ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XXXIV/264/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
do Uchwały Nr XXXIV/264/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
|
Załącznik nr 1 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
w złotych |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
| bieżące | |||||||||||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
523 646,24 |
0,00 |
93 780,00 |
617 426,24 |
||||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
31 260,00 |
0,00 |
93 780,00 |
125 040,00 |
||||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
31 260,00 |
0,00 |
93 780,00 |
125 040,00 |
||||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
0,00 |
14 157,16 |
14 157,16 |
||||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
14 157,16 |
14 157,16 |
||||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
14 157,16 |
14 157,16 |
||||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 529 925,51 |
0,00 |
48 467,82 |
2 578 393,33 |
||||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
778 110,00 |
0,00 |
3 537,82 |
781 647,82 |
||||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
3 537,82 |
3 537,82 |
||||||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
44 930,00 |
44 930,00 |
||||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
Strona 1 z 2 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
0,00 |
44 930,00 |
44 930,00 |
||||||||
| bieżące | razem: | 66 299 568,20 | 0,00 | 156 404,98 | 66 455 973,18 | ||||||||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| majątkowe | |||||||||||||||
| majątkowe | razem: | 2 689 670,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 670,00 | ||||||||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 451 670,00 |
0,00 |
0,00 |
1 451 670,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Ogółem: | 68 989 238,20 | 0,00 | 156 404,98 | 69 145 643,18 | |||||||||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 451 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 670,00 | ||||||||||
|
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
Strona 2 z 2 |
|
|||||||||||||
| Załącznik nr 2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 3 469 162,20 | 833 162,20 | 833 162,20 | 0,00 | 833 162,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 000,00 | 2 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 93 780,00 | 93 780,00 | 93 780,00 | 0,00 | 93 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 3 562 942,20 | 926 942,20 | 926 942,20 | 0,00 | 926 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 000,00 | 2 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 31 260,00 | 31 260,00 | 31 260,00 | 0,00 | 31 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 93 780,00 | 93 780,00 | 93 780,00 | 0,00 | 93 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 125 040,00 | 125 040,00 | 125 040,00 | 0,00 | 125 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 31 260,00 | 31 260,00 | 31 260,00 | 0,00 | 31 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 93 780,00 | 93 780,00 | 93 780,00 | 0,00 | 93 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 125 040,00 | 125 040,00 | 125 040,00 | 0,00 | 125 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 322 889,16 | 2 287 889,16 | 2 287 889,16 | 27 283,00 | 2 260 606,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -109 882,18 | -109 882,18 | -109 882,18 | 0,00 | -109 882,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 2 213 006,98 | 2 178 006,98 | 2 178 006,98 | 27 283,00 | 2 150 723,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 70095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 099 759,16 | 2 099 759,16 | 2 099 759,16 | 27 283,00 | 2 072 476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -109 882,18 | -109 882,18 | -109 882,18 | 0,00 | -109 882,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 989 876,98 | 1 989 876,98 | 1 989 876,98 | 27 283,00 | 1 962 593,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -109 882,18 | -109 882,18 | -109 882,18 | 0,00 | -109 882,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 290 117,82 | 290 117,82 | 290 117,82 | 0,00 | 290 117,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 22 566 332,00 | 17 566 332,00 | 17 334 132,00 | 13 710 147,00 | 3 623 985,00 | 0,00 | 232 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 70 440,00 | 70 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 22 636 772,00 | 17 636 772,00 | 17 334 132,00 | 13 710 147,00 | 3 623 985,00 | 0,00 | 232 200,00 | 70 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 16 893 105,00 | 11 893 105,00 | 11 696 605,00 | 9 699 975,00 | 1 996 630,00 | 0,00 | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 70 440,00 | 70 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 16 963 545,00 | 11 963 545,00 | 11 696 605,00 | 9 699 975,00 | 1 996 630,00 | 0,00 | 196 500,00 | 70 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 13 991,00 | 13 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 13 991,00 | 13 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 1 z 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 469,00 | 2 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 2 469,00 | 2 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 38 743,00 | 38 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 38 743,00 | 38 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 6 837,00 | 6 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 6 837,00 | 6 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 441 425,00 | 414 425,00 | 196 000,00 | 27 900,00 | 168 100,00 | 218 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 14 157,16 | 14 157,16 | 10 645,16 | 0,00 | 10 645,16 | 0,00 | 3 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 455 582,16 | 428 582,16 | 206 645,16 | 27 900,00 | 178 745,16 | 218 425,00 | 3 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 53 425,00 | 26 425,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 14 157,16 | 14 157,16 | 10 645,16 | 0,00 | 10 645,16 | 0,00 | 3 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 67 582,16 | 40 582,16 | 25 645,16 | 0,00 | 25 645,16 | 11 425,00 | 3 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 3 512,00 | 3 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 3 512,00 | 3 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 645,16 | 10 645,16 | 10 645,16 | 0,00 | 10 645,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 25 645,16 | 25 645,16 | 25 645,16 | 0,00 | 25 645,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 428 210,33 | 5 116 210,33 | 3 524 629,42 | 2 642 699,00 | 881 930,42 | 0,00 | 1 591 580,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 37 910,00 | 37 910,00 | 37 910,00 | 37 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 5 466 120,33 | 5 154 120,33 | 3 562 539,42 | 2 680 609,00 | 881 930,42 | 0,00 | 1 591 580,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 55 757,00 | 55 757,00 | 47 757,00 | 29 707,00 | 18 050,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 37 910,00 | 37 910,00 | 37 910,00 | 37 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 93 667,00 | 93 667,00 | 85 667,00 | 67 617,00 | 18 050,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 24 160,00 | 24 160,00 | 24 160,00 | 24 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 55 660,00 | 55 660,00 | 55 660,00 | 55 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 603,00 | 4 603,00 | 4 603,00 | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 10 203,00 | 10 203,00 | 10 203,00 | 10 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 457,00 | 1 457,00 | 1 457,00 | 1 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 2 z 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 692 686,60 | 6 494 686,60 | 6 350 686,60 | 187 010,00 | 6 163 676,60 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 6 742 686,60 | 6 494 686,60 | 6 350 686,60 | 187 010,00 | 6 163 676,60 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 76 884 655,36 | 65 896 245,36 | 43 524 325,45 | 23 853 078,26 | 19 671 247,19 | 2 859 425,00 | 19 301 291,91 | 0,00 | 0,00 | 211 203,00 | 10 988 410,00 | 10 988 410,00 | 1 876 410,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -109 882,18 | -109 882,18 | -109 882,18 | 0,00 | -109 882,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 266 287,16 | 216 287,16 | 142 335,16 | 37 910,00 | 104 425,16 | 0,00 | 3 512,00 | 70 440,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 77 041 060,34 | 66 002 650,34 | 43 556 778,43 | 23 890 988,26 | 19 665 790,17 | 2 859 425,00 | 19 304 803,91 | 70 440,00 | 0,00 | 211 203,00 | 11 038 410,00 | 11 038 410,00 | 1 876 410,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 3 z 3 | ||||||||||||||||||||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
17 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Magdalena Hybiak Data publikacji:
04 sie 2021, godz. 11:54
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Hybiak Data aktualizacji:
04 sie 2021, godz. 11:54