ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 112/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 czerwca 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 507 702,70 |
-71 500,00 |
3 436 202,70 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
861 607,00 |
-71 500,00 |
790 107,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
32 500,00 |
18 500,00 |
51 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
32 500,00 |
18 500,00 |
51 000,00 |
||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
829 107,00 |
-90 000,00 |
739 107,00 |
|||||
|
Zlecone |
829 107,00 |
-90 000,00 |
739 107,00 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 209 453,56 |
6 120,00 |
2 215 573,56 |
|||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
2 209 453,56 |
6 120,00 |
2 215 573,56 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
88 740,00 |
6 120,00 |
94 860,00 |
|||||
|
Zlecone |
88 740,00 |
6 120,00 |
94 860,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
9 973 251,00 |
7 000,00 |
9 980 251,00 |
|||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
28 000,00 |
7 000,00 |
35 000,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
28 000,00 |
7 000,00 |
35 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
28 000,00 |
7 000,00 |
35 000,00 |
||||||
|
Razem: |
68 186 027,45 |
-58 380,00 |
68 127 647,45 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2022 Burmistrza Gminy Chojnaz dnia 13 czerwca 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
630 |
Turystyka |
14 000,00 |
305,00 |
14 305,00 |
||||
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
14 000,00 |
305,00 |
14 305,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
305,00 |
10 305,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
305,00 |
10 305,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
981 712,62 |
-305,00 |
981 407,62 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
981 712,62 |
-305,00 |
981 407,62 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
981 712,62 |
-305,00 |
981 407,62 |
||||
|
Własne |
981 712,62 |
-305,00 |
981 407,62 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
669 126,76 |
0,00 |
669 126,76 |
||||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
5 000,00 |
-4 500,00 |
500,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
-1 500,00 |
500,00 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
-1 500,00 |
500,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
|||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
453 350,76 |
4 500,00 |
457 850,76 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
23 000,00 |
4 500,00 |
27 500,00 |
||||
|
Własne |
23 000,00 |
4 500,00 |
27 500,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 544 672,70 |
-71 500,00 |
6 473 172,70 |
||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 619 585,00 |
0,00 |
1 619 585,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 050 908,00 |
15 000,00 |
1 065 908,00 |
||||
|
Własne |
1 050 908,00 |
15 000,00 |
1 065 908,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
15 000,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
906 176,00 |
-71 500,00 |
834 676,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
853 650,00 |
-71 500,00 |
782 150,00 |
||||
|
Zlecone |
845 350,00 |
-71 500,00 |
773 850,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3 021 937,20 |
6 120,00 |
3 028 057,20 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
3 021 937,20 |
6 120,00 |
3 028 057,20 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
87 000,00 |
6 000,00 |
93 000,00 |
||||
|
Zlecone |
87 000,00 |
6 000,00 |
93 000,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
118 240,00 |
120,00 |
118 360,00 |
||||
|
Zlecone |
1 740,00 |
120,00 |
1 860,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
11 328 574,00 |
7 000,00 |
11 335 574,00 |
||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
5 206 251,00 |
0,00 |
5 206 251,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 782,00 |
291,00 |
14 073,00 |
||||
|
Zlecone |
13 782,00 |
291,00 |
14 073,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 916,00 |
-194,00 |
2 722,00 |
||||
|
Zlecone |
2 916,00 |
-194,00 |
2 722,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
483,00 |
-97,00 |
386,00 |
||||
|
Zlecone |
483,00 |
-97,00 |
386,00 |
|||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 665 032,00 |
0,00 |
4 665 032,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130 016,00 |
2 974,00 |
132 990,00 |
||||
|
Zlecone |
114 582,00 |
2 974,00 |
117 556,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 974,00 |
-2 974,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
2 974,00 |
-2 974,00 |
0,00 |
|||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
28 000,00 |
7 000,00 |
35 000,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
27 160,00 |
6 790,00 |
33 950,00 |
||||
|
Zlecone |
27 160,00 |
6 790,00 |
33 950,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
840,00 |
210,00 |
1 050,00 |
||||
|
Zlecone |
840,00 |
210,00 |
1 050,00 |
|||||
|
Razem: |
81 793 629,11 |
-58 380,00 |
81 735 249,11 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- z decyzją nr 248/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla gmin na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.), rezerwa celowa budżetu państwa poz. 24. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 14/WWP/301/2022 z dnia 10.06.2022 r. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
(zadanie zlecone, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85295 § 2010 - kwota 90 000,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85295 § 3110 - kwota 90 000,00 zł,
- ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 26 ust. 1 (świadczenia rodzinne), art. 29-30 (świadczenia pomocy społecznej) i art. 31 ust. 1 (jednorazowe świadczenie 300,00 zł). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 14/WWP/301/2022 z 10.06.2022 r. (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 855, Rozdział 85595 § 0970 - kwota 7 000,00 zł (Organ),
Dział 852, Rozdział 85295 § 0970 - kwota 18 500,00 zł (Organ),
Dział 853, Rozdział 85395 § 0970 - kwota 6 120,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki:
Dział 855, Rozdział 85595 § 3110 - kwota 6 790,00 zł (OPS);
Dział 855, Rozdział 85595 § 4010 - kwota 210,00 zł (OPS);
Dział 852, Rozdział 85295 § 3110 - kwota 18 500,00 zł (OPS);
Dział 853, Rozdział 85395 § 3110 - kwota 6 000,00 zł (OPS);
Dział 853, Rozdział 85395 § 4010 - kwota 120,00 zł (OPS);
II. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem kierownika OPS o zmianę planu finansowego Nr 14/WWP/301/2022 z dnia 10.06.2022 r. – zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 305,00 zl;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
13 cze 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
21 lip 2022, godz. 09:16
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
21 lip 2022, godz. 09:16