Zarządzenie Nr 178/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2022 rok do Uchwały Nr XLIX/381/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 178/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2022 rok do Uchwały Nr XLIX/381/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 178/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
3 969 835,74 |
105 000,00 |
4 074 835,74 |
|||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 770 835,74 |
105 000,00 |
2 875 835,74 |
|||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
40 000,00 |
100 000,00 |
140 000,00 |
|||||
|
Własne |
40 000,00 |
100 000,00 |
140 000,00 |
||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
146 091,34 |
40 000,00 |
186 091,34 |
|||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
21 896,06 |
30 000,00 |
51 896,06 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
13 896,06 |
-13 896,06 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
13 896,06 |
-13 896,06 |
0,00 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
13 896,06 |
13 896,06 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
13 896,06 |
13 896,06 |
||||||
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 316 511,18 |
30 912,00 |
1 347 423,18 |
|||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
289 379,22 |
4 000,00 |
293 379,22 |
|||||
|
2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
||||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 027 131,96 |
26 912,00 |
1 054 043,96 |
|||||
|
0720 |
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
||||||
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Własne |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
977 131,96 |
-977 131,96 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
977 131,96 |
-977 131,96 |
0,00 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
984 043,96 |
984 043,96 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
984 043,96 |
984 043,96 |
||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
21 626 168,53 |
48 000,00 |
21 674 168,53 |
|||||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
6 303 724,25 |
20 000,00 |
6 323 724,25 |
|||||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
5 489 690,75 |
28 000,00 |
5 517 690,75 |
|||||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
||||||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
17 897 083,84 |
86 000,00 |
17 983 083,84 |
|||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
9 790 767,00 |
44 342,00 |
9 835 109,00 |
|||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
9 790 767,00 |
44 342,00 |
9 835 109,00 |
|||||
|
Własne |
9 790 767,00 |
44 342,00 |
9 835 109,00 |
||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
510 861,84 |
41 658,00 |
552 519,84 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
183 315,00 |
210 920,00 |
394 235,00 |
|||||
|
Zlecone |
183 315,00 |
210 920,00 |
394 235,00 |
||||||
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
169 262,00 |
-169 262,00 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
169 262,00 |
-169 262,00 |
0,00 |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
612 949,93 |
55 000,00 |
667 949,93 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
367 464,00 |
55 000,00 |
422 464,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 593 995,60 |
6 120 000,00 |
9 713 995,60 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
882 901,11 |
6 120 000,00 |
7 002 901,11 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
65 000,00 |
-65 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
65 000,00 |
-65 000,00 |
0,00 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
||||||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 444 503,56 |
14 253,87 |
2 458 757,43 |
|||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
2 444 503,56 |
14 253,87 |
2 458 757,43 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
94 860,00 |
-94 860,00 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
94 860,00 |
-94 860,00 |
0,00 |
||||||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
2 113 991,54 |
8 647,65 |
2 122 639,19 |
|||||
|
Własne |
2 113 991,54 |
8 647,65 |
2 122 639,19 |
||||||
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
26 102,02 |
506,22 |
26 608,24 |
|||||
|
Własne |
26 102,02 |
506,22 |
26 608,24 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
99 960,00 |
99 960,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
99 960,00 |
99 960,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
9 998 851,00 |
0,00 |
9 998 851,00 |
|||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
53 000,00 |
0,00 |
53 000,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
53 000,00 |
-53 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
53 000,00 |
-53 000,00 |
0,00 |
||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
258 320,76 |
350 000,00 |
608 320,76 |
|||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|||||
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
||||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
210 681,91 |
-30 000,00 |
180 681,91 |
|||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
67 309,22 |
-50 000,00 |
17 309,22 |
|||||
|
6630 |
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Własne |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
||||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
143 372,69 |
20 000,00 |
163 372,69 |
|||||
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||||
|
Razem: |
70 244 366,07 |
6 819 165,87 |
77 063 531,94 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 178/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2022 r.
Urząd Miejski w Chojnie |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 054 851,73 |
1 100,00 |
6 055 951,73 |
||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
974 613,00 |
0,00 |
974 613,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
973 326,00 |
-13 834,00 |
959 492,00 |
||||
|
Zlecone |
13 834,00 |
-13 834,00 |
0,00 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
13 834,00 |
13 834,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
13 834,00 |
13 834,00 |
|||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 903 091,45 |
1 100,00 |
4 904 191,45 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
279 142,00 |
1 100,00 |
280 242,00 |
||||
|
Własne |
279 142,00 |
1 100,00 |
280 242,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
6 637 619,51 |
-74 342,00 |
6 563 277,51 |
||||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
220 090,00 |
-30 000,00 |
190 090,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 100,00 |
-20 000,00 |
8 100,00 |
||||
|
Własne |
28 100,00 |
-20 000,00 |
8 100,00 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
250 146,06 |
-44 342,00 |
205 804,06 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 764,85 |
-4 764,85 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
4 764,85 |
-4 764,85 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
811,75 |
-811,75 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
811,75 |
-811,75 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
85,84 |
-85,84 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
85,84 |
-85,84 |
0,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 474,37 |
-590,37 |
1 884,00 |
||||
|
Zlecone |
590,37 |
-590,37 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 793,25 |
-43 643,25 |
25 150,00 |
||||
|
Własne |
61 150,00 |
-36 000,00 |
25 150,00 |
|||||
|
Zlecone |
7 643,25 |
-7 643,25 |
0,00 |
|||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
590,37 |
590,37 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
590,37 |
590,37 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
7 643,25 |
7 643,25 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
7 643,25 |
7 643,25 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
32 616,00 |
-8 342,00 |
24 274,00 |
||||
|
Własne |
32 616,00 |
-8 342,00 |
24 274,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
4 764,85 |
4 764,85 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
4 764,85 |
4 764,85 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
897,59 |
897,59 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
897,59 |
897,59 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 633 039,06 |
6 912,00 |
2 639 951,06 |
||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 069 131,96 |
6 912,00 |
1 076 043,96 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
726 207,00 |
-726 207,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
726 207,00 |
-726 207,00 |
0,00 |
|||||
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
733 119,00 |
733 119,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
733 119,00 |
733 119,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55 329,96 |
-55 329,96 |
0,00 |
||||
|
Własne |
48 000,00 |
-48 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Zlecone |
7 329,96 |
-7 329,96 |
0,00 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
243 595,00 |
-243 595,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
243 595,00 |
-243 595,00 |
0,00 |
|||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
44 462,03 |
44 462,03 |
||||
|
Własne |
0,00 |
37 132,07 |
37 132,07 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
7 329,96 |
7 329,96 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
243 595,00 |
243 595,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
243 595,00 |
243 595,00 |
|||||
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
10 992,60 |
10 992,60 |
||||
|
Własne |
0,00 |
10 992,60 |
10 992,60 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
1 875,33 |
1 875,33 |
||||
|
Własne |
0,00 |
1 875,33 |
1 875,33 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
7 033 726,94 |
29 276,31 |
7 063 003,25 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
6 761 496,64 |
38 237,00 |
6 799 733,64 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 685,00 |
-43 685,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
43 685,00 |
-43 685,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 237,00 |
-6 237,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
6 237,00 |
-6 237,00 |
0,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
17 353,00 |
-17 353,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
17 353,00 |
-17 353,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 895,00 |
-2 895,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
2 895,00 |
-2 895,00 |
0,00 |
|||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
17 353,00 |
17 353,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
17 353,00 |
17 353,00 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
2 895,00 |
2 895,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
2 895,00 |
2 895,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
270 613,00 |
270 613,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
270 613,00 |
270 613,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
254 653,00 |
-254 653,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
254 653,00 |
-254 653,00 |
0,00 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
56 199,00 |
56 199,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
56 199,00 |
56 199,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
258 430,00 |
-8 960,69 |
249 469,31 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
285,00 |
-285,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
285,00 |
-285,00 |
0,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
|||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
12 794,00 |
12 794,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
12 794,00 |
12 794,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
11 635,00 |
-11 635,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
11 635,00 |
-11 635,00 |
0,00 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
2 847,00 |
2 847,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
2 847,00 |
2 847,00 |
|||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
244 510,00 |
-12 381,69 |
232 128,31 |
||||
|
Własne |
244 510,00 |
-12 381,69 |
232 128,31 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 616 109,76 |
-760 378,51 |
7 855 731,25 |
||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 712 982,20 |
-726 850,00 |
986 132,20 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 327 000,00 |
-726 850,00 |
600 150,00 |
||||
|
Własne |
1 327 000,00 |
-726 850,00 |
600 150,00 |
|||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
740 687,56 |
-1 528,51 |
739 159,05 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 102,71 |
3 192,29 |
28 295,00 |
||||
|
Własne |
25 102,71 |
3 192,29 |
28 295,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
703 320,80 |
-5 020,80 |
698 300,00 |
||||
|
Własne |
703 320,80 |
-5 020,80 |
698 300,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300,00 |
300,00 |
600,00 |
||||
|
Własne |
300,00 |
300,00 |
600,00 |
|||||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
155 000,00 |
-30 000,00 |
125 000,00 |
||||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
150 000,00 |
-30 000,00 |
120 000,00 |
||||
|
Własne |
150 000,00 |
-30 000,00 |
120 000,00 |
|||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 174 275,00 |
-2 000,00 |
1 172 275,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
-2 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
Własne |
4 000,00 |
-2 000,00 |
2 000,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 002 588,91 |
356 303,97 |
5 358 892,88 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 026 756,29 |
12 597,98 |
4 039 354,27 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
79 442,29 |
7 706,28 |
87 148,57 |
||||
|
Własne |
79 442,29 |
7 706,28 |
87 148,57 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
42 000,00 |
723,69 |
42 723,69 |
||||
|
Własne |
42 000,00 |
723,69 |
42 723,69 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
94 714,00 |
4 168,01 |
98 882,01 |
||||
|
Własne |
94 714,00 |
4 168,01 |
98 882,01 |
|||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
284 000,00 |
350 000,00 |
634 000,00 |
||||
|
2720 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
|||||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
401 000,00 |
441 000,00 |
||||
|
Własne |
40 000,00 |
401 000,00 |
441 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
177 860,00 |
9 000,00 |
186 860,00 |
||||
|
Własne |
177 860,00 |
9 000,00 |
186 860,00 |
|||||
|
92195 |
Pozostała działalność |
71 832,62 |
-6 294,01 |
65 538,61 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 485,98 |
-1 294,01 |
4 191,97 |
||||
|
Własne |
5 485,98 |
-1 294,01 |
4 191,97 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
35 246,64 |
400,00 |
35 646,64 |
||||
|
Własne |
35 246,64 |
400,00 |
35 646,64 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 200,00 |
-400,00 |
14 800,00 |
||||
|
Własne |
15 200,00 |
-400,00 |
14 800,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 139 606,81 |
-3 151,77 |
1 136 455,04 |
||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
530 402,08 |
-3 151,77 |
527 250,31 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
165 090,98 |
1 738,13 |
166 829,11 |
||||
|
Własne |
165 090,98 |
1 738,13 |
166 829,11 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
122 073,90 |
-4 889,90 |
117 184,00 |
||||
|
Własne |
122 073,90 |
-4 889,90 |
117 184,00 |
|||||
|
Razem: |
45 589 908,68 |
-444 280,00 |
45 145 628,68 |
|||||
Bajkowe Przedszkole Miejskie |
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
3 393 307,00 |
43 000,00 |
3 436 307,00 |
||||
|
80104 |
Przedszkola |
2 748 193,00 |
43 000,00 |
2 791 193,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
525 868,00 |
13 000,00 |
538 868,00 |
||||
|
Własne |
525 868,00 |
13 000,00 |
538 868,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 170 506,00 |
30 000,00 |
1 200 506,00 |
||||
|
Własne |
1 170 506,00 |
30 000,00 |
1 200 506,00 |
|||||
|
Razem: |
3 393 307,00 |
43 000,00 |
3 436 307,00 |
|||||
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie |
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 877 479,60 |
6 120 000,00 |
11 997 479,60 |
||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
925 470,11 |
6 120 000,00 |
7 045 470,11 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
873 368,23 |
5 935 000,00 |
6 808 368,23 |
||||
|
Własne |
8 300,00 |
6 000 000,00 |
6 008 300,00 |
|||||
|
Zlecone |
865 068,23 |
-65 000,00 |
800 068,23 |
|||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
0,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 437,00 |
62 532,00 |
90 969,00 |
||||
|
Własne |
18 525,00 |
62 532,00 |
81 057,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 621,00 |
10 838,00 |
16 459,00 |
||||
|
Własne |
2 521,00 |
10 838,00 |
13 359,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 062,88 |
1 630,00 |
2 692,88 |
||||
|
Własne |
596,00 |
1 630,00 |
2 226,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 669,50 |
25 000,00 |
28 669,50 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
25 000,00 |
27 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 604,50 |
20 000,00 |
25 604,50 |
||||
|
Własne |
2 920,00 |
20 000,00 |
22 920,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
776 119,20 |
14 253,87 |
790 373,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
776 119,20 |
14 253,87 |
790 373,07 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
93 000,00 |
-93 000,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
93 000,00 |
-93 000,00 |
0,00 |
|||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
0,00 |
97 800,00 |
97 800,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
97 800,00 |
97 800,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 860,00 |
-1 860,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
1 860,00 |
-1 860,00 |
0,00 |
|||||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
125 392,51 |
5 514,88 |
130 907,39 |
||||
|
Własne |
125 392,51 |
5 514,88 |
130 907,39 |
|||||
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 155,50 |
322,83 |
20 478,33 |
||||
|
Własne |
20 155,50 |
322,83 |
20 478,33 |
|||||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 719,52 |
962,90 |
26 682,42 |
||||
|
Własne |
25 719,52 |
962,90 |
26 682,42 |
|||||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 726,30 |
56,37 |
3 782,67 |
||||
|
Własne |
3 726,30 |
56,37 |
3 782,67 |
|||||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 628,55 |
135,11 |
3 763,66 |
||||
|
Własne |
3 628,55 |
135,11 |
3 763,66 |
|||||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
526,51 |
7,91 |
534,42 |
||||
|
Własne |
526,51 |
7,91 |
534,42 |
|||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
127 872,59 |
2 034,76 |
129 907,35 |
||||
|
Własne |
127 872,59 |
2 034,76 |
129 907,35 |
|||||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 463,97 |
63,81 |
8 527,78 |
||||
|
Własne |
8 463,97 |
63,81 |
8 527,78 |
|||||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
31 729,95 |
55,30 |
31 785,25 |
||||
|
Własne |
31 729,95 |
55,30 |
31 785,25 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
2 160,00 |
2 160,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
2 160,00 |
2 160,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 302 174,00 |
0,00 |
10 302 174,00 |
||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
53 000,00 |
0,00 |
53 000,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
51 510,00 |
-51 510,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
51 510,00 |
-51 510,00 |
0,00 |
|||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
0,00 |
51 510,00 |
51 510,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
51 510,00 |
51 510,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 490,00 |
-1 490,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
1 490,00 |
-1 490,00 |
0,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
1 490,00 |
1 490,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
1 490,00 |
1 490,00 |
|||||
|
Razem: |
17 039 694,80 |
6 134 253,87 |
23 173 948,67 |
|||||
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie |
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
4 666 551,00 |
41 000,00 |
4 707 551,00 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3 524 863,00 |
40 000,00 |
3 564 863,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
393 375,00 |
10 000,00 |
403 375,00 |
||||
|
Własne |
393 375,00 |
10 000,00 |
403 375,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 914 695,00 |
30 000,00 |
1 944 695,00 |
||||
|
Własne |
1 914 695,00 |
30 000,00 |
1 944 695,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
30 987,00 |
1 000,00 |
31 987,00 |
||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 706,00 |
1 000,00 |
7 706,00 |
||||
|
Własne |
6 706,00 |
1 000,00 |
7 706,00 |
|||||
|
Razem: |
4 766 351,00 |
41 000,00 |
4 807 351,00 |
|||||
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
6 504 674,00 |
171 792,00 |
6 676 466,00 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
4 892 543,00 |
160 292,00 |
5 052 835,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
522 883,00 |
30 000,00 |
552 883,00 |
||||
|
Własne |
522 883,00 |
30 000,00 |
552 883,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
58 000,00 |
10 000,00 |
68 000,00 |
||||
|
Własne |
58 000,00 |
10 000,00 |
68 000,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
362 000,00 |
80 000,00 |
442 000,00 |
||||
|
Własne |
362 000,00 |
80 000,00 |
442 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
65 000,00 |
3 000,00 |
68 000,00 |
||||
|
Własne |
65 000,00 |
3 000,00 |
68 000,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 646 964,00 |
37 292,00 |
2 684 256,00 |
||||
|
Własne |
2 646 964,00 |
37 292,00 |
2 684 256,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
91 791,00 |
11 500,00 |
103 291,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 500,00 |
1 500,00 |
15 000,00 |
||||
|
Własne |
13 500,00 |
1 500,00 |
15 000,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
72 512,00 |
10 000,00 |
82 512,00 |
||||
|
Własne |
72 512,00 |
10 000,00 |
82 512,00 |
|||||
|
Razem: |
6 504 674,00 |
171 792,00 |
6 676 466,00 |
|||||
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
1 186 095,00 |
67 000,00 |
1 253 095,00 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 053 460,00 |
67 000,00 |
1 120 460,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
113 575,00 |
17 000,00 |
130 575,00 |
||||
|
Własne |
113 575,00 |
17 000,00 |
130 575,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
511 098,00 |
50 000,00 |
561 098,00 |
||||
|
Własne |
511 098,00 |
50 000,00 |
561 098,00 |
|||||
|
Razem: |
1 186 095,00 |
67 000,00 |
1 253 095,00 |
|||||
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
1 312 508,00 |
63 550,00 |
1 376 058,00 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 019 746,00 |
50 000,00 |
1 069 746,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44 750,00 |
10 000,00 |
54 750,00 |
||||
|
Własne |
44 750,00 |
10 000,00 |
54 750,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
118 305,00 |
10 000,00 |
128 305,00 |
||||
|
Własne |
118 305,00 |
10 000,00 |
128 305,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
513 373,00 |
30 000,00 |
543 373,00 |
||||
|
Własne |
513 373,00 |
30 000,00 |
543 373,00 |
|||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
35 225,00 |
10 000,00 |
45 225,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26 630,00 |
10 000,00 |
36 630,00 |
||||
|
Własne |
26 630,00 |
10 000,00 |
36 630,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
61 594,00 |
3 550,00 |
65 144,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 490,00 |
1 500,00 |
8 990,00 |
||||
|
Własne |
7 490,00 |
1 500,00 |
8 990,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
600,00 |
50,00 |
650,00 |
||||
|
Własne |
600,00 |
50,00 |
650,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
43 000,00 |
2 000,00 |
45 000,00 |
||||
|
Własne |
43 000,00 |
2 000,00 |
45 000,00 |
|||||
|
Razem: |
1 312 508,00 |
63 550,00 |
1 376 058,00 |
|||||
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
1 546 204,25 |
16 000,00 |
1 562 204,25 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 228 843,00 |
15 000,00 |
1 243 843,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
137 497,00 |
5 000,00 |
142 497,00 |
||||
|
Własne |
137 497,00 |
5 000,00 |
142 497,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
573 310,00 |
10 000,00 |
583 310,00 |
||||
|
Własne |
573 310,00 |
10 000,00 |
583 310,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
78 057,00 |
1 000,00 |
79 057,00 |
||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
57 000,00 |
1 000,00 |
58 000,00 |
||||
|
Własne |
57 000,00 |
1 000,00 |
58 000,00 |
|||||
|
Razem: |
1 546 204,25 |
16 000,00 |
1 562 204,25 |
|||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
30 wrz 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
11 paź 2022, godz. 11:21
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
11 paź 2022, godz. 11:21