ZARZĄDZENIE NR 181/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 181/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 181/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 055 951,73 |
0,00 |
6 055 951,73 |
||||
|
60020 |
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
40 587,28 |
0,00 |
40 587,28 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 587,28 |
8 802,00 |
32 389,28 |
||||
|
Własne |
23 587,28 |
8 802,00 |
32 389,28 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
8 000,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
-802,00 |
5 198,00 |
||||
|
Własne |
6 000,00 |
-802,00 |
5 198,00 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 153 883,38 |
26 000,00 |
2 179 883,38 |
||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
203 932,15 |
6 000,00 |
209 932,15 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 000,00 |
6 000,00 |
54 000,00 |
||||
|
Własne |
48 000,00 |
6 000,00 |
54 000,00 |
|||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 949 951,23 |
20 000,00 |
1 969 951,23 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
140 044,00 |
20 000,00 |
160 044,00 |
||||
|
Własne |
140 044,00 |
20 000,00 |
160 044,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 880 622,51 |
0,00 |
7 880 622,51 |
||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 317 345,00 |
0,00 |
1 317 345,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
2 000,00 |
22 000,00 |
||||
|
Własne |
20 000,00 |
2 000,00 |
22 000,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 000,00 |
-2 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
Własne |
4 000,00 |
-2 000,00 |
2 000,00 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
205 804,06 |
0,00 |
205 804,06 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 884,00 |
-200,00 |
1 684,00 |
||||
|
Własne |
1 884,00 |
-200,00 |
1 684,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 150,00 |
200,00 |
25 350,00 |
||||
|
Własne |
25 150,00 |
200,00 |
25 350,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
24 274,00 |
1 739,47 |
26 013,47 |
||||
|
Własne |
24 274,00 |
1 739,47 |
26 013,47 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 700,00 |
-1 700,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
1 700,00 |
-1 700,00 |
0,00 |
|||||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
10 000,00 |
-39,47 |
9 960,53 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
-39,47 |
9 960,53 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 639 951,06 |
0,00 |
2 639 951,06 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 259 773,34 |
0,00 |
1 259 773,34 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
162 618,82 |
-5 000,00 |
157 618,82 |
||||
|
Własne |
162 618,82 |
-5 000,00 |
157 618,82 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 000,00 |
5 000,00 |
37 000,00 |
||||
|
Własne |
32 000,00 |
5 000,00 |
37 000,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
598 406,21 |
-131 378,00 |
467 028,21 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
598 406,21 |
-131 378,00 |
467 028,21 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
598 406,21 |
-131 378,00 |
467 028,21 |
||||
|
Własne |
598 406,21 |
-131 378,00 |
467 028,21 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
26 126 684,50 |
105 378,00 |
26 232 062,50 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
18 851 480,64 |
80 897,00 |
18 932 377,64 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
156 500,00 |
-1 000,00 |
155 500,00 |
||||
|
Własne |
156 500,00 |
-1 000,00 |
155 500,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
31 800,00 |
-3 900,00 |
27 900,00 |
||||
|
Własne |
31 800,00 |
-3 900,00 |
27 900,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
330 500,00 |
5 000,00 |
335 500,00 |
||||
|
Własne |
330 500,00 |
5 000,00 |
335 500,00 |
|||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
33 000,00 |
4 900,00 |
37 900,00 |
||||
|
Własne |
33 000,00 |
4 900,00 |
37 900,00 |
|||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
9 000,00 |
250,00 |
9 250,00 |
||||
|
Własne |
9 000,00 |
250,00 |
9 250,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
177 000,00 |
2 000,00 |
179 000,00 |
||||
|
Własne |
177 000,00 |
2 000,00 |
179 000,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 200,00 |
-250,00 |
5 950,00 |
||||
|
Własne |
6 200,00 |
-250,00 |
5 950,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 316 732,00 |
73 897,00 |
6 390 629,00 |
||||
|
Własne |
6 316 732,00 |
73 897,00 |
6 390 629,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 114 503,00 |
23 481,00 |
1 137 984,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
15 700,00 |
1 700,00 |
17 400,00 |
||||
|
Własne |
15 700,00 |
1 700,00 |
17 400,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 100,00 |
250,00 |
1 350,00 |
||||
|
Własne |
1 100,00 |
250,00 |
1 350,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
714 021,00 |
21 531,00 |
735 552,00 |
||||
|
Własne |
714 021,00 |
21 531,00 |
735 552,00 |
|||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
747 745,00 |
0,00 |
747 745,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 200,00 |
200,00 |
4 400,00 |
||||
|
Własne |
4 200,00 |
200,00 |
4 400,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
553 710,00 |
-200,00 |
553 510,00 |
||||
|
Własne |
553 710,00 |
-200,00 |
553 510,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
482 072,00 |
5 050,00 |
487 122,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
174 026,00 |
5 000,00 |
179 026,00 |
||||
|
Własne |
174 026,00 |
5 000,00 |
179 026,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 970,00 |
-20,00 |
10 950,00 |
||||
|
Własne |
10 970,00 |
-20,00 |
10 950,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
100,00 |
70,00 |
170,00 |
||||
|
Własne |
100,00 |
70,00 |
170,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
693 876,00 |
-4 050,00 |
689 826,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 600,00 |
1 000,00 |
8 600,00 |
||||
|
Własne |
7 600,00 |
1 000,00 |
8 600,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 530,00 |
-5 050,00 |
31 480,00 |
||||
|
Własne |
36 530,00 |
-5 050,00 |
31 480,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
15 316,00 |
-550,00 |
14 766,00 |
||||
|
Własne |
15 316,00 |
-550,00 |
14 766,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
400,00 |
700,00 |
||||
|
Własne |
300,00 |
400,00 |
700,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 600,00 |
150,00 |
1 750,00 |
||||
|
Własne |
1 600,00 |
150,00 |
1 750,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
13 237 565,60 |
0,00 |
13 237 565,60 |
||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 716 888,00 |
4 574,00 |
1 721 462,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
186 812,00 |
-6 000,00 |
180 812,00 |
||||
|
Własne |
186 812,00 |
-6 000,00 |
180 812,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 819,00 |
2 924,00 |
21 743,00 |
||||
|
Własne |
18 819,00 |
2 924,00 |
21 743,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
6 000,00 |
11 000,00 |
||||
|
Własne |
5 000,00 |
6 000,00 |
11 000,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
1 650,00 |
31 650,00 |
||||
|
Własne |
30 000,00 |
1 650,00 |
31 650,00 |
|||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
20,00 |
320,00 |
||||
|
Własne |
300,00 |
20,00 |
320,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
-20,00 |
980,00 |
||||
|
Własne |
1 000,00 |
-20,00 |
980,00 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
685 145,50 |
18 525,00 |
703 670,50 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
523 629,00 |
29 535,00 |
553 164,00 |
||||
|
Własne |
465 671,00 |
28 525,00 |
494 196,00 |
|||||
|
Zlecone |
57 958,00 |
1 010,00 |
58 968,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
88 591,00 |
-10 000,00 |
78 591,00 |
||||
|
Własne |
75 691,00 |
-10 000,00 |
65 691,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 010,00 |
-1 010,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
1 010,00 |
-1 010,00 |
0,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
7 045 470,11 |
-23 099,00 |
7 022 371,11 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 969,00 |
-18 525,00 |
72 444,00 |
||||
|
Własne |
81 057,00 |
-18 525,00 |
62 532,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 459,00 |
-2 352,00 |
14 107,00 |
||||
|
Własne |
13 359,00 |
-2 352,00 |
11 007,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 692,88 |
-572,00 |
2 120,88 |
||||
|
Własne |
2 226,00 |
-572,00 |
1 654,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 650,00 |
-1 650,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
1 650,00 |
-1 650,00 |
0,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 474 174,00 |
0,00 |
10 474 174,00 |
||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
-23,54 |
576,46 |
||||
|
Zlecone |
600,00 |
-23,54 |
576,46 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
23,54 |
23,54 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
23,54 |
23,54 |
|||||
|
Razem: |
89 944 283,60 |
0,00 |
89 944 283,60 |
|||||
uzasadnienie
Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie nr 20/WWP/301/2022 o zmianę planu finansowego z dnia 30.09.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 17/WWP/203/2022 z 30.09.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 16/WWP/202/2022 z 30.09.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie nr 6/WWP/205/2022 o zmianę planu finansowego z dnia 30.09.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/207/2022 z 30.09.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 9/WWP/204/2022 z 30.09.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych;
- wnioskiem Dyrektora ASiIS Nr 8/WWP/201/2022 z 30.09.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 34 000,00 zł oraz rezerwy oświatowej na kwotę 97 378,00 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
30 wrz 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
11 paź 2022, godz. 13:50
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
11 paź 2022, godz. 13:50