ZARZĄDZENIE NR 123/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) ) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
750 |
Administracja publiczna |
112 150,69 |
815,39 |
112 966,08 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
20 402,69 |
815,39 |
21 218,08 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
12 402,69 |
815,39 |
13 218,08 |
|||||
|
Zlecone |
12 402,69 |
815,39 |
13 218,08 |
||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
874 632,18 |
210 000,00 |
1 084 632,18 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
634 452,96 |
210 000,00 |
844 452,96 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
584 452,96 |
210 000,00 |
794 452,96 |
|||||
|
Zlecone |
584 452,96 |
210 000,00 |
794 452,96 |
||||||
|
Razem: |
68 127 647,45 |
210 815,39 |
68 338 462,84 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2022 r.
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
Administracja publiczna |
7 909 472,86 |
815,39 |
7 910 288,25 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
251 902,69 |
815,39 |
252 718,08 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 764,85 |
331,64 |
5 096,49 |
||
|
Zlecone |
4 764,85 |
331,64 |
5 096,49 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 040,25 |
483,75 |
67 524,00 |
||
|
Zlecone |
6 740,25 |
483,75 |
7 224,00 |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 677 506,96 |
210 000,00 |
1 887 506,96 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
697 573,65 |
0,00 |
697 573,65 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
156 624,00 |
-4 004,87 |
152 619,13 |
||
|
Własne |
156 624,00 |
-4 004,87 |
152 619,13 |
|||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
59 412,00 |
4 004,87 |
63 416,87 |
||
|
Własne |
59 412,00 |
4 004,87 |
63 416,87 |
|||
|
75495 |
Pozostała działalność |
676 452,96 |
210 000,00 |
886 452,96 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
396 000,00 |
150 000,00 |
546 000,00 |
||
|
Zlecone |
396 000,00 |
150 000,00 |
546 000,00 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
181 123,00 |
60 000,00 |
241 123,00 |
||
|
Zlecone |
181 123,00 |
60 000,00 |
241 123,00 |
|||
|
758 |
Różne rozliczenia |
980 207,62 |
-53 545,00 |
926 662,62 |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
980 207,62 |
-53 545,00 |
926 662,62 |
||
|
4810 |
Rezerwy |
980 207,62 |
-53 545,00 |
926 662,62 |
||
|
Własne |
980 207,62 |
-53 545,00 |
926 662,62 |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
24 711 885,84 |
53 545,00 |
24 765 430,84 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 643 016,64 |
50 345,00 |
17 693 361,64 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 181 168,00 |
38 019,00 |
1 219 187,00 |
||
|
Własne |
1 181 168,00 |
38 019,00 |
1 219 187,00 |
|||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
239 114,00 |
-3 200,00 |
235 914,00 |
||
|
Własne |
238 715,00 |
-3 200,00 |
235 515,00 |
|||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
14 500,00 |
-500,00 |
14 000,00 |
||
|
Własne |
14 500,00 |
-500,00 |
14 000,00 |
|||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 500,00 |
500,00 |
5 000,00 |
||
|
Własne |
4 500,00 |
500,00 |
5 000,00 |
|||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 698 090,00 |
15 526,00 |
5 713 616,00 |
||
|
Własne |
5 681 755,00 |
15 526,00 |
5 697 281,00 |
|||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 134 310,00 |
0,00 |
1 134 310,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
146 170,00 |
-200,00 |
145 970,00 |
||
|
Własne |
146 170,00 |
-200,00 |
145 970,00 |
|||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
900,00 |
200,00 |
1 100,00 |
||
|
Własne |
900,00 |
200,00 |
1 100,00 |
|||
|
80104 |
Przedszkola |
2 982 661,00 |
0,00 |
2 982 661,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 200,00 |
2 000,00 |
7 200,00 |
||
|
Własne |
5 200,00 |
2 000,00 |
7 200,00 |
|||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
54 439,00 |
-2 000,00 |
52 439,00 |
||
|
Własne |
54 439,00 |
-2 000,00 |
52 439,00 |
|||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
452 372,00 |
0,00 |
452 372,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600,00 |
50,00 |
650,00 |
||
|
Własne |
600,00 |
50,00 |
650,00 |
|||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
194 026,00 |
-20 000,00 |
174 026,00 |
||
|
Własne |
194 026,00 |
-20 000,00 |
174 026,00 |
|||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
62 805,00 |
800,00 |
63 605,00 |
||
|
Własne |
62 805,00 |
800,00 |
63 605,00 |
|||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 320,00 |
150,00 |
10 470,00 |
||
|
Własne |
10 320,00 |
150,00 |
10 470,00 |
|||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
154 666,00 |
19 000,00 |
173 666,00 |
||
|
Własne |
154 666,00 |
19 000,00 |
173 666,00 |
|||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
667 926,00 |
3 200,00 |
671 126,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
92 111,00 |
1 000,00 |
93 111,00 |
||
|
Własne |
92 111,00 |
1 000,00 |
93 111,00 |
|||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
15 166,00 |
100,00 |
15 266,00 |
||
|
Własne |
15 166,00 |
100,00 |
15 266,00 |
|||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 450,00 |
100,00 |
1 550,00 |
||
|
Własne |
1 450,00 |
100,00 |
1 550,00 |
|||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
451 000,00 |
2 000,00 |
453 000,00 |
||
|
Własne |
451 000,00 |
2 000,00 |
453 000,00 |
|||
|
Razem: |
81 735 249,11 |
210 815,39 |
81 946 064,50 |
|||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 4 (zadanie 1.6 – nadanie numeru PESEL), art. 5 (zadanie 1.7 – wykonanie zdjęcia), art. 13 (zadanie 1.5), art. 12 ust. 1 pkt 1-2 (zadanie 1.1A). Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 750, Rozdział 75095 § 0970 - kwota 331,64 zł (Organ),
Dział 750, Rozdział 75095 § 0970 - kwota 483,75 zł (Organ),
Dział 754, Rozdział 75495 § 0970 – kwota 150 000,00 zł (Organ),
Dział 754, Rozdział 75495 § 0970 – kwota 60 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki:
Dział 750, Rozdział 75095 § 4010 - kwota 331,64 zł;
Dział 750, Rozdział 75095 § 4300 – kwota 483,75 zł
Dział 754, Rozdział 75495 § 3110 - kwota 150 000,00 zł;
Dział 754, Rozdział 75495 § 4300 – kwota 60 000,00 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/202/2022 z 28.06.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej, koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/203/2022 z 28.06.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/207/2022 z 31.05.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/204/2022 z 28.06.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej i koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/204/2022 z 28.06.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego o zmianę planu finansowego Nr 67WWP/208/2022 z 28.06.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- rozwiązaniem rezerwy oświatowej na kwotę 53 545,00 zł;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
28 cze 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
22 lip 2022, godz. 09:36
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
22 lip 2022, godz. 09:36