ZARZĄDZENIE NR 204/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 204/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 556 067,18 |
3 904,92 |
1 559 972,10 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 217 836,96 |
3 904,92 |
1 221 741,88 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
1 147 836,96 |
3 904,92 |
1 151 741,88 |
|||||
|
Zlecone |
1 147 836,96 |
3 904,92 |
1 151 741,88 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
17 983 083,84 |
55 932,00 |
18 039 015,84 |
|||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
552 519,84 |
55 932,00 |
608 451,84 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
394 235,00 |
55 932,00 |
450 167,00 |
|||||
|
Zlecone |
394 235,00 |
55 932,00 |
450 167,00 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 401 765,60 |
-23 093,00 |
3 378 672,60 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
882 901,11 |
-23 093,00 |
859 808,11 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
65 000,00 |
-23 093,00 |
41 907,00 |
|||||
|
Zlecone |
65 000,00 |
-23 093,00 |
41 907,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
10 304 289,00 |
-5 232,00 |
10 299 057,00 |
|||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
63 000,00 |
-5 232,00 |
57 768,00 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
63 000,00 |
-5 232,00 |
57 768,00 |
|||||
|
Zlecone |
63 000,00 |
-5 232,00 |
57 768,00 |
||||||
|
Razem: |
83 398 372,43 |
31 511,92 |
83 429 884,35 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 204/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 179 148,93 |
1 500,00 |
6 180 648,93 |
||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
960 779,00 |
1 500,00 |
962 279,00 |
||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
13 834,00 |
1 500,00 |
15 334,00 |
||||
|
Zlecone |
13 834,00 |
1 500,00 |
15 334,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 886 000,08 |
0,00 |
7 886 000,08 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 758 330,00 |
0,00 |
5 758 330,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
696 638,45 |
-3 340,00 |
693 298,45 |
||||
|
Własne |
696 638,45 |
-3 340,00 |
693 298,45 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
900,00 |
3 340,00 |
4 240,00 |
||||
|
Własne |
900,00 |
3 340,00 |
4 240,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 868 544,06 |
3 904,92 |
2 872 448,98 |
||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 239 836,96 |
3 904,92 |
1 243 741,88 |
||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
257 395,00 |
3 904,92 |
261 299,92 |
||||
|
Zlecone |
257 395,00 |
3 904,92 |
261 299,92 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
26 840 699,50 |
54 432,00 |
26 895 131,50 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
19 363 377,64 |
52 151,65 |
19 415 529,29 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
342 500,00 |
-1 030,00 |
341 470,00 |
||||
|
Własne |
342 500,00 |
-1 030,00 |
341 470,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
175 920,00 |
-300,00 |
175 620,00 |
||||
|
Własne |
175 920,00 |
-300,00 |
175 620,00 |
|||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
9 400,00 |
700,00 |
10 100,00 |
||||
|
Własne |
9 400,00 |
700,00 |
10 100,00 |
|||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
17 353,00 |
6 500,00 |
23 853,00 |
||||
|
Zlecone |
17 353,00 |
6 500,00 |
23 853,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 500,00 |
630,00 |
21 130,00 |
||||
|
Własne |
20 500,00 |
630,00 |
21 130,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
16 000,00 |
7 664,45 |
23 664,45 |
||||
|
Zlecone |
16 000,00 |
7 664,45 |
23 664,45 |
|||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
270 613,00 |
30 591,46 |
301 204,46 |
||||
|
Zlecone |
270 613,00 |
30 591,46 |
301 204,46 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
56 199,00 |
7 395,74 |
63 594,74 |
||||
|
Zlecone |
56 199,00 |
7 395,74 |
63 594,74 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
3 102 286,31 |
2 280,35 |
3 104 566,66 |
||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 700,00 |
1 700,00 |
3 400,00 |
||||
|
Zlecone |
1 700,00 |
1 700,00 |
3 400,00 |
|||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
12 794,00 |
206,01 |
13 000,01 |
||||
|
Zlecone |
12 794,00 |
206,01 |
13 000,01 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 847,00 |
374,34 |
3 221,34 |
||||
|
Zlecone |
2 847,00 |
374,34 |
3 221,34 |
|||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
190 503,55 |
0,00 |
190 503,55 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
94 907,00 |
464,00 |
95 371,00 |
||||
|
Własne |
94 907,00 |
464,00 |
95 371,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
464,00 |
-464,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
464,00 |
-464,00 |
0,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 057 093,60 |
-23 093,00 |
7 034 000,60 |
||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 267 116,00 |
0,00 |
1 267 116,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
570 109,00 |
6 520,00 |
576 629,00 |
||||
|
Zlecone |
570 109,00 |
6 520,00 |
576 629,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
109 448,00 |
1 140,00 |
110 588,00 |
||||
|
Zlecone |
109 448,00 |
1 140,00 |
110 588,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 626,00 |
160,00 |
14 786,00 |
||||
|
Zlecone |
14 626,00 |
160,00 |
14 786,00 |
|||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
640,00 |
30,00 |
670,00 |
||||
|
Zlecone |
640,00 |
30,00 |
670,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
7 850,00 |
-7 850,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
7 850,00 |
-7 850,00 |
0,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
902 371,11 |
-23 093,00 |
879 278,11 |
||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
65 000,00 |
-23 093,00 |
41 907,00 |
||||
|
Zlecone |
65 000,00 |
-23 093,00 |
41 907,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
14 227 541,07 |
0,00 |
14 227 541,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
14 227 541,07 |
0,00 |
14 227 541,07 |
||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 781 890,83 |
-944,70 |
1 780 946,13 |
||||
|
Własne |
1 781 890,83 |
-944,70 |
1 780 946,13 |
|||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
78 820,05 |
944,70 |
79 764,75 |
||||
|
Własne |
78 820,05 |
944,70 |
79 764,75 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 763 754,00 |
-5 232,00 |
10 758 522,00 |
||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
63 000,00 |
-5 232,00 |
57 768,00 |
||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
61 110,00 |
-5 232,00 |
55 878,00 |
||||
|
Zlecone |
61 110,00 |
-5 232,00 |
55 878,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 236 255,04 |
0,00 |
1 236 255,04 |
||||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
204 104,73 |
-7 000,00 |
197 104,73 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 762,73 |
-7 000,00 |
26 762,73 |
||||
|
Własne |
33 762,73 |
-7 000,00 |
26 762,73 |
|||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
527 250,31 |
7 000,00 |
534 250,31 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 000,00 |
7 000,00 |
34 000,00 |
||||
|
Własne |
27 000,00 |
7 000,00 |
34 000,00 |
|||||
|
Razem: |
96 279 124,09 |
31 511,92 |
96 310 636,01 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- ze zwrotem środków do ZUW wynikających z ustawy z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 29-30 (zadanie 2.3) i art. 26 (zadanie 2.4) – zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej – wniosek Nr 24/WWP/301/2022 z 07.11.2022 r., (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zmniejsza się dochody:
Dział 852, Rozdział 85295 § 2100 – kwota 23 093,00 zł (Organ);
Dział 855, Rozdział 85595 § 2100 – kwota 5 232,00 zł (Organ)
- zmniejsza się wydatki:
Dział 852, Rozdział 85295 § 3290 – kwota 23 093,00 zł;
Dział 855, Rozdział 85595 § 3290 – kwota 5 232,00 zł;
- z wpływem środków wynikających z ustawy z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 12 ust. 1 pkt 1-2 wynajem toalet, udrożnienie kanalizacji (zadanie 1.1B – zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie) (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 754, Rozdział 75495 § 2100 – kwota 3 904,92 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 754, Rozdział 75495 § 4370 – kwota 3 904,92 zł;
- z wpływem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 758, Rozdział 75814 § 2100 – kwota 55 932,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 600, Rozdział 60004 § 4370 – kwota 1 500,00 zł;
Dział 801, Rozdział 80101 § 4740 – kwota 7 664,45 zł;
Dział 801, Rozdział 80101 § 4750 – kwota 30 591,46 zł;
Dział 801, Rozdział 80101 § 4850 – kwota 7 395,74 zł;
Dział 801, Rozdział 80101 § 4350 – kwota 2 300,00 zł;
Dział 801, Rozdział 80101 § 4370 – kwota 4 200,00 zł;
Dział 801, Rozdział 80104 § 4740 – kwota 1 700,00 zł
Dział 801, Rozdział 80104 § 4750 – kwota 206,01 zł;
Dział 801, Rozdział 80104 § 4850 – kwota 374,34 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 7/WWP/302/2022 z 07.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 20/WWP/202/2022 z 07.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 21/WWP/203/2022 z 07.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- przeniesieniem środków projektu „Silni w rodzinie” realizowanego przez OPS w Chojnie;
- wnioskiem sołectwa Strzelczyn – zmiana zakresu przedsięwzięcia;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
07 lis 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
14 lis 2022, godz. 11:38
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
14 lis 2022, godz. 11:38