ZARZĄDZENIE NR 184/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 184/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 347 423,18 |
149 993,00 |
1 497 416,18 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 054 043,96 |
149 993,00 |
1 204 036,96 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
984 043,96 |
149 993,00 |
1 134 036,96 |
|||||
|
Zlecone |
984 043,96 |
149 993,00 |
1 134 036,96 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
9 713 995,60 |
-215 000,00 |
9 498 995,60 |
|||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
663 195,00 |
-215 000,00 |
448 195,00 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
663 195,00 |
-215 000,00 |
448 195,00 |
|||||
|
Własne |
663 195,00 |
-215 000,00 |
448 195,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
9 998 851,00 |
28 719,00 |
10 027 570,00 |
|||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
94 000,00 |
28 719,00 |
122 719,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
94 000,00 |
28 719,00 |
122 719,00 |
|||||
|
Zlecone |
94 000,00 |
28 719,00 |
122 719,00 |
||||||
|
Razem: |
77 063 531,94 |
-36 288,00 |
77 027 243,94 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 184/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 055 951,73 |
0,00 |
6 055 951,73 |
||||
|
60020 |
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
40 587,28 |
0,00 |
40 587,28 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 389,28 |
0,40 |
32 389,68 |
||||
|
Własne |
32 389,28 |
0,40 |
32 389,68 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 198,00 |
-0,40 |
5 197,60 |
||||
|
Własne |
5 198,00 |
-0,40 |
5 197,60 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 179 883,38 |
47 000,00 |
2 226 883,38 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 969 951,23 |
47 000,00 |
2 016 951,23 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
47 000,00 |
55 000,00 |
||||
|
Własne |
8 000,00 |
47 000,00 |
55 000,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 639 951,06 |
164 993,00 |
2 804 944,06 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 259 773,34 |
15 000,00 |
1 274 773,34 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
157 618,82 |
15 000,00 |
172 618,82 |
||||
|
Własne |
157 618,82 |
15 000,00 |
172 618,82 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 076 043,96 |
149 993,00 |
1 226 036,96 |
||||
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
733 119,00 |
149 993,00 |
883 112,00 |
||||
|
Zlecone |
733 119,00 |
149 993,00 |
883 112,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
467 028,21 |
-62 000,00 |
405 028,21 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
467 028,21 |
-62 000,00 |
405 028,21 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
467 028,21 |
-62 000,00 |
405 028,21 |
||||
|
Własne |
467 028,21 |
-62 000,00 |
405 028,21 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
26 232 062,50 |
0,00 |
26 232 062,50 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
18 932 377,64 |
0,00 |
18 932 377,64 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
335 500,00 |
15 000,00 |
350 500,00 |
||||
|
Własne |
335 500,00 |
15 000,00 |
350 500,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
177 920,00 |
-15 000,00 |
162 920,00 |
||||
|
Własne |
177 920,00 |
-15 000,00 |
162 920,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 137 984,00 |
0,00 |
1 137 984,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
145 970,00 |
-668,00 |
145 302,00 |
||||
|
Własne |
145 970,00 |
-668,00 |
145 302,00 |
|||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
27 000,00 |
668,00 |
27 668,00 |
||||
|
Własne |
27 000,00 |
668,00 |
27 668,00 |
|||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
88 120,00 |
0,00 |
88 120,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 800,00 |
-853,00 |
23 947,00 |
||||
|
Własne |
24 800,00 |
-853,00 |
23 947,00 |
|||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
58 555,00 |
853,00 |
59 408,00 |
||||
|
Własne |
58 555,00 |
853,00 |
59 408,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
487 122,00 |
0,00 |
487 122,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 105,00 |
-860,00 |
66 245,00 |
||||
|
Własne |
67 105,00 |
-860,00 |
66 245,00 |
|||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
860,00 |
860,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
860,00 |
860,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
13 237 565,60 |
-215 000,00 |
13 022 565,60 |
||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
713 195,00 |
-215 000,00 |
498 195,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
713 195,00 |
-215 000,00 |
498 195,00 |
||||
|
Własne |
713 195,00 |
-215 000,00 |
498 195,00 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 721 462,00 |
0,00 |
1 721 462,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 116 908,00 |
60 000,00 |
1 176 908,00 |
||||
|
Własne |
1 116 908,00 |
60 000,00 |
1 176 908,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
180 812,00 |
-60 000,00 |
120 812,00 |
||||
|
Własne |
180 812,00 |
-60 000,00 |
120 812,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 474 174,00 |
28 719,00 |
10 502 893,00 |
||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
94 000,00 |
28 719,00 |
122 719,00 |
||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
94 000,00 |
28 719,00 |
122 719,00 |
||||
|
Zlecone |
94 000,00 |
28 719,00 |
122 719,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 855 731,25 |
0,00 |
7 855 731,25 |
||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
986 132,20 |
-5 700,00 |
980 432,20 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
-5 700,00 |
1 300,00 |
||||
|
Własne |
7 000,00 |
-5 700,00 |
1 300,00 |
|||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
739 159,05 |
5 700,00 |
744 859,05 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
698 300,00 |
5 700,00 |
704 000,00 |
||||
|
Własne |
698 300,00 |
5 700,00 |
704 000,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 358 892,88 |
0,00 |
5 358 892,88 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 039 354,27 |
0,00 |
4 039 354,27 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
87 148,57 |
-6 000,00 |
81 148,57 |
||||
|
Własne |
87 148,57 |
-6 000,00 |
81 148,57 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
98 882,01 |
6 000,00 |
104 882,01 |
||||
|
Własne |
98 882,01 |
6 000,00 |
104 882,01 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 236 255,04 |
0,00 |
1 236 255,04 |
||||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
204 104,73 |
0,00 |
204 104,73 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 199,98 |
9 504,75 |
31 704,73 |
||||
|
Własne |
22 199,98 |
9 504,75 |
31 704,73 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 204,75 |
-9 504,75 |
75 700,00 |
||||
|
Własne |
85 204,75 |
-9 504,75 |
75 700,00 |
|||||
|
Razem: |
89 944 283,60 |
-36 288,00 |
89 907 995,60 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 13 (zadanie 1.5). Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 754, Rozdział 75495 § 2100 – kwota 149 993,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki:
Dział 754, Rozdział 75495 § 3280 - kwota 149 993,00 zł;
- decyzją nr 461/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie
z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek nr 21/WWP/301/2022 z 06.10.2022 r. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85214 § 2030 - kwota 215 000,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85214 § 3110 - kwota 215 000,00 zł;
- decyzją nr 460/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie - wniosek Nr 21/WWP/301/2022 z dnia 06.10.2022 r. Działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85513 § 2010 - kwota 28 719,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85513 § 4130 - kwota 28 719,00 zł.
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie nr 21/WWP/301/2022 o zmianę planu finansowego z dnia 06.10.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 18/WWP/203/2022 z 06.10.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Dysp. |
Plan przed zmianą |
Kwota zmiany |
Plan po zmianach |
Uzasadnienie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie |
Sp. fin. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
|
801 |
80103 |
4110 |
00000 |
WG |
203 |
61 750,00 |
668,00 |
0,00 |
61 082,00 |
|
|
801 |
80103 |
4330 |
00000 |
WG |
203 |
12 000,00 |
0,00 |
668,00 |
12 668,00 |
|
|
Podsumowanie: |
73 750,00 |
668,00 |
668,00 |
73 750,00 |
|
|||||
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/207/2022 z 06.10.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Dysp. |
Plan przed zmianą |
Kwota zmiany |
Plan po zmianach |
Uzasadnienie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie |
Sp. fin. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
|
801 |
80101 |
4210 |
00000 |
WG |
207 |
80 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
95 000,00 |
|
|
801 |
80101 |
4270 |
00000 |
WG |
207 |
40 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
801 |
80146 |
4300 |
00000 |
WG |
207 |
2 000,00 |
853,00 |
0,00 |
1 147,00 |
|
|
801 |
80146 |
4700 |
00000 |
WG |
207 |
4 800,00 |
0,00 |
853,00 |
5 653,00 |
|
|
Podsumowanie: |
126 800,00 |
15 853,00 |
15 853,00 |
126 800,00 |
|
|||||
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/208/2022 z 06.10.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Dysp. |
Plan przed zmianą |
Kwota zmiany |
Plan po zmianach |
Uzasadnienie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie |
Sp. fin. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
|
801 |
80149 |
4110 |
00000 |
WG |
208 |
45 975,00 |
860,00 |
0,00 |
45 115,00 |
|
|
801 |
80149 |
4240 |
00000 |
WG |
208 |
0,00 |
0,00 |
860,00 |
860,00 |
|
|
Podsumowanie: |
45 975,00 |
860,00 |
860,00 |
45 975,00 |
|
|||||
- wnioskiem sołectwa Nawodna w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć – rezygnuję się z usługi zagospodarowania terenu boiska na rzecz zakupu materiałów zagospodarowania terenu boiska;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 62 000,00 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
07 paź 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
11 paź 2022, godz. 14:31
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
11 paź 2022, godz. 14:31