ZARZĄDZENIE NR 166/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 166/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 września 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 597 602,81 |
-3 607,21 |
3 593 995,60 |
|||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
3 458,20 |
-1 050,21 |
2 407,99 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
3 458,20 |
-1 050,21 |
2 407,99 |
|||||
|
Zlecone |
3 458,20 |
-1 050,21 |
2 407,99 |
||||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
170 489,50 |
-2 557,00 |
167 932,50 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
80 538,00 |
-2 557,00 |
77 981,00 |
|||||
|
Zlecone |
80 538,00 |
-2 557,00 |
77 981,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
9 988 851,00 |
10 000,00 |
9 998 851,00 |
|||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
43 000,00 |
10 000,00 |
53 000,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
43 000,00 |
10 000,00 |
53 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
43 000,00 |
10 000,00 |
53 000,00 |
||||||
|
Razem: |
70 237 973,28 |
6 392,79 |
70 244 366,07 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 166/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 września 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
535 650,00 |
1 500,00 |
537 150,00 |
||||
|
71035 |
Cmentarze |
399 000,00 |
1 500,00 |
400 500,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
8 500,00 |
1 500,00 |
10 000,00 |
||||
|
Własne |
8 500,00 |
1 500,00 |
10 000,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 954 964,51 |
0,00 |
7 954 964,51 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 758 330,00 |
0,00 |
5 758 330,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
167 800,00 |
-10 000,00 |
157 800,00 |
||||
|
Własne |
167 800,00 |
-10 000,00 |
157 800,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
675 555,00 |
10 000,00 |
685 555,00 |
||||
|
Własne |
675 555,00 |
10 000,00 |
685 555,00 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
250 146,06 |
0,00 |
250 146,06 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 096,49 |
-331,64 |
4 764,85 |
||||
|
Zlecone |
5 096,49 |
-331,64 |
4 764,85 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 142,73 |
331,64 |
2 474,37 |
||||
|
Zlecone |
258,73 |
331,64 |
590,37 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
604 406,21 |
-6 000,00 |
598 406,21 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
604 406,21 |
-6 000,00 |
598 406,21 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
604 406,21 |
-6 000,00 |
598 406,21 |
||||
|
Własne |
604 406,21 |
-6 000,00 |
598 406,21 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
25 695 066,19 |
0,00 |
25 695 066,19 |
||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 116 703,00 |
-2 200,00 |
1 114 503,00 |
||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
716 221,00 |
-2 200,00 |
714 021,00 |
||||
|
Własne |
716 221,00 |
-2 200,00 |
714 021,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
687 126,00 |
2 200,00 |
689 326,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 500,00 |
100,00 |
7 600,00 |
||||
|
Własne |
7 500,00 |
100,00 |
7 600,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
94 111,00 |
300,00 |
94 411,00 |
||||
|
Własne |
94 111,00 |
300,00 |
94 411,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
15 266,00 |
50,00 |
15 316,00 |
||||
|
Własne |
15 266,00 |
50,00 |
15 316,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
467 000,00 |
1 750,00 |
468 750,00 |
||||
|
Własne |
467 000,00 |
1 750,00 |
468 750,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 121 172,81 |
-3 607,21 |
7 117 565,60 |
||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
412 458,20 |
-1 050,21 |
411 407,99 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
412 390,21 |
-1 029,44 |
411 360,77 |
||||
|
Zlecone |
3 390,21 |
-1 029,44 |
2 360,77 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
67,99 |
-20,77 |
47,22 |
||||
|
Zlecone |
67,99 |
-20,77 |
47,22 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 716 888,00 |
0,00 |
1 716 888,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 121 908,00 |
-5 000,00 |
1 116 908,00 |
||||
|
Własne |
1 121 908,00 |
-5 000,00 |
1 116 908,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
687 702,50 |
-2 557,00 |
685 145,50 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
526 186,00 |
-2 557,00 |
523 629,00 |
||||
|
Zlecone |
60 515,00 |
-2 557,00 |
57 958,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3 279 787,20 |
0,00 |
3 279 787,20 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
3 279 787,20 |
0,00 |
3 279 787,20 |
||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 777 372,59 |
2 483,48 |
1 779 856,07 |
||||
|
Własne |
1 777 372,59 |
2 483,48 |
1 779 856,07 |
|||||
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
20 344,22 |
-2 483,48 |
17 860,74 |
||||
|
Własne |
20 344,22 |
-2 483,48 |
17 860,74 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 464 174,00 |
10 000,00 |
10 474 174,00 |
||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
43 000,00 |
10 000,00 |
53 000,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
41 710,00 |
9 800,00 |
51 510,00 |
||||
|
Zlecone |
41 710,00 |
9 800,00 |
51 510,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 290,00 |
200,00 |
1 490,00 |
||||
|
Zlecone |
1 290,00 |
200,00 |
1 490,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 613 609,76 |
2 500,00 |
8 616 109,76 |
||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
400 827,30 |
2 500,00 |
403 327,30 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
213 000,00 |
2 500,00 |
215 500,00 |
||||
|
Własne |
213 000,00 |
2 500,00 |
215 500,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 000 588,91 |
2 000,00 |
5 002 588,91 |
||||
|
92195 |
Pozostała działalność |
69 832,62 |
2 000,00 |
71 832,62 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 200,00 |
2 000,00 |
15 200,00 |
||||
|
Własne |
13 200,00 |
2 000,00 |
15 200,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 239 406,81 |
0,00 |
1 239 406,81 |
||||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
209 404,73 |
-5 300,00 |
204 104,73 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 504,75 |
-5 300,00 |
85 204,75 |
||||
|
Własne |
90 504,75 |
-5 300,00 |
85 204,75 |
|||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
499 600,00 |
5 300,00 |
504 900,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
119 200,00 |
5 300,00 |
124 500,00 |
||||
|
Własne |
119 200,00 |
5 300,00 |
124 500,00 |
|||||
|
Razem: |
83 845 574,94 |
6 392,79 |
83 851 967,73 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 26 ust. 1 pkt 1 (zadanie 2.4). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 19/WWP/301/2022 z 12.09.2022 r. (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 855, Rozdział 85595 § 0970 – kwota 10 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki:
Dział 855, Rozdział 85595 § 3110 - kwota 9 800,00 zł,
Dział 855, Rozdział 85595 § 4010 - kwota 200,00 zł;
- z decyzją nr 416/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2022 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 19/WWP/301/2022 z 12.09.2022 r. Działanie 13.1.2.2 W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie własne, finansowanie - dotacja z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85228 § 2010 - kwota 2 557,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85228 § 4010 - kwota 2 557,00 zł;
- z decyzją nr 426/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 września 2022 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 19/WWP/301/2022 z 12.09.2022 r. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85215 § 2010 - kwota 1 050,21 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85215 § 3110 - kwota 1 029,44 zł
Dział 852, Rozdział 85215 § 4210 – kwota 20,77 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- technicznym przeniesieniem środków sołectwa Narost;
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie nr 19/WWP/301/2022
o zmianę planu finansowego z dnia 12.09.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej; - wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie nr 5/WWP/205/2022 o zmianę planu finansowego z dnia 13.09.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 6 000,00 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
13 wrz 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
16 wrz 2022, godz. 15:13
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
16 wrz 2022, godz. 15:13