ZARZĄDZENIE NR 162/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 162/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 162/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
52 050,00 |
27 776,00 |
79 826,00 |
|||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
52 050,00 |
27 776,00 |
79 826,00 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
40 846,00 |
27 776,00 |
68 622,00 |
|||||
|
Własne |
40 846,00 |
27 776,00 |
68 622,00 |
||||||
|
Razem: |
70 076 188,33 |
27 776,00 |
70 103 964,33 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
15 000,00 |
7 250,00 |
22 250,00 |
||||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
15 000,00 |
7 250,00 |
22 250,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
7 250,00 |
22 250,00 |
||||
|
Własne |
15 000,00 |
7 250,00 |
22 250,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 495 030,11 |
4 000,00 |
2 499 030,11 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 255 773,34 |
4 000,00 |
1 259 773,34 |
||||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
86 200,00 |
4 000,00 |
90 200,00 |
||||
|
Własne |
86 200,00 |
4 000,00 |
90 200,00 |
|||||
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 809,35 |
-10 000,00 |
70 809,35 |
||||
|
Własne |
80 809,35 |
-10 000,00 |
70 809,35 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58 000,00 |
10 000,00 |
68 000,00 |
||||
|
Własne |
58 000,00 |
10 000,00 |
68 000,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
621 506,21 |
-11 250,00 |
610 256,21 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
621 506,21 |
-11 250,00 |
610 256,21 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
621 506,21 |
-11 250,00 |
610 256,21 |
||||
|
Własne |
621 506,21 |
-11 250,00 |
610 256,21 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
25 695 066,19 |
0,00 |
25 695 066,19 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
18 480 951,64 |
0,00 |
18 480 951,64 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
32 100,00 |
-300,00 |
31 800,00 |
||||
|
Własne |
32 100,00 |
-300,00 |
31 800,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 900,00 |
300,00 |
6 200,00 |
||||
|
Własne |
5 900,00 |
300,00 |
6 200,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 116 703,00 |
0,00 |
1 116 703,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
91 100,00 |
10 000,00 |
101 100,00 |
||||
|
Własne |
91 100,00 |
10 000,00 |
101 100,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
726 221,00 |
-10 000,00 |
716 221,00 |
||||
|
Własne |
726 221,00 |
-10 000,00 |
716 221,00 |
|||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
899 877,00 |
0,00 |
899 877,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
-100,00 |
900,00 |
||||
|
Własne |
1 000,00 |
-100,00 |
900,00 |
|||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
100,00 |
600,00 |
||||
|
Własne |
500,00 |
100,00 |
600,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 121 172,81 |
0,00 |
7 121 172,81 |
||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
687 702,50 |
0,00 |
687 702,50 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
-20,00 |
980,00 |
||||
|
Własne |
1 000,00 |
-20,00 |
980,00 |
|||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
380,00 |
20,00 |
400,00 |
||||
|
Własne |
380,00 |
20,00 |
400,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
925 470,11 |
0,00 |
925 470,11 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23 725,00 |
4 712,00 |
28 437,00 |
||||
|
Zlecone |
5 200,00 |
4 712,00 |
9 912,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 621,00 |
2 000,00 |
5 621,00 |
||||
|
Zlecone |
1 100,00 |
2 000,00 |
3 100,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
771,88 |
291,00 |
1 062,88 |
||||
|
Zlecone |
175,88 |
291,00 |
466,88 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 669,50 |
-4 000,00 |
3 669,50 |
||||
|
Zlecone |
5 669,50 |
-4 000,00 |
1 669,50 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 607,50 |
-3 003,00 |
5 604,50 |
||||
|
Zlecone |
5 687,50 |
-3 003,00 |
2 684,50 |
|||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
82 350,00 |
27 776,00 |
110 126,00 |
||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
67 350,00 |
27 776,00 |
95 126,00 |
||||
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
67 350,00 |
27 776,00 |
95 126,00 |
||||
|
Własne |
67 350,00 |
27 776,00 |
95 126,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 239 406,81 |
0,00 |
1 239 406,81 |
||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
499 600,00 |
0,00 |
499 600,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
800,00 |
1 300,00 |
||||
|
Własne |
500,00 |
800,00 |
1 300,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
-800,00 |
119 200,00 |
||||
|
Własne |
120 000,00 |
-800,00 |
119 200,00 |
|||||
|
Razem: |
83 683 789,99 |
27 776,00 |
83 711 565,99 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- decyzją nr 411/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2022 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 18/WWP/201/2022 z 06.09.2022 r. Działanie 3.1.5.3 W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26 (zadanie własne, finansowanie - dotacja z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85415 § 2030 - kwota 27 776,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85415 § 3260 - kwota 27 776,00 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 16/WWP/203/2022 z 07.09.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 18/WWP/301/2022 z 06.09.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 15/WWP/202/2022 z 07.09.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/208/2022 z 07.09.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 11 250,00 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
07 wrz 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
16 wrz 2022, godz. 14:29
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
16 wrz 2022, godz. 14:29