Z A R Z Ą D Z E N I E N R 979 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy oraz zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 979 /V/2009
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy oraz zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2009 rok.
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 18 725,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmniejszam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 100 042,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 127 045,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 208 362,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 979/V/2009
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 30 listopada 2009 roku
w zł
|
D O C H O D Y
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Jednostka organizacyjna |
||||
|
Ogółem |
Własne |
Zlecone
|
Ogółem |
Własne |
Zlecone |
|||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna
|
18 725 |
9 170 |
9 555 |
100 042 |
20 042 |
80 000 |
|
|
|
85203
85212
85213 |
2010
2010
2010 |
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
9 000
9 000
555
555 |
-
-
-
- |
9 000
9 000
555
555 |
80 000
80 000
42 |
-
-
42 |
80 000
80 000
- |
UM
UM
UM |
|
|
85214
85219 |
2030
2030
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
9 170
9 170 |
9 170
9 170
|
-
- |
42
20 000
20 000 |
42
20 000
20 000 |
-
-
- |
UM
UM
UM |
|
Razem:
|
18 725 |
9 170 |
9 555 |
100 042 |
20 042 |
80 000 |
|
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 979/V/2009
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 30 listopada 2009 roku
w zł
|
W Y D A T K I
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Zwiększenia
|
Zmniejszenia |
Jednostka organizacyjna |
||||
|
Ogółem
|
Własne |
Zlecone |
Ogółem |
Własne |
Zlecone |
|||||
|
500 |
|
|
Handel
|
50 |
50 |
- |
50 |
50 |
-
|
|
|
|
50095 |
4260
4740
|
Pozostała działalność
Zakup energii
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
50
50 |
50
50 |
-
- |
50
50 |
50
50 |
-
-
|
UM
UM
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność
|
45 000 |
45 000 |
- |
45 000 |
45 000 |
- |
|
|
|
60016 |
4270
|
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
|
45 000
45 000 |
45 000
45 000 |
-
- |
45 000
45 000 |
45 000
45 000 |
-
- |
UM |
|
710
|
|
|
Działalność usługowa |
165 |
165 |
- |
165 |
165 |
- |
|
|
|
71014
71035 |
4300
4580
4260
4300 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usług pozostałych
Pozostałe odsetki
Cmentarze
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
|
15
15
150
150 |
15
15
150
150
|
-
-
-
- |
15
15
150
150 |
15
15
150
150 |
-
-
-
- |
UM
UM
UM
UM |
|
750
|
|
|
Administracja publiczna |
3 380 |
3 380 |
- |
3 000 |
3 000 |
- |
|
|
|
75095
|
3030
4210
4410
|
Pozostałe wydatki
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe |
3 380
3 000
380 |
3 380
3 000
380 |
-
-
- |
3 000
3 000 |
3 000
3 000 |
-
-
- |
UM
UM
UM |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
2 725 |
2 725 |
-
|
|
|
|
75818 |
4810 |
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
|
|
|
|
2 725
2 725 |
2 725
2 725 |
-
- |
UM
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie
|
17 240 |
17 240 |
- |
17 240 |
17 240 |
- |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe
|
11 590
|
11 590
|
- |
11 590 |
11 590 |
- |
|
|
|
80110
80114
80146 |
3020
4210
4260
4270
4300
4370
4740
4750
4260
4270
4300
4350
4700
4410 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Gimnazja
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Podróże służbowe krajowe |
10 550
1 000
40
2 500
1 000
1 500
150
150
3 000
3 000 |
10 550
1 000
40
2 500
1 000
1 500
150
150
3 000
3 000 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
5 550
2 500
2 500
1 000
40
2 500
2 500
150
150
3 000 |
5 550
2 500
2 500
1 000
40
2 500
2 500
150
150
3 000 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS
ASIIS |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
|
|
|
3 000 |
3 000 |
- |
ASIIS |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
24 765 |
9 190 |
15 575 |
106 082 |
20 062 |
86 020 |
|
|
|
85203
85212
|
4210
4260
4270
4350
4700
4740
3110
4140
4410
|
Ośrodki wsparcia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podróże służbowe krajowe
|
14 820
14 000
700
90
30
200
200 |
-
-
-
-
-
-
- |
14 820
14 000
700
90
30
200
200 |
5 820
5 000
820
80 200
80 000
200
|
-
-
-
-
-
-
|
5 820
5 000
820
80 200
80 000
200 |
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
|
|
|
85213
85214
85219
85228
|
4130
3110
4010
3020
4280
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup usług zdrowotnych |
555
555
9 170
9 170
20
20
|
-
-
9 170
9 170
20
20 |
555
555
-
-
-
-
|
42
42
20 000
20 000
20
20 |
42
42
20 000
20 000
20
20 |
-
-
-
-
-
-
|
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
8 100 |
8 100 |
- |
8 100 |
8 100 |
- |
|
|
|
90003
90015 |
4300 |
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
8 000
8 000
100 |
8 000
8 000
100 |
-
-
-
|
8 000
8 000
100 |
8 000
8 000
100 |
-
-
- |
UM |
|
|
|
4260
4580
|
Zakup energii
Pozostałe odsetki |
100 |
100 |
- |
100
|
100 |
- |
UM
UM |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
1 565 |
1 565 |
- |
|
|
|
|
|
|
92109
92195 |
4210
4300
4210
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 165
1 105
60
400
400 |
1 165
1 105
60
400
400 |
-
-
-
-
-
|
|
|
|
UM
UM
UM
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport
|
26 780 |
26 780 |
- |
26 000 |
26 000 |
- |
|
|
|
92605
92695
|
2820
4210
4270
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych |
25 000
25 000
1 780
1 780 |
25 000
25 000
1 780
1 780 |
-
-
-
-
|
25 000
25 000
1 000
1 000 |
25 000
25 000
1 000
1 000 |
-
-
-
- |
UM
UM
UM
|
|
Razem: |
127 045 |
111 470 |
15 575 |
208 362 |
122 342 |
86 020 |
|
|||
U Z A S A D N I E N I E
Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 601/2009 dokonano zmian
w planie dotacji celowych przyznanych Gminie Chojna w dziale 852 – Pomoc społeczna, polegających na:
1) zmniejszeniu dotacji celowych o łączną kwotę 20 042 zł, z tego w:
· rozdziale 85213, § 2030 o kwotę 42 zł
· rozdziale 85214, § 2030 o kwotę 20 000 zł, przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych,
2) zwiększeniu dotacji celowej w rozdziale 85219, § 2030 o kwotę 3 670 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy
społecznej, w tym na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla
uprawnionych pracowników socjalnych.
Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 558/2009 dokonano zmian
w planie dotacji celowych przyznanych Gminie Chojna w dziale 852 – Pomoc społeczna, polegających na:
1) zmniejszeniu dotacji celowej w rozdziale 85212, § 2010 o kwotę 80 000 zł,
2) zwiększeniu dotacji celowych o łączną kwotę 15 055 zł, z tego w:
· rozdziale 85203, § 2010 o kwotę 9 000 zł,
· rozdziale 85213, § 2010 o kwotę 555 zł,
· rozdziale 85219, § 2030 o kwotę 5 500 zł,
Chojna, listopad 2009 r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Teresa Kuflowska Data wytworzenia:
30 lis 2009
Osoba dodająca informacje
Monika Adamczyk Data publikacji:
07 sty 2010, godz. 10:21
Osoba aktualizująca informacje
Monika Adamczyk Data aktualizacji:
07 sty 2010, godz. 10:21