ZARZĄDZENIE NR 199/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 199/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 199/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
750 |
Administracja publiczna |
187 057,29 |
183,62 |
187 240,91 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
52 098,01 |
183,62 |
52 281,63 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
14 098,01 |
183,62 |
14 281,63 |
|||||
|
Zlecone |
14 098,01 |
183,62 |
14 281,63 |
||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 542 267,18 |
13 800,00 |
1 556 067,18 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 204 036,96 |
13 800,00 |
1 217 836,96 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
1 134 036,96 |
13 800,00 |
1 147 836,96 |
|||||
|
Zlecone |
1 134 036,96 |
13 800,00 |
1 147 836,96 |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
763 260,93 |
16 746,00 |
780 006,93 |
|||||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
53 156,00 |
16 746,00 |
69 902,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
53 156,00 |
16 746,00 |
69 902,00 |
|||||
|
Zlecone |
53 156,00 |
16 746,00 |
69 902,00 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 388 703,60 |
13 062,00 |
3 401 765,60 |
|||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
871 254,00 |
13 062,00 |
884 316,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
871 254,00 |
13 062,00 |
884 316,00 |
|||||
|
Zlecone |
871 254,00 |
13 062,00 |
884 316,00 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
13 390 757,43 |
1 500,00 |
13 392 257,43 |
|||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
13 390 757,43 |
1 500,00 |
13 392 257,43 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
99 960,00 |
1 500,00 |
101 460,00 |
|||||
|
Zlecone |
99 960,00 |
1 500,00 |
101 460,00 |
||||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
79 826,00 |
2 861,00 |
82 687,00 |
|||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
79 826,00 |
2 861,00 |
82 687,00 |
|||||
|
2040 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
11 204,00 |
2 861,00 |
14 065,00 |
|||||
|
Własne |
11 204,00 |
2 861,00 |
14 065,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
10 404 289,00 |
-100 000,00 |
10 304 289,00 |
|||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
5 206 251,00 |
-100 000,00 |
5 106 251,00 |
|||||
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
5 206 251,00 |
-100 000,00 |
5 106 251,00 |
|||||
|
Zlecone |
5 206 251,00 |
-100 000,00 |
5 106 251,00 |
||||||
|
Razem: |
83 450 219,81 |
-51 847,38 |
83 398 372,43 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 199/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1 102 692,79 |
0,00 |
1 102 692,79 |
||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
1 021 832,95 |
0,00 |
1 021 832,95 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 905,00 |
4 920,00 |
9 825,00 |
||||
|
Zlecone |
4 905,00 |
4 920,00 |
9 825,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
838,76 |
841,31 |
1 680,07 |
||||
|
Zlecone |
838,76 |
841,31 |
1 680,07 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
120,18 |
120,54 |
240,72 |
||||
|
Zlecone |
120,18 |
120,54 |
240,72 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 172,00 |
-5 881,85 |
8 290,15 |
||||
|
Zlecone |
14 172,00 |
-5 881,85 |
8 290,15 |
|||||
|
600 |
Transport i łączność |
6 179 148,93 |
0,00 |
6 179 148,93 |
||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
974 613,00 |
-13 834,00 |
960 779,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
959 492,00 |
-13 834,00 |
945 658,00 |
||||
|
Własne |
959 492,00 |
-13 834,00 |
945 658,00 |
|||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
5 027 388,65 |
13 834,00 |
5 041 222,65 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
145 146,65 |
-2 400,00 |
142 746,65 |
||||
|
Własne |
145 146,65 |
-2 400,00 |
142 746,65 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
367 000,00 |
10 834,00 |
377 834,00 |
||||
|
Własne |
367 000,00 |
10 834,00 |
377 834,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
280 242,00 |
5 400,00 |
285 642,00 |
||||
|
Własne |
280 242,00 |
5 400,00 |
285 642,00 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 405 681,12 |
0,00 |
2 405 681,12 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
2 195 748,97 |
0,00 |
2 195 748,97 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
157 044,00 |
-10 000,00 |
147 044,00 |
||||
|
Własne |
157 044,00 |
-10 000,00 |
147 044,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
157 142,40 |
10 000,00 |
167 142,40 |
||||
|
Własne |
157 142,40 |
10 000,00 |
167 142,40 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 881 588,46 |
4 411,62 |
7 886 000,08 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 758 330,00 |
0,00 |
5 758 330,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
692 838,45 |
3 800,00 |
696 638,45 |
||||
|
Własne |
692 838,45 |
3 800,00 |
696 638,45 |
|||||
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
3 700,00 |
300,00 |
4 000,00 |
||||
|
Własne |
3 700,00 |
300,00 |
4 000,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 000,00 |
-4 100,00 |
900,00 |
||||
|
Własne |
5 000,00 |
-4 100,00 |
900,00 |
|||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 317 345,00 |
4 228,00 |
1 321 573,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
895 237,00 |
4 228,00 |
899 465,00 |
||||
|
Własne |
895 237,00 |
4 228,00 |
899 465,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
22 990,00 |
-5 000,00 |
17 990,00 |
||||
|
Własne |
22 990,00 |
-5 000,00 |
17 990,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
6 500,00 |
56 500,00 |
||||
|
Własne |
50 000,00 |
6 500,00 |
56 500,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
-1 500,00 |
500,00 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
-1 500,00 |
500,00 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
206 006,01 |
183,62 |
206 189,63 |
||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
792,32 |
119,12 |
911,44 |
||||
|
Zlecone |
792,32 |
119,12 |
911,44 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 643,25 |
64,50 |
7 707,75 |
||||
|
Zlecone |
7 643,25 |
64,50 |
7 707,75 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 854 744,06 |
13 800,00 |
2 868 544,06 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 324 573,34 |
35,84 |
1 324 609,18 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
208 418,82 |
35,84 |
208 454,66 |
||||
|
Własne |
208 418,82 |
35,84 |
208 454,66 |
|||||
|
75479 |
Pomoc zagraniczna |
73 653,41 |
-35,84 |
73 617,57 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 042,59 |
-70 042,59 |
0,00 |
||||
|
Własne |
70 042,59 |
-70 042,59 |
0,00 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
3 610,82 |
-3 610,82 |
0,00 |
||||
|
Własne |
3 610,82 |
-3 610,82 |
0,00 |
|||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
73 617,57 |
73 617,57 |
||||
|
Własne |
0,00 |
73 617,57 |
73 617,57 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 226 036,96 |
13 800,00 |
1 239 836,96 |
||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
243 595,00 |
13 800,00 |
257 395,00 |
||||
|
Zlecone |
243 595,00 |
13 800,00 |
257 395,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
393 028,21 |
-209 808,00 |
183 220,21 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
393 028,21 |
-209 808,00 |
183 220,21 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
393 028,21 |
-209 808,00 |
183 220,21 |
||||
|
Własne |
393 028,21 |
-209 808,00 |
183 220,21 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
26 618 373,50 |
222 326,00 |
26 840 699,50 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
19 198 377,64 |
165 000,00 |
19 363 377,64 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 250 337,00 |
-10 000,00 |
1 240 337,00 |
||||
|
Własne |
1 250 337,00 |
-10 000,00 |
1 240 337,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 357 635,00 |
61 000,00 |
1 418 635,00 |
||||
|
Własne |
1 357 635,00 |
61 000,00 |
1 418 635,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
235 515,00 |
-32 000,00 |
203 515,00 |
||||
|
Własne |
235 515,00 |
-32 000,00 |
203 515,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
347 500,00 |
-5 000,00 |
342 500,00 |
||||
|
Własne |
347 500,00 |
-5 000,00 |
342 500,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
707 000,00 |
25 000,00 |
732 000,00 |
||||
|
Własne |
707 000,00 |
25 000,00 |
732 000,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
162 920,00 |
13 000,00 |
175 920,00 |
||||
|
Własne |
162 920,00 |
13 000,00 |
175 920,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
182 000,00 |
8 000,00 |
190 000,00 |
||||
|
Własne |
182 000,00 |
8 000,00 |
190 000,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 656 629,00 |
105 000,00 |
6 761 629,00 |
||||
|
Własne |
6 656 629,00 |
105 000,00 |
6 761 629,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 122 984,00 |
-9 000,00 |
1 113 984,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
101 100,00 |
1 000,00 |
102 100,00 |
||||
|
Własne |
101 100,00 |
1 000,00 |
102 100,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
720 552,00 |
-10 000,00 |
710 552,00 |
||||
|
Własne |
720 552,00 |
-10 000,00 |
710 552,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
3 080 662,31 |
21 624,00 |
3 102 286,31 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
538 868,00 |
16 624,00 |
555 492,00 |
||||
|
Własne |
538 868,00 |
16 624,00 |
555 492,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
321 801,00 |
5 000,00 |
326 801,00 |
||||
|
Własne |
321 801,00 |
5 000,00 |
326 801,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
-20 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
Własne |
30 000,00 |
-20 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
75 000,00 |
-45 000,00 |
30 000,00 |
||||
|
Własne |
75 000,00 |
-45 000,00 |
30 000,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 240 506,00 |
65 000,00 |
1 305 506,00 |
||||
|
Własne |
1 240 506,00 |
65 000,00 |
1 305 506,00 |
|||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
747 745,00 |
13 856,00 |
761 601,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 400,00 |
900,00 |
5 300,00 |
||||
|
Własne |
4 400,00 |
900,00 |
5 300,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
105 537,00 |
800,00 |
106 337,00 |
||||
|
Własne |
105 537,00 |
800,00 |
106 337,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
17 365,00 |
100,00 |
17 465,00 |
||||
|
Własne |
17 365,00 |
100,00 |
17 465,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
553 510,00 |
12 056,00 |
565 566,00 |
||||
|
Własne |
553 510,00 |
12 056,00 |
565 566,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
487 122,00 |
-5 000,00 |
482 122,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
176 026,00 |
-15 000,00 |
161 026,00 |
||||
|
Własne |
176 026,00 |
-15 000,00 |
161 026,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
201 166,00 |
10 000,00 |
211 166,00 |
||||
|
Własne |
201 166,00 |
10 000,00 |
211 166,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
689 826,00 |
19 100,00 |
708 926,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95 911,00 |
1 350,00 |
97 261,00 |
||||
|
Własne |
95 911,00 |
1 350,00 |
97 261,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 766,00 |
250,00 |
15 016,00 |
||||
|
Własne |
14 766,00 |
250,00 |
15 016,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
471 750,00 |
17 500,00 |
489 250,00 |
||||
|
Własne |
471 750,00 |
17 500,00 |
489 250,00 |
|||||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
53 156,00 |
16 746,00 |
69 902,00 |
||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
53 156,00 |
16 746,00 |
69 902,00 |
||||
|
Zlecone |
53 156,00 |
16 746,00 |
69 902,00 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
661 738,02 |
0,00 |
661 738,02 |
||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
562 027,49 |
0,00 |
562 027,49 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 300,00 |
10 000,00 |
26 300,00 |
||||
|
Własne |
16 300,00 |
10 000,00 |
26 300,00 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
86,00 |
800,00 |
886,00 |
||||
|
Własne |
86,00 |
800,00 |
886,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
177 760,75 |
-10 800,00 |
166 960,75 |
||||
|
Własne |
177 760,75 |
-10 800,00 |
166 960,75 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 044 031,60 |
13 062,00 |
7 057 093,60 |
||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 254 054,00 |
13 062,00 |
1 267 116,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
559 217,00 |
10 892,00 |
570 109,00 |
||||
|
Zlecone |
559 217,00 |
10 892,00 |
570 109,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
107 546,00 |
1 902,00 |
109 448,00 |
||||
|
Zlecone |
107 546,00 |
1 902,00 |
109 448,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 358,00 |
268,00 |
14 626,00 |
||||
|
Zlecone |
14 358,00 |
268,00 |
14 626,00 |
|||||
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
23 540,00 |
0,00 |
23 540,00 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 240,00 |
6 000,00 |
12 240,00 |
||||
|
Własne |
6 240,00 |
6 000,00 |
12 240,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 900,00 |
-6 000,00 |
5 900,00 |
||||
|
Własne |
11 900,00 |
-6 000,00 |
5 900,00 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 780 820,00 |
0,00 |
1 780 820,00 |
||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
320,00 |
80,00 |
400,00 |
||||
|
Własne |
320,00 |
80,00 |
400,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
980,00 |
-80,00 |
900,00 |
||||
|
Własne |
980,00 |
-80,00 |
900,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
14 226 041,07 |
1 500,00 |
14 227 541,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
14 226 041,07 |
1 500,00 |
14 227 541,07 |
||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
97 800,00 |
1 500,00 |
99 300,00 |
||||
|
Zlecone |
97 800,00 |
1 500,00 |
99 300,00 |
|||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
110 126,00 |
2 861,00 |
112 987,00 |
||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
95 126,00 |
2 861,00 |
97 987,00 |
||||
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
95 126,00 |
2 861,00 |
97 987,00 |
||||
|
Własne |
95 126,00 |
2 861,00 |
97 987,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 863 754,00 |
-100 000,00 |
10 763 754,00 |
||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
5 206 251,00 |
-100 000,00 |
5 106 251,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 189 070,00 |
-100 000,00 |
5 089 070,00 |
||||
|
Zlecone |
5 189 070,00 |
-100 000,00 |
5 089 070,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 372 024,09 |
0,00 |
5 372 024,09 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 051 354,27 |
0,00 |
4 051 354,27 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 500,00 |
-1 574,00 |
2 926,00 |
||||
|
Własne |
4 500,00 |
-1 574,00 |
2 926,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
1 574,00 |
11 574,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
1 574,00 |
11 574,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 236 255,04 |
0,00 |
1 236 255,04 |
||||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
204 104,73 |
0,00 |
204 104,73 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 704,73 |
2 058,00 |
33 762,73 |
||||
|
Własne |
31 704,73 |
2 058,00 |
33 762,73 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 900,00 |
-2 058,00 |
13 842,00 |
||||
|
Własne |
15 900,00 |
-2 058,00 |
13 842,00 |
|||||
|
Razem: |
96 330 971,47 |
-51 847,38 |
96 279 124,09 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 12 ust. 1 pkt 1-2 (zadanie 1.1A - zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie), art. 31 ust. 1 i 8 (zadanie 2.1 – zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej – wniosek Nr 23/WWP/301/2022 z 25.10.2022 r., art. 4 nadanie numeru PESEL (zadanie 1.6 – zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie), art. 5 wykonanie zdjęcia do nadania numeru PESEL (zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie) (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
zwiększa się dochody:
Dział 750, Rozdział 75095 § 2100 – kwota 119,12 zł (Organ);
Dział 750, Rozdział 75095 § 2100 – kwota 64,50 zł (Organ)
Dział 754, Rozdział 75495 § 2100 – kwota 13 800,00 zł (Organ),
Dział 853, Rozdział 85395 § 2100 – kwota 1 500,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 750, Rozdział 75095 § 4350 – kwota 119,12 zł;
Dział 750, Rozdział 75095 § 4370 – kwota 64,50 zł
Dział 754, Rozdział 75495 § 4370 - kwota 13 800,00 zł,
Dział 853, Rozdział 85395 § 3290 – kwota 1 500,00 zł,
- decyzją nr 525/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przyznanych na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek nr 23/WWP/301/2022 z 25.10.2022 r. Działanie 13.4.1.5.W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 855, Rozdział 85501 § 2060 - kwota 100 000,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 855, Rozdział 85501 § 3110 - kwota 100 000,00 zł;
- decyzją nr 529/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przyznanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zadanie realizują jednostki oświatowe Gminy Chojna - Szkoła Podstawowa Nr 1 Chojna – wniosek Nr 18/WWP/202/2022 z dnia 27.10.2022 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna – wniosek Nr 10/WWP/201/2022 z dnia 27.10.2022 r. Działanie 3.1.2.2 W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26 (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80153 § 2010 - kwota 16 746,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80153 § 4240 - kwota 16 746,00 zł.
- decyzją nr 535/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2022 r.
w sprawie zmian w podziale dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z rezerwy celowej poz. 25 – finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. 9M.P. z 2022 r. po. 64). Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy – wniosek Nr 6/WWP/302/2022 z 26.10.2022 r.. Działanie 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85203 § 2010 - kwota 13 062,00 zł (Organ), w tym „Za życiem„ – kwota 840,00 zł
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 4010 - kwota 10 895,00 zł, w tym „Za życiem” – kwota 700,00 zł;
Dział 852, Rozdział 85203 § 4110 – kwota 1 902,00 zł, w tym „Za życiem” – kwota 122,00 zł;
Dział 852, Rozdział 85203 § 4120 – kwota 268,00 zł, w tym „Za życiem” – kwota 18,00 zł;
- decyzją nr 505/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Zadanie realizuje Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie – wniosek Nr 10/WWP/201/2022 z 27.10.2022 r. Działanie 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26 (zadanie własne, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85415 § 2040 - kwota 2 861,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85415 § 3260 - kwota 764,00 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie nr 23/WWP/301/2022
o zmianę planu finansowego z dnia 25.10.2022 r. – zmiana planu związana
z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej; - wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 19/WWP/202/2022 z 28.10.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 20/WWP/203/2022 z 28.10.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie nr 7/WWP/205/2022 o zmianę planu finansowego z dnia 28.10.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/208/2022 z 28.10.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 14/WWP/207/2022
z 28.10.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej; - wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/204/2022
z 28.10.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej; - wnioskiem Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/201/2022 z 28.10.2022 r. zmiana planu związana jest
z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej; - wnioskiem sołectwa Narost – zmiana zakresu przedsięwzięcia;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 13 000,00 zł i rezerwy na zadania oświatowe na kwotę 196 808,00 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
28 paź 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
14 lis 2022, godz. 10:10
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
14 lis 2022, godz. 10:10