UCHWAŁA NR XXXVI/273/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXXVI/273/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 23 lipca 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna do roku 2033;

2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021 - 2033;

 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2021-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5)  w Objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033:

Tabela 1. Zmiany w budżecie w 2021 roku

Dodano następujące przedsięwzięcia:

            1) Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie;

            2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chojna;

            3) Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Chojnie.

Gmina Chojna zamierza aplikować o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna zaplanowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego na poczet planowanych do realizacji inwestycji.  W związku z przewidywanym zaciągnięciem nowych zobowiązań na poczet nowych wydatków inwestycyjnych, wydłużono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna do roku 2033. Powyższe miało na celu optymalne dopasowanie spłat planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w latach 2022-2025 do możliwości budżetu.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę dochodów i wydatków na lata 2031-2033 (o które wydłużono prognozę) oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Chojna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących w latach 2031-2033

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2031-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń. Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. Szczegóły indeksacji wartości zaprezentowano w tabeli poniżej. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Źródło: Opracowanie własne.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Link: Załącznik Nr 1

Link: Załącznik Nr 2

Link: Załącznik Nr 3