ZARZĄDZENIE NR 19/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2023
Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2023
Na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zatwierdzam plan finansowy jednostki budżetowej Gminy Chojna – Urząd Miejski w Chojnie na 2023 rok, w tym:
1) Plan wydatków stanowiący załącznik Nr 1;
2) Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiący załącznik Nr 2;
3) Plan wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu Gminy Chojna stanowiący załącznik Nr 3;
4) Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę i odprowadzanych na właściwy rachunek budżetu Wojewody stanowiący załącznik Nr 4.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów, kierownikom oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2023 r.
Plan wydatków |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
95 467,00 |
||||
01008 |
Melioracje wodne |
40 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
||||
01030 |
Izby rolnicze |
55 467,00 |
||||
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
55 467,00 |
||||
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
1 558 000,00 |
||||
40002 |
Dostarczanie wody |
23 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 000,00 |
||||
40095 |
Pozostała działalność |
1 535 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 151 250,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
383 750,00 |
||||
600 |
Transport i łączność |
4 379 527,14 |
||||
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
1 346 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 346 000,00 |
||||
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
140 400,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 400,00 |
||||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 860 127,14 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
123 127,14 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
220 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
||||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 215 000,00 |
||||
60020 |
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
33 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
||||
630 |
Turystyka |
14 000,00 |
||||
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
14 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
||||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 024 900,00 |
||||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
270 500,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 000,00 |
||||
4480 |
Podatek od nieruchomości |
115 000,00 |
||||
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
||||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
||||
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 754 400,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 900,00 |
||||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
500,00 |
||||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 500,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47 000,00 |
||||
4260 |
Zakup energii |
651 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
170 000,00 |
||||
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
610 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
140 500,00 |
||||
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
17 000,00 |
||||
710 |
Działalność usługowa |
615 000,00 |
||||
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
88 000,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 000,00 |
||||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
||||
71012 |
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
22 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
||||
71035 |
Cmentarze |
505 000,00 |
||||
4260 |
Zakup energii |
14 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
486 000,00 |
||||
720 |
Informatyka |
21 000,00 |
||||
72095 |
Pozostała działalność |
21 000,00 |
||||
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 638,80 |
||||
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 361,20 |
||||
750 |
Administracja publiczna |
7 180 365,45 |
||||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
300 200,00 |
||||
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
225 000,00 |
||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21 000,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 000,00 |
||||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 000,00 |
||||
4260 |
Zakup energii |
1 200,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
200,00 |
||||
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 800,00 |
||||
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
185 600,00 |
||||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
170 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 600,00 |
||||
4220 |
Zakup środków żywności |
1 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
||||
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
6 500 058,00 |
||||
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 000,00 |
||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 830 000,00 |
||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
305 000,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
665 000,00 |
||||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
80 000,00 |
||||
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
65 000,00 |
||||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 800,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
183 408,00 |
||||
4220 |
Zakup środków żywności |
5 500,00 |
||||
4260 |
Zakup energii |
350 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
||||
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
695 850,00 |
||||
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
30 000,00 |
||||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 500,00 |
||||
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
5 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
115 000,00 |
||||
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
92 000,00 |
||||
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
20 000,00 |
||||
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 000,00 |
||||
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
12 150,00 |
||||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 150,00 |
||||
75095 |
Pozostała działalność |
182 357,45 |
||||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
103 200,00 |
||||
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
30 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 157,45 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
35 000,00 |
||||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
520 320,00 |
||||
75406 |
Straż Graniczna |
3 000,00 |
||||
2300 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
3 000,00 |
||||
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
517 320,00 |
||||
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
50 000,00 |
||||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
90 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 800,00 |
||||
4260 |
Zakup energii |
40 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
90 000,00 |
||||
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
128 792,00 |
||||
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
22 728,00 |
||||
757 |
Obsługa długu publicznego |
870 000,00 |
||||
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
870 000,00 |
||||
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
870 000,00 |
||||
758 |
Różne rozliczenia |
1 850 000,00 |
||||
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 850 000,00 |
||||
4810 |
Rezerwy |
1 850 000,00 |
||||
851 |
Ochrona zdrowia |
415 000,00 |
||||
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
500,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||||
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
399 500,00 |
||||
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
240 000,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 000,00 |
||||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
||||
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
103 000,00 |
||||
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
||||
85195 |
Pozostała działalność |
15 000,00 |
||||
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15 000,00 |
||||
852 |
Pomoc społeczna |
3 498 524,00 |
||||
85203 |
Ośrodki wsparcia |
3 498 524,00 |
||||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 498 524,00 |
||||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000,00 |
||||
85416 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
10 000,00 |
||||
3240 |
Stypendia dla uczniów |
10 000,00 |
||||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11 197 361,99 |
||||
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 970 306,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 956,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
95 000,00 |
||||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 834 350,00 |
||||
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
3 640 542,00 |
||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
190 000,00 |
||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 500,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 000,00 |
||||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 500,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 391 542,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
||||
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 500,00 |
||||
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
||||
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
708 000,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 000,00 |
||||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 000,00 |
||||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
616 000,00 |
||||
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
686 731,66 |
||||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14 477,50 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 945,58 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
640 908,58 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
||||
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
2 600,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 600,00 |
||||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 310 750,46 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 250,46 |
||||
4260 |
Zakup energii |
600 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
420 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
263 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
||||
4580 |
Pozostałe odsetki |
500,00 |
||||
90095 |
Pozostała działalność |
2 878 431,87 |
||||
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
200 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 496,61 |
||||
4220 |
Zakup środków żywności |
1 500,00 |
||||
4260 |
Zakup energii |
20 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
148 435,26 |
||||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 500 000,00 |
||||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 553 592,29 |
||||
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 633 030,85 |
||||
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
2 500 000,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
||||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
300,00 |
||||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
58 130,85 |
||||
4260 |
Zakup energii |
100 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
125 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
84 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 600,00 |
||||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 750 000,00 |
||||
92116 |
Biblioteki |
620 000,00 |
||||
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
610 000,00 |
||||
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
10 000,00 |
||||
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
231 000,00 |
||||
2720 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
20 000,00 |
||||
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
||||
92195 |
Pozostała działalność |
69 561,44 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 680,00 |
||||
4220 |
Zakup środków żywności |
43 840,72 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 040,72 |
||||
926 |
Kultura fizyczna |
887 589,27 |
||||
92601 |
Obiekty sportowe |
71 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 000,00 |
||||
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
475 200,00 |
||||
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
235 000,00 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 200,00 |
||||
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 000,00 |
||||
92695 |
Pozostała działalność |
341 389,27 |
||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
169 439,96 |
||||
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
153 349,31 |
||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
||||
Razem: |
41 690 647,14 |
|||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2023 r.
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami |
||||||
|
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||
750 |
Administracja publiczna |
101 675,00 |
||||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
101 675,00 |
||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
101 675,00 |
||||
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 736,00 |
||||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 736,00 |
||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 736,00 |
||||
Razem: |
104 411,00 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza GminyChojna z dnia 20 stycznia 2023 r.
Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
§ |
Jednostka pomocnicza / przeznaczenie środków |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
|
Fundusz sołecki |
Pozostałe wydatki |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BIAŁĘGI |
16 869,26 |
16 869,26 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
2 769,26 |
2 769,26 |
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
1 700,00 |
1 700,00 |
|||
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów |
400,00 |
400,00 |
|
92195 |
4300 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług |
4 000,00 |
4 000,00 |
||
926 |
92695 |
4300 |
Doposażenie placu zabaw - wykonanie polbruku pod wiatę (usługa) |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
BRWICE |
18 340,72 |
18 340,72 |
0,00 |
|||
710 |
71035 |
4270 |
Remont wiaty na cmentarzu |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
754 |
75412 |
4210 |
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup materiałów |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - usługa |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
90095 |
4210 |
Zakup oraz montaż ławek wzdłuż chodników w Brwicach |
1 500,00 |
1 500,00 |
||
921 |
92195 |
4210 |
Impreza okolicznościowa - zakup art. przemysłowych |
500,00 |
500,00 |
|
4220 |
Impreza okolicznościowa - zakup art. spożywczych |
500,00 |
500,00 |
|||
4300 |
Impreza okolicznościowa - zakup usług |
500,00 |
500,00 |
|||
4300 |
Integracja mieszkańców Brwic - zorganizowanie wycieczki |
3 340,72 |
3 340,72 |
|||
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
CZARTORYJA |
24 121,46 |
24 121,46 |
0,00 |
|||
754 |
75412 |
4210 |
Doposażenie OSP Brwice - zakup hydronetki elektrycznej |
800,00 |
800,00 |
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów) |
621,46 |
621,46 |
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - usługa |
600,00 |
600,00 |
|||
90095 |
4220 |
Pomoc bezdomnym zwierzętom - zakup karmy |
1 500,00 |
1 500,00 |
||
921 |
92195 |
4220 |
Organizacja imprez - zakup art. spożywczych |
600,00 |
600,00 |
|
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
GARNOWO |
13 768,68 |
13 768,68 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
600,00 |
600,00 |
|
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - art. przemysłowe |
300,00 |
300,00 |
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - art. spożywcze |
1 700,00 |
1 700,00 |
|||
926 |
92695 |
4210 |
Zagospodarowanie placu zabaw - zakup materiałów |
6 168,68 |
6 168,68 |
|
4300 |
Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw - usługa |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
GODKÓW |
27 327,14 |
27 327,14 |
0,00 |
|||
600 |
60016 |
4210 |
Modernizacja dróg gminnych - zakup materiałów |
23 127,14 |
23 127,14 |
|
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
500,00 |
500,00 |
|||
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych |
100,00 |
100,00 |
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
2 100,00 |
2 100,00 |
|||
GODKÓW OSIEDLE |
25 172,50 |
25 172,50 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe |
3 172,50 |
3 172,50 |
|
921 |
92195 |
4210 |
Imprezy okolicznościowe - art. przemysłowe |
200,00 |
200,00 |
|
4220 |
Imprezy okolicznościowe - art. spożywcze |
2 200,00 |
2 200,00 |
|||
4300 |
Imprezy okolicznościowe - animator i zamki usługa |
1 600,00 |
1 600,00 |
|||
926 |
92695 |
4210 |
Plac zabaw - kostka brukowa i utwardzenie terenu, wiata - zakup materiałów |
6 500,00 |
6 500,00 |
|
4210 |
Ogrodzenie placu zabaw - zakup materiałów - przęseł |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
4300 |
Plac zabaw - kostka brukowa i utwardzenie terenu, wiata - zakup usług (transport i wykonanie) |
3 500,00 |
3 500,00 |
|||
4300 |
Ogrodzenie placu zabaw - zakup usług (wykonanie i transport) |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
GRABOWO |
15 502,90 |
15 502,90 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenia - koszenie trawy |
3 700,00 |
3 700,00 |
|
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
902,90 |
902,90 |
|||
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - uprzątnięcie cmentarza, wykoszenie, wykarczowanie |
9 300,00 |
9 300,00 |
|||
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych |
600,00 |
600,00 |
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
GRANICZNA |
21 756,61 |
21 756,61 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - przegląd i naprawa wykaszarek |
1 600,00 |
1 600,00 |
|||
90095 |
4210 |
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup paneli ogrodzeniowych z siatki przy blokach 1,2,3 i 4 |
5 996,61 |
5 996,61 |
||
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup materiałów |
580,00 |
580,00 |
|
4220 |
Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup art. spożywczych |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
4300 |
Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup usług |
300,00 |
300,00 |
|||
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw - zakup materiałów (kosz do koszykówki, piłki do koszykówki, piłki do siatkówki, stoły z ławkami, ławki) |
5 480,00 |
5 480,00 |
|
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów - siatki do bramek |
800,00 |
800,00 |
|||
GRZYBNO |
41 568,79 |
41 568,79 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług koszenie, przegląd kosiarek i naprawy) |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||
921 |
92109 |
4210 |
Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup materiałów |
11 568,79 |
11 568,79 |
|
4300 |
Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup usług |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||
92195 |
4210 |
Organizacja imprez i wyjazdów - zakup art. przemysłowych |
500,00 |
500,00 |
||
4220 |
Organizacja imprez i wyjazdów - zakup art. spożywczych |
2 500,00 |
2 500,00 |
|||
4300 |
Organizacja imprez i wyjazdów - zakup usług (animator, autokar) |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (tablice ogłoszeniowe) |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
4210 |
Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (lampa solarna) |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
4210 |
Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (ławki parkowe) |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
JELENIN |
20 653,01 |
20 653,01 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa |
300,00 |
300,00 |
|
921 |
92109 |
4210 |
Wyposażenie świetlicy - zakup art. przemysłowych |
353,01 |
353,01 |
|
92195 |
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
2 500,00 |
2 500,00 |
||
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń i piasku |
15 116,00 |
15 116,00 |
|
4300 |
Doposażenie placu zabaw - zakup usług - projekt i mapka do celów projektowych |
2 384,00 |
2 384,00 |
|||
KAMIENNY JAZ |
22 965,31 |
22 965,31 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych |
200,00 |
200,00 |
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
3 100,00 |
3 100,00 |
|||
926 |
92601 |
4210 |
Doposażenie boiska sportowego - zakup materiałów - siatka ogrodzeniowa |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów - siatka ogrodzeniowa |
10 665,31 |
10 665,31 |
||
KRAJNIK DOLNY |
23 070,42 |
23 070,42 |
0,00 |
|||
754 |
75412 |
4210 |
Doposażenie jednostki OSP - zakup materiałów |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
500,00 |
500,00 |
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup art. przemysłowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
4220 |
Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup art. spożywczych |
2 570,42 |
2 570,42 |
|||
926 |
92695 |
4210 |
Zakup urządzeń na plac zabaw - zakup materiałów |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
KRAJNIK GÓRNY |
17 447,33 |
17 447,33 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
3 800,00 |
3 800,00 |
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
2 500,00 |
2 500,00 |
|||
90015 |
4210 |
Zainstalowanie lampy oświetleniowej - zakup materiałów |
5 947,33 |
5 947,33 |
||
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych |
100,00 |
100,00 |
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
300,00 |
300,00 |
|||
4300 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług |
800,00 |
800,00 |
|||
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
KRZYMÓW |
39 309,05 |
39 309,05 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Pielęgnacja zieleni - zakup usług |
5 600,00 |
5 600,00 |
|
4430 |
Pielęgnacja zieleni - ubezpieczenie kosiarki |
400,00 |
400,00 |
|||
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie świetlicy w sprzęt i środki czystości - zakup środków czystości i art. przemysłowych |
8 309,05 |
8 309,05 |
|
92195 |
4210 |
Organizowanie uroczystości oraz imprez - zakup art. przemysłowych |
3 000,00 |
3 000,00 |
||
4220 |
Organizowanie uroczystości oraz imprez - zakup art. spożywczych |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
4300 |
Organizowanie uroczystości oraz imprez - zakup usług |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
926 |
92695 |
4210 |
Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - wyposażenie placu zabaw |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
LISIE POLE |
38 100,35 |
38 100,35 |
0,00 |
|||
754 |
75412 |
4210 |
Ogrodzenie remizy OSP w Lisim Polu - zakup materiałów przemysłowych |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy - wynagrodzenie bezosobowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
921 |
92109 |
4210 |
Zakup stołów i ławek składanych tzw., "Piwoszek" |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
4300 |
Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||
92195 |
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
2 100,35 |
2 100,35 |
||
926 |
92601 |
4210 |
Doposażenie kontenerów zakupionych na potrzeby Klubu Sportowego "Chrobry" Lisie Pole |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
ŁAZISZCZE |
19 812,18 |
19 812,18 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
90015 |
4300 |
Wymiana oświetlenia za zwykłego na LED - zakup usług |
3 000,00 |
3 000,00 |
||
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
92195 |
4210 |
Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup art. przemysłowych |
300,00 |
300,00 |
||
4220 |
Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup art. spożywczych |
1 200,00 |
1 200,00 |
|||
926 |
92695 |
4210 |
Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów |
6 312,18 |
6 312,18 |
|
4300 |
Instalacja skrzynki prądotwórczej na placu zabaw - zakup usług |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||
MĘTNO |
25 803,13 |
25 803,13 |
0,00 |
|||
754 |
75412 |
4210 |
Zakup materiałów dla OSP Mętno |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
90015 |
4210 |
Wkład sołectwa do montażu lamp w Mętnie Małym - zakup materiałów |
5 303,13 |
5 303,13 |
||
921 |
92109 |
4210 |
Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości |
500,00 |
500,00 |
|
4270 |
Utrzymanie świetlicy - remont |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
92195 |
4210 |
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych - zakup art. przemysłowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
4220 |
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych - zakup art. spożywczych |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
926 |
92695 |
4210 |
Utrzymanie placu zabaw - zakup ławostołów |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
4300 |
Utrzymanie placu zabaw - odnowienie ogrodzenia - usługa |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
NAROST |
22 965,31 |
22 965,31 |
0,00 |
|||
754 |
75412 |
4210 |
Zakup sprzętu dla OSP w Brwicach |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
500,00 |
500,00 |
|
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||
921 |
92109 |
4210 |
Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
4300 |
Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i wymiana drzwi zewnętrznych |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup materiałów |
400,00 |
400,00 |
||
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
600,00 |
600,00 |
|||
4300 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług |
500,00 |
500,00 |
|||
926 |
92695 |
4300 |
Doposażenie placu zabaw - wykonanie mapy do celów projektowych |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
4300 |
Doposażenie placu zabaw - wykonanie wiaty drewnianej |
5 465,31 |
5 465,31 |
|||
NAWODNA |
47 769,95 |
47 769,95 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - paliwa i części do kosiarki |
500,00 |
500,00 |
|||
921 |
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych |
500,00 |
500,00 |
|
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
7 269,95 |
7 269,95 |
|||
926 |
92601 |
4210 |
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nawodnej - zakup materiałów |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
4210 |
Postawienie drugiej wiaty na terenie boiska w Nawodnej - zakup materiałów |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
4300 |
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nawodnej - zakup usług |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
4300 |
Postawienie drugiej wiaty na terenie boiska w Nawodnej - zakup usług |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
RURKA |
18 708,58 |
18 708,58 |
0,00 |
|||
600 |
60020 |
4300 |
Remont przystanku - wymiana zadaszenia - usługa |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
900 |
90004 |
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy - zakup usług |
2 708,58 |
2 708,58 |
|
921 |
92109 |
4270 |
Remont łazienki i podłogi w świetlicy - usługa remontowa |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
92195 |
4210 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych |
400,00 |
400,00 |
||
4220 |
Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych |
2 600,00 |
2 600,00 |
|||
STOKI |
15 397,79 |
15 397,79 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4300 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
921 |
92195 |
4220 |
Zakup paczek choinkowych dla dzieci - zakup art. spożywczych |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
926 |
92695 |
4210 |
Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw dla najmłodszych (huśtawka z gniazdem bocianim i karuzeli) |
11 997,79 |
11 997,79 |
|
STRZELCZYN |
25 435,26 |
25 435,26 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
90095 |
4300 |
Montaż gabloty wolnostojącej - zakup usług |
3 435,26 |
3 435,26 |
||
926 |
92695 |
4300 |
Montaż wiaty na placu zabaw - opracowanie planu zagospodarowania terenu |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
4300 |
Montaż wiaty na placu zabaw - zakup usług |
16 000,00 |
16 000,00 |
|||
ZATOŃ DOLNA |
14 556,96 |
14 556,96 |
0,00 |
|||
900 |
90004 |
4170 |
Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów |
1 451,96 |
1 451,96 |
|
4210 |
Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie - wynagrodzenie bezosobowe |
3 105,00 |
3 105,00 |
|||
921 |
92109 |
4270 |
Remont ogrodzenia przy świetlicy - zakup usług |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Ogółem: |
556 422,69 |
556 422,69 |
0,00 |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2023 r.
|
Plan dochodów budżetu państwa realizaowanych przez gminę i odprowadzanych na właściwy rachunek budżetu Wojewody w 2023 roku |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródła dochodów |
Dochody bieżące plan na 2023 r. |
|
750 |
Administracja publiczna |
500,00 |
||||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
500,00 |
||||
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
500,00 |
||||
852 |
Pomoc społeczna |
4 800,00 |
||||
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
4 800,00 |
||||
0830 |
Wpływy z usług |
4 800,00 |
||||
855 |
Rodzina |
109 000,00 |
||||
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
109 000,00 |
||||
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
9 000,00 |
||||
0980 |
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
100 000,00 |
||||
Ogółem: |
114 300,00 |
|||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
20 sty 2023
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
01 lut 2023, godz. 13:56
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
01 lut 2023, godz. 13:56