ZARZĄDZENIE NR 108/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok

uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 82 737,57 zł do kwoty 98 857 932,80 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 82 737,57 zł do kwoty 72 519 392,80 zł,
• dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów są związane z:

1. decyzją nr 177/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gmin, w tym na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz odejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie własne, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa celowa z budżetu państwa poz. 25 – 63 718,00 zł);
2. decyzją 181/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Działanie 16.1.4.6. W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa celowa z budżetu państwa poz. 44 – 11 300,00 zł);
3. decyzją 179/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przeznaczonych na realizacje zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych Działanie 16.1.1.2. W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa).

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 11 300,00 zł do kwoty 23 300,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 7 719,57 zł do kwoty 121 553,57 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 63 718,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 82 737,57 zł do kwoty 100 601 055,70 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 82 737,57 zł do kwoty 71 033 778,25 zł,
• wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie wydatków są związane z:

1. wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 8/WWP/301/2024 z 16.05.2024 r. – zmiana planu finansowego wydatków związana z decyzją nr 177/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2024 r.;
2. wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/202/2024 z 14.05.2024 r. – zmiana planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
3. technicznym przeniesieniem środków FS Zatoń Dolna z wynagrodzeń osobowych na składki ZUS na utrzymanie terenów zielonych;
4. wnioskiem sołectwa Rurka w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2024 roku - rezygnacja z usługi na rzecz wynagrodzenia bezosobowego na utrzymanie terenów zielonych;
5. zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie i decyzjami nr 179/2024 i 181/2024   Wojewody Zachodniopomorskiego z 10 maja 2024 r.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 300,00 zł do kwoty 1 999 692,00 zł;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 719,57 zł do kwoty 240 553,57 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 43 766,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 987,00 zł do kwoty 142 014,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 261,00 zł do kwoty 19 947,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 51 470,00 zł do kwoty 61 470,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 493,72 zł;
• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 506,28 zł do kwoty 25 015,21 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 990 962,00 zł;
• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 600 486,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.