ZARZĄDZENIE NR 103/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Zarządzenie Nr 103/2024
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 9 maja 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 maja 2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
750 |
Administracja publiczna |
8 896 801,34 |
0,00 |
8 896 801,34 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
6 493 194,24 |
0,00 |
6 493 194,24 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
122 000,00 |
-7 500,00 |
114 500,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
64 000,00 |
7 500,00 |
71 500,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 819 082,00 |
0,00 |
1 819 082,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 687 800,00 |
0,00 |
1 687 800,00 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
90 000,00 |
-4 320,00 |
85 680,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
90 702,90 |
2 000,00 |
92 702,90 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
79 297,10 |
2 320,00 |
81 617,10 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
25 463 421,98 |
0,00 |
25 463 421,98 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
155 749,98 |
0,00 |
155 749,98 |
||
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
5 290,00 |
9 290,00 |
||
|
4421 |
Podróże służbowe zagraniczne |
113 000,00 |
-5 290,00 |
107 710,00 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna |
3 570 156,86 |
0,00 |
3 570 156,86 |
||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
2 317 396,94 |
-55 000,00 |
2 262 396,94 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 000,00 |
2 016,36 |
12 016,36 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
80 000,00 |
11 910,00 |
91 910,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
153 856,22 |
-68 926,36 |
84 929,86 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
879 759,92 |
55 000,00 |
934 759,92 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
600 000,00 |
55 000,00 |
655 000,00 |
||
|
Razem |
100 518 318,13 |
0,00 |
100 518 318,13 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 maja 2024 r.
Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Podmiotowe |
Przedmiotowe |
Celowe |
Podmiotowe |
Przedmiotowe |
Celowe |
|||||
|
600 |
60004 |
2320 |
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
754 |
75412 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 320,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 680,00 |
||||
|
851 |
85154 |
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
851 |
85195 |
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
851 |
85195 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 570,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 570,00 |
||||
|
900 |
90005 |
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205 000,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205 000,00 |
||||
|
900 |
90095 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 000,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 000,00 |
||||
|
921 |
92109 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
plan przed zmianą |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
921 |
92116 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
plan przed zmianą |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
921 |
92116 |
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
921 |
92120 |
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 232 000,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 232 000,00 |
||||
|
926 |
92605 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
plan przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
plan po zmianie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
||||
|
Razem |
plan przed zmianą |
2 600 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 114 570,00 |
|||
|
zmiana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 320,00 |
||||
|
plan po zmianie |
2 600 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 110 250,00 |
||||
uzasadnienie
WYDATKI
Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 nie uległy zmianie.
Zmiany w planie wydatków są związane z:
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawodnej o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/204/2024 z 06.05.2024 r. – zmiana planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- zwiększeniem środków zadania „Poprawa dostępności placów zabaw”;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 71 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 92 702,90 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 320,00 zł do kwoty 81 617,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 290,00 zł do kwoty 9 290,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 016,36 zł do kwoty 12 016,36 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 11 910,00 zł do kwoty 91 910,00 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 114 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 4 320,00 zł do kwoty 85 680,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 5 290,00 zł do kwoty 107 710,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 68 926,36 zł do kwoty 84 929,86 zł;
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 655 000,00 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
09 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Justyna Wiluszyńska Data publikacji:
29 maj 2024, godz. 13:50
Osoba aktualizująca informacje
Justyna Wiluszyńska Data aktualizacji:
29 maj 2024, godz. 13:50