ZARZĄDZENIE NR 211/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 211/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 211/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
750 |
Administracja publiczna |
187 240,91 |
6 592,47 |
193 833,38 |
|||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
124 959,28 |
6 592,47 |
131 551,75 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
124 959,28 |
6 592,47 |
131 551,75 |
|||||
|
Zlecone |
124 959,28 |
6 592,47 |
131 551,75 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 378 672,60 |
4 000,00 |
3 382 672,60 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
859 808,11 |
4 000,00 |
863 808,11 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
41 907,00 |
4 000,00 |
45 907,00 |
|||||
|
Zlecone |
41 907,00 |
4 000,00 |
45 907,00 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
13 392 257,43 |
3 000,00 |
13 395 257,43 |
|||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
13 392 257,43 |
3 000,00 |
13 395 257,43 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
101 460,00 |
3 000,00 |
104 460,00 |
|||||
|
Zlecone |
101 460,00 |
3 000,00 |
104 460,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
10 299 057,00 |
8 300,00 |
10 307 357,00 |
|||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
600,00 |
300,00 |
900,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
600,00 |
300,00 |
900,00 |
|||||
|
Zlecone |
600,00 |
300,00 |
900,00 |
||||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
57 768,00 |
8 000,00 |
65 768,00 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
57 768,00 |
8 000,00 |
65 768,00 |
|||||
|
Zlecone |
57 768,00 |
8 000,00 |
65 768,00 |
||||||
|
Razem: |
83 429 884,35 |
21 892,47 |
83 451 776,82 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 211/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
22 250,00 |
5 300,00 |
27 550,00 |
||||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
22 250,00 |
5 300,00 |
27 550,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 250,00 |
5 300,00 |
27 550,00 |
||||
|
Własne |
22 250,00 |
5 300,00 |
27 550,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 886 000,08 |
6 592,47 |
7 892 592,55 |
||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
384 917,45 |
10 032,67 |
394 950,12 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
296 463,28 |
21 592,47 |
318 055,75 |
||||
|
Własne |
171 504,00 |
15 000,00 |
186 504,00 |
|||||
|
Zlecone |
124 959,28 |
6 592,47 |
131 551,75 |
|||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 600,00 |
-7 159,80 |
12 440,20 |
||||
|
Własne |
19 600,00 |
-7 159,80 |
12 440,20 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 000,00 |
-4 000,00 |
39 000,00 |
||||
|
Własne |
43 000,00 |
-4 000,00 |
39 000,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 800,00 |
1 600,00 |
3 400,00 |
||||
|
Własne |
1 800,00 |
1 600,00 |
3 400,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 700,00 |
-2 000,00 |
1 700,00 |
||||
|
Własne |
3 700,00 |
-2 000,00 |
1 700,00 |
|||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 758 330,00 |
-3 440,20 |
5 754 889,80 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 300 000,00 |
-3 440,20 |
3 296 559,80 |
||||
|
Własne |
3 300 000,00 |
-3 440,20 |
3 296 559,80 |
|||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 321 573,00 |
0,00 |
1 321 573,00 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
17 990,00 |
-1 500,00 |
16 490,00 |
||||
|
Własne |
17 990,00 |
-1 500,00 |
16 490,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
56 500,00 |
1 500,00 |
58 000,00 |
||||
|
Własne |
56 500,00 |
1 500,00 |
58 000,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 400,00 |
-3 000,00 |
6 400,00 |
||||
|
Własne |
9 400,00 |
-3 000,00 |
6 400,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 000,00 |
3 000,00 |
27 000,00 |
||||
|
Własne |
24 000,00 |
3 000,00 |
27 000,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 872 448,98 |
13 600,00 |
2 886 048,98 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 324 609,18 |
13 600,00 |
1 338 209,18 |
||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
90 000,00 |
8 300,00 |
98 300,00 |
||||
|
Własne |
90 000,00 |
8 300,00 |
98 300,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
208 454,66 |
3 000,00 |
211 454,66 |
||||
|
Własne |
208 454,66 |
3 000,00 |
211 454,66 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
38 500,00 |
100,00 |
38 600,00 |
||||
|
Własne |
38 500,00 |
100,00 |
38 600,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39 000,00 |
2 200,00 |
41 200,00 |
||||
|
Własne |
39 000,00 |
2 200,00 |
41 200,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
183 220,21 |
-18 900,00 |
164 320,21 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
183 220,21 |
-18 900,00 |
164 320,21 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
183 220,21 |
-18 900,00 |
164 320,21 |
||||
|
Własne |
183 220,21 |
-18 900,00 |
164 320,21 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
26 895 131,50 |
0,00 |
26 895 131,50 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
19 415 529,29 |
0,00 |
19 415 529,29 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
341 470,00 |
3 000,00 |
344 470,00 |
||||
|
Własne |
341 470,00 |
3 000,00 |
344 470,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
175 620,00 |
-3 000,00 |
172 620,00 |
||||
|
Własne |
175 620,00 |
-3 000,00 |
172 620,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 034 000,60 |
4 000,00 |
7 038 000,60 |
||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 780 820,00 |
0,00 |
1 780 820,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 234 266,00 |
5 000,00 |
1 239 266,00 |
||||
|
Własne |
1 234 266,00 |
5 000,00 |
1 239 266,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
133 812,00 |
-5 000,00 |
128 812,00 |
||||
|
Własne |
133 812,00 |
-5 000,00 |
128 812,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
879 278,11 |
4 000,00 |
883 278,11 |
||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
41 907,00 |
4 000,00 |
45 907,00 |
||||
|
Zlecone |
41 907,00 |
4 000,00 |
45 907,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
14 227 541,07 |
3 000,00 |
14 230 541,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
14 227 541,07 |
3 000,00 |
14 230 541,07 |
||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
99 300,00 |
3 000,00 |
102 300,00 |
||||
|
Zlecone |
99 300,00 |
3 000,00 |
102 300,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 758 522,00 |
8 300,00 |
10 766 822,00 |
||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
600,00 |
300,00 |
900,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
576,46 |
300,00 |
876,46 |
||||
|
Zlecone |
576,46 |
300,00 |
876,46 |
|||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
57 768,00 |
8 000,00 |
65 768,00 |
||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
55 878,00 |
7 760,00 |
63 638,00 |
||||
|
Zlecone |
55 878,00 |
7 760,00 |
63 638,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 890,00 |
240,00 |
2 130,00 |
||||
|
Zlecone |
1 890,00 |
240,00 |
2 130,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 236 255,04 |
0,00 |
1 236 255,04 |
||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
504 900,00 |
2 000,00 |
506 900,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300,00 |
2 000,00 |
3 300,00 |
||||
|
Własne |
1 300,00 |
2 000,00 |
3 300,00 |
|||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
534 250,31 |
-2 000,00 |
532 250,31 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
34 000,00 |
-2 000,00 |
32 000,00 |
||||
|
Własne |
34 000,00 |
-2 000,00 |
32 000,00 |
|||||
|
Razem: |
96 310 636,01 |
21 892,47 |
96 332 528,48 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- wpływem środków wynikających z ustawy z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 31 ust. 1 i 8 (zadanie 2.1), art. 29-30 (zadanie 2.3) i art. 26 (zadanie 2.4) – zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej – wniosek Nr 25/WWP/301/2022 z 10.11.2022 r. i Nr 26/WWP/301/2022 z 14.11.2022 r., (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 852, Rozdział 85295 § 2100 – kwota 4 000,00 zł (Organ);
Dział 853, Rozdział 85395 § 2100 – kwota 3 000,00 zł (Organ);
Dział 855, Rozdział 85595 § 2100 – kwota 8 000,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 852, Rozdział 85295 § 3290 – kwota 4 000,00 zł;
Dział 853, Rozdział 85395 § 3290 – kwota 3 000,00 zł;
Dział 855, Rozdział 85595 § 3290 – kwota 7 760,00 zł;
Dział 855, Rozdział 85595 § 4740 – kwota 240,00 zł;
- decyzją nr 571/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2022 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie. Działanie 13.4.1.4W Wsparcie rodzin wielodzietnych (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja
z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85503 § 2010 - kwota 300,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85503 § 4210 - kwota 300,00 zł,
- decyzją nr 562/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie. Działanie 16.1.1.2 W Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 750, Rozdział 75011 § 2010 - kwota 6 592,47 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 750, Rozdział 75011 § 4010 - kwota 6 592,47 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 25/WWP/301/2022 z 10.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/201/2022 z 15.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 15/WWP/207/2022 z 15.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 18 900,00 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
15 lis 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
07 gru 2022, godz. 09:10
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
07 gru 2022, godz. 09:10