ZARZĄDZENIE NR 141/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 141/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 czerwca 2021 rok w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 10.719,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 77.819,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 67.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
.
U Z A S A D N I E N I E
Decyzją nr 207/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca br. przyznano dotację celową w wysokości 10.719,00 zł w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Rozwiązano rezerwę celową w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, a także rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie wydatków bieżących gminy.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Chojna, czerwiec 2021 rok
| w złotych | ||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| bieżące | ||||||||||||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 759,00 | 0,00 | 10 719,00 | 58 478,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 47 759,00 | 0,00 | 10 719,00 | 58 478,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 759,00 | 0,00 | 10 719,00 | 58 478,00 | |||||||||||
| bieżące | razem: | 66 460 096,89 | 0,00 | 10 719,00 | 66 470 815,89 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| majątkowe | ||||||||||||||||
| majątkowe | razem: | 2 689 670,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 670,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 451 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 670,00 | ||||||||||||
| Ogółem: | 69 149 766,89 | 0,00 | 10 719,00 | 69 160 485,89 | ||||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 451 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 670,00 | ||||||||||||
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | ||||||||||||||||
| Strona 1 z 1 | ||||||||||||||||
| Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 141/2021 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 3 562 942,20 | 926 942,20 | 926 942,20 | 0,00 | 926 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 000,00 | 2 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 3 562 942,20 | 926 942,20 | 926 942,20 | 0,00 | 926 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 000,00 | 2 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 169 300,00 | 169 300,00 | 169 300,00 | 0,00 | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 169 300,00 | 169 300,00 | 169 300,00 | 0,00 | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 122 920,00 | 122 920,00 | 122 920,00 | 0,00 | 122 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 112 920,00 | 112 920,00 | 112 920,00 | 0,00 | 112 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 578 500,00 | 578 500,00 | 578 500,00 | 9 500,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 578 500,00 | 578 500,00 | 578 500,00 | 9 500,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 5 500,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 5 500,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 944 464,00 | 451 464,00 | 302 464,00 | 28 014,00 | 274 450,00 | 65 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 957 464,00 | 464 464,00 | 315 464,00 | 28 014,00 | 287 450,00 | 65 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 46 000,00 | 46 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 1 z 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 054 725,12 | 1 054 725,12 | 1 054 725,12 | 0,00 | 1 054 725,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 031 725,12 | 1 031 725,12 | 1 031 725,12 | 0,00 | 1 031 725,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 054 725,12 | 1 054 725,12 | 1 054 725,12 | 0,00 | 1 054 725,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 031 725,12 | 1 031 725,12 | 1 031 725,12 | 0,00 | 1 031 725,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 1 054 725,12 | 1 054 725,12 | 1 054 725,12 | 0,00 | 1 054 725,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 031 725,12 | 1 031 725,12 | 1 031 725,12 | 0,00 | 1 031 725,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 888 004,00 | 888 004,00 | 802 845,00 | 767 645,00 | 35 200,00 | 0,00 | 85 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 719,00 | 10 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 898 723,00 | 898 723,00 | 802 845,00 | 767 645,00 | 35 200,00 | 0,00 | 95 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 71 759,00 | 71 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 719,00 | 10 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 82 478,00 | 82 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 71 759,00 | 71 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 719,00 | 10 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 82 478,00 | 82 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 742 686,60 | 6 494 686,60 | 6 350 686,60 | 187 010,00 | 6 163 676,60 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 6 742 686,60 | 6 494 686,60 | 6 350 686,60 | 187 010,00 | 6 163 676,60 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 654 270,00 | 3 654 270,00 | 3 654 270,00 | 119 710,00 | 3 534 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 3 654 270,00 | 3 654 270,00 | 3 654 270,00 | 119 710,00 | 3 534 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 531 560,00 | 3 531 560,00 | 3 531 560,00 | 0,00 | 3 531 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 3 521 560,00 | 3 521 560,00 | 3 521 560,00 | 0,00 | 3 521 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 2 z 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 846 570,37 | 2 669 570,37 | 436 370,37 | 32 276,00 | 404 094,37 | 2 232 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 3 856 570,37 | 2 679 570,37 | 446 370,37 | 32 276,00 | 414 094,37 | 2 232 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 103 385,16 | 1 926 385,16 | 251 385,16 | 24 276,00 | 227 109,16 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 3 113 385,16 | 1 936 385,16 | 261 385,16 | 24 276,00 | 237 109,16 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 897 592,12 | 617 182,12 | 417 182,12 | 57 000,00 | 360 182,12 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 410,00 | 280 410,00 | 220 410,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 897 592,12 | 617 182,12 | 417 182,12 | 57 000,00 | 360 182,12 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 410,00 | 280 410,00 | 220 410,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 465 506,89 | 245 096,89 | 245 096,89 | 0,00 | 245 096,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 410,00 | 220 410,00 | 220 410,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 465 506,89 | 245 096,89 | 245 096,89 | 0,00 | 245 096,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 410,00 | 220 410,00 | 220 410,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 114 787,89 | 114 787,89 | 114 787,89 | 0,00 | 114 787,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 112 687,89 | 112 687,89 | 112 687,89 | 0,00 | 112 687,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 105 959,00 | 105 959,00 | 105 959,00 | 0,00 | 105 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 108 059,00 | 108 059,00 | 108 059,00 | 0,00 | 108 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 77 045 184,05 | 66 006 774,05 | 43 555 702,14 | 23 901 900,26 | 19 653 801,88 | 2 859 425,00 | 19 310 003,91 | 70 440,00 | 0,00 | 211 203,00 | 11 038 410,00 | 11 038 410,00 | 1 876 410,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -67 100,00 | -67 100,00 | -67 100,00 | 0,00 | -67 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 77 819,00 | 77 819,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 10 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 77 055 903,05 | 66 017 493,05 | 43 555 702,14 | 23 901 900,26 | 19 653 801,88 | 2 859 425,00 | 19 320 722,91 | 70 440,00 | 0,00 | 211 203,00 | 11 038 410,00 | 11 038 410,00 | 1 876 410,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 3 z 3 | ||||||||||||||||||||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
09 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Magdalena Hybiak Data publikacji:
04 sie 2021, godz. 10:45
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Hybiak Data aktualizacji:
04 sie 2021, godz. 10:45