ZARZĄDZENIE NR 197/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 197/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
U Z A S A D N I E N I E
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:
- Decyzją nr 346/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przeznaczonych na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Działanie 16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego. Zadanie realizuje Urząd Gminy w Chojnie - dysponent Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych (zadania zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 750, Rozdział 75011 § 2010 - kwota 10 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 750, Rozdział 75011 § 4210 - kwota 10 000,00 zł;
- Decyzją nr 350/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26. Działanie 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zadanie realizuje Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie (zadanie własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85415 § 2040 - kwota 11 252,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85415 § 3260 - kwota 11 252,00 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 7/WWP/202/2021 – zwiększenie planu na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej (ze środków rezerwy oświatowej – 25 860,00 zł) i zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń – 39 791,00 zł;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 7/WWP/203/2021 – zwiększenie planu na wypłatę wynagrodzeń – 40 877,00 zł;
- wnioskiem Dyrektora SP Grzybno o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/205/2021 – zwiększenie planu na wypłatę wynagrodzeń – 50 000,00 zł;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/207/2021 – zwiększenie planu na wypłatę nagrody jubileuszowej (ze środków rezerwy oświatowej – 4 524,00 zł) i wynagrodzeń 20 300,00 zł;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/204/2021 – zwiększenie planu na wypłatę nagród jubileuszowych (ze środków rezerwy oświatowej – 13 378,00 zł) i wynagrodzeń – 30 000,00 zł;
- wnioskiem Dyrektora SP Brwice o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/206/2021 – zmiana planu w związku z likwidacją szkoły z dniem 31 sierpnia 2021 r.
- wnioskiem Kierownika ŚDS o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/302/2021 – zmiana planu związana z koniecznością usunięcia awarii w łazience;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej.
Chojna, dnia 31 sierpnia 2021 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2021 roku | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
750 | Administracja publiczna | 274 855,39 | 10 000,00 | 284 855,39 | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 92 416,29 | 10 000,00 | 102 416,29 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 416,29 | 10 000,00 | 102 416,29 | |||||
Zlecone | 92 416,29 | 10 000,00 | 102 416,29 | ||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 478,00 | 11 252,00 | 69 730,00 | |||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 58 478,00 | 11 252,00 | 69 730,00 | |||||
2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 11 252,00 | 11 252,00 | |||||
Własne | 0,00 | 11 252,00 | 11 252,00 | ||||||
Razem: | 73 033 953,19 | 21 252,00 | 73 055 205,19 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2021 roku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
600 | Transport i łączność | 9 131 242,52 | 28 000,00 | 9 159 242,52 | ||||
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 318 966,52 | 81 703,00 | 400 669,52 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 82 000,00 | 382 000,00 | ||||
Własne | 300 000,00 | 82 000,00 | 382 000,00 | |||||
4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00 | -297,00 | 503,00 | ||||
Własne | 800,00 | -297,00 | 503,00 | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 8 561 936,00 | -20 703,00 | 8 541 233,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 500,00 | -20 703,00 | 79 797,00 | ||||
Własne | 100 500,00 | -20 703,00 | 79 797,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 185 000,00 | -15 000,00 | 170 000,00 | ||||
Własne | 185 000,00 | -15 000,00 | 170 000,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 325 000,00 | 15 000,00 | 340 000,00 | ||||
Własne | 325 000,00 | 15 000,00 | 340 000,00 | |||||
60095 | Pozostała działalność | 125 300,00 | -33 000,00 | 92 300,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -18 000,00 | 2 000,00 | ||||
Własne | 20 000,00 | -18 000,00 | 2 000,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 68 920,00 | -15 000,00 | 53 920,00 | ||||
Własne | 68 920,00 | -15 000,00 | 53 920,00 | |||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 164 306,98 | 0,00 | 2 164 306,98 | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 130,00 | 0,00 | 208 130,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 41 879,00 | 6 000,00 | 47 879,00 | ||||
Własne | 41 879,00 | 6 000,00 | 47 879,00 | |||||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | -6 000,00 | 6 000,00 | ||||
Własne | 12 000,00 | -6 000,00 | 6 000,00 | |||||
710 | Działalność usługowa | 528 500,00 | 0,00 | 528 500,00 | ||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 66 500,00 | -6 150,00 | 60 350,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 137,00 | 137,00 | ||||
Własne | 0,00 | 137,00 | 137,00 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | -137,00 | 5 363,00 | ||||
Własne | 5 500,00 | -137,00 | 5 363,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | -6 150,00 | 54 850,00 | ||||
Własne | 61 000,00 | -6 150,00 | 54 850,00 | |||||
71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 54 000,00 | 6 150,00 | 60 150,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 6 150,00 | 56 150,00 | ||||
Własne | 50 000,00 | 6 150,00 | 56 150,00 | |||||
71035 | Cmentarze | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -7 000,00 | 1 500,00 | ||||
Własne | 8 500,00 | -7 000,00 | 1 500,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | -50 000,00 | 2 000,00 | ||||
Własne | 52 000,00 | -50 000,00 | 2 000,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 337 000,00 | 57 000,00 | 394 000,00 | ||||
Własne | 337 000,00 | 57 000,00 | 394 000,00 | |||||
750 | Administracja publiczna | 8 201 230,77 | 10 000,00 | 8 211 230,77 | ||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 363 081,29 | 10 000,00 | 373 081,29 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 10 000,00 | 12 300,00 | ||||
Zlecone | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 349 100,00 | 43 000,00 | 392 100,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 53 000,00 | 76 500,00 | ||||
Własne | 23 500,00 | 53 000,00 | 76 500,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | ||||
Własne | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 060 779,01 | -43 000,00 | 6 017 779,01 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 500,00 | -36 500,00 | 231 000,00 | ||||
Własne | 267 500,00 | -36 500,00 | 231 000,00 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 720,00 | -20 000,00 | 57 720,00 | ||||
Własne | 77 720,00 | -20 000,00 | 57 720,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 376 000,00 | 13 500,00 | 389 500,00 | ||||
Własne | 376 000,00 | 13 500,00 | 389 500,00 | |||||
758 | Różne rozliczenia | 579 960,12 | -71 762,00 | 508 198,12 | ||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 579 960,12 | -71 762,00 | 508 198,12 | ||||
4810 | Rezerwy | 579 960,12 | -71 762,00 | 508 198,12 | ||||
Własne | 579 960,12 | -71 762,00 | 508 198,12 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 23 664 426,68 | 43 762,00 | 23 708 188,68 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 17 229 790,00 | 68 034,00 | 17 297 824,00 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 196 400,00 | 1 639,00 | 198 039,00 | ||||
Własne | 196 400,00 | 1 639,00 | 198 039,00 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 225 346,00 | 190 688,00 | 7 416 034,00 | ||||
Własne | 7 225 346,00 | 190 688,00 | 7 416 034,00 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 766 749,00 | -3 935,00 | 762 814,00 | ||||
Własne | 766 749,00 | -3 935,00 | 762 814,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 412 320,00 | -14 466,00 | 1 397 854,00 | ||||
Własne | 1 412 320,00 | -14 466,00 | 1 397 854,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223 500,00 | -9 161,00 | 214 339,00 | ||||
Własne | 223 500,00 | -9 161,00 | 214 339,00 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | -2 623,00 | 37 877,00 | ||||
Własne | 40 500,00 | -2 623,00 | 37 877,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414 000,00 | -35 369,00 | 378 631,00 | ||||
Własne | 414 000,00 | -35 369,00 | 378 631,00 | |||||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 169 760,00 | -4 000,00 | 165 760,00 | ||||
Własne | 169 760,00 | -4 000,00 | 165 760,00 | |||||
4260 | Zakup energii | 525 000,00 | -6 264,00 | 518 736,00 | ||||
Własne | 525 000,00 | -6 264,00 | 518 736,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 182 920,00 | -19 088,00 | 163 832,00 | ||||
Własne | 182 920,00 | -19 088,00 | 163 832,00 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 800,00 | -880,00 | 9 920,00 | ||||
Własne | 10 800,00 | -880,00 | 9 920,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 233 345,00 | -6 718,00 | 226 627,00 | ||||
Własne | 233 345,00 | -6 718,00 | 226 627,00 | |||||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | -779,00 | 17 221,00 | ||||
Własne | 18 000,00 | -779,00 | 17 221,00 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -500,00 | 5 500,00 | ||||
Własne | 6 000,00 | -500,00 | 5 500,00 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 20 835,00 | -9,00 | 20 826,00 | ||||
Własne | 20 835,00 | -9,00 | 20 826,00 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 562 730,00 | -10 125,00 | 552 605,00 | ||||
Własne | 562 730,00 | -10 125,00 | 552 605,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | -800,00 | 5 700,00 | ||||
Własne | 6 500,00 | -800,00 | 5 700,00 | |||||
4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144 645,00 | -9 576,00 | 135 069,00 | ||||
Własne | 144 645,00 | -9 576,00 | 135 069,00 | |||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 796 669,00 | -7 057,00 | 789 612,00 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 100,00 | -1 939,00 | 18 161,00 | ||||
Własne | 20 100,00 | -1 939,00 | 18 161,00 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 188,00 | 1 345,00 | 532 533,00 | ||||
Własne | 531 188,00 | 1 345,00 | 532 533,00 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 091,00 | 4,00 | 52 095,00 | ||||
Własne | 52 091,00 | 4,00 | 52 095,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | -4 231,00 | 100 769,00 | ||||
Własne | 105 000,00 | -4 231,00 | 100 769,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 400,00 | -628,00 | 16 772,00 | ||||
Własne | 17 400,00 | -628,00 | 16 772,00 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 090,00 | -1 000,00 | 28 090,00 | ||||
Własne | 29 090,00 | -1 000,00 | 28 090,00 | |||||
4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 600,00 | -608,00 | 8 992,00 | ||||
Własne | 9 600,00 | -608,00 | 8 992,00 | |||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85 680,00 | -5 480,00 | 80 200,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 613,00 | -880,00 | 5 733,00 | ||||
Własne | 6 613,00 | -880,00 | 5 733,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 23 197,00 | -1 500,00 | 21 697,00 | ||||
Własne | 23 197,00 | -1 500,00 | 21 697,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 870,00 | -3 100,00 | 52 770,00 | ||||
Własne | 55 870,00 | -3 100,00 | 52 770,00 | |||||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 570 062,00 | -11 735,00 | 558 327,00 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 308,00 | 1 508,00 | ||||
Własne | 1 200,00 | 308,00 | 1 508,00 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 409,00 | -9 789,00 | 396 620,00 | ||||
Własne | 406 409,00 | -9 789,00 | 396 620,00 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 803,00 | -329,00 | 28 474,00 | ||||
Własne | 28 803,00 | -329,00 | 28 474,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 100,00 | -1 563,00 | 79 537,00 | ||||
Własne | 81 100,00 | -1 563,00 | 79 537,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 090,00 | -209,00 | 10 881,00 | ||||
Własne | 11 090,00 | -209,00 | 10 881,00 | |||||
4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 270,00 | -153,00 | 6 117,00 | ||||
Własne | 6 270,00 | -153,00 | 6 117,00 | |||||
852 | Pomoc społeczna | 5 583 831,56 | 0,00 | 5 583 831,56 | ||||
85203 | Ośrodki wsparcia | 1 156 147,82 | 0,00 | 1 156 147,82 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 025,82 | 5 000,00 | 44 025,82 | ||||
Zlecone | 30 488,00 | 5 000,00 | 35 488,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | ||||
Zlecone | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | -6 000,00 | 34 500,00 | ||||
Zlecone | 33 000,00 | -6 000,00 | 27 000,00 | |||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 941 211,00 | 11 252,00 | 952 463,00 | ||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 82 478,00 | 11 252,00 | 93 730,00 | ||||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 82 478,00 | 11 252,00 | 93 730,00 | ||||
Własne | 82 478,00 | 11 252,00 | 93 730,00 | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 728 727,66 | 0,00 | 6 728 727,66 | ||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 724 210,00 | 0,00 | 724 210,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 745,60 | 889,20 | 6 634,80 | ||||
Własne | 5 745,60 | 889,20 | 6 634,80 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 627 210,00 | -889,20 | 626 320,80 | ||||
Własne | 627 210,00 | -889,20 | 626 320,80 | |||||
926 | Kultura fizyczna | 978 168,80 | 0,00 | 978 168,80 | ||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 354 585,23 | 6 500,00 | 361 085,23 | ||||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 227 000,00 | 6 500,00 | 233 500,00 | ||||
Własne | 227 000,00 | 6 500,00 | 233 500,00 | |||||
92695 | Pozostała działalność | 497 083,57 | -6 500,00 | 490 583,57 | ||||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | ||||
Własne | 6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | |||||
Razem: | 83 149 370,35 | 21 252,00 | 83 170 622,35 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
29 wrz 2021
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
29 wrz 2021, godz. 12:51
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
29 wrz 2021, godz. 12:51