ZARZĄDZENIE NR 214/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 214/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 214/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 382 672,60 |
2 000,00 |
3 384 672,60 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
863 808,11 |
2 000,00 |
865 808,11 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
817 901,11 |
2 000,00 |
819 901,11 |
|||||
|
Zlecone |
817 901,11 |
2 000,00 |
819 901,11 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
10 307 357,00 |
-31 660,00 |
10 275 697,00 |
|||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 011 719,00 |
-31 660,00 |
4 980 059,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 011 719,00 |
-31 660,00 |
4 980 059,00 |
|||||
|
Zlecone |
5 011 719,00 |
-31 660,00 |
4 980 059,00 |
||||||
|
Razem: |
83 451 776,82 |
-29 660,00 |
83 422 116,82 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 214/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 405 681,12 |
1 000,00 |
2 406 681,12 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
2 195 748,97 |
1 000,00 |
2 196 748,97 |
||||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
15 500,00 |
1 000,00 |
16 500,00 |
||||
|
Własne |
15 500,00 |
1 000,00 |
16 500,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
164 320,21 |
-1 000,00 |
163 320,21 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
164 320,21 |
-1 000,00 |
163 320,21 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
164 320,21 |
-1 000,00 |
163 320,21 |
||||
|
Własne |
164 320,21 |
-1 000,00 |
163 320,21 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
26 895 131,50 |
0,00 |
26 895 131,50 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
19 415 529,29 |
0,00 |
19 415 529,29 |
||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 950,00 |
300,00 |
6 250,00 |
||||
|
Własne |
5 950,00 |
300,00 |
6 250,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
21 180,00 |
-300,00 |
20 880,00 |
||||
|
Własne |
21 180,00 |
-300,00 |
20 880,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 113 984,00 |
-4 000,00 |
1 109 984,00 |
||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
710 552,00 |
-4 000,00 |
706 552,00 |
||||
|
Własne |
710 552,00 |
-4 000,00 |
706 552,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
3 104 566,66 |
0,00 |
3 104 566,66 |
||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
30 000,00 |
130,00 |
30 130,00 |
||||
|
Własne |
30 000,00 |
130,00 |
30 130,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
-130,00 |
870,00 |
||||
|
Własne |
1 000,00 |
-130,00 |
870,00 |
|||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
761 601,00 |
4 000,00 |
765 601,00 |
||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
565 566,00 |
4 000,00 |
569 566,00 |
||||
|
Własne |
565 566,00 |
4 000,00 |
569 566,00 |
|||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
909 877,00 |
0,00 |
909 877,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 900,00 |
50,00 |
9 950,00 |
||||
|
Własne |
9 900,00 |
50,00 |
9 950,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
121 365,00 |
-50,00 |
121 315,00 |
||||
|
Własne |
121 365,00 |
-50,00 |
121 315,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
708 926,00 |
0,00 |
708 926,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
97 261,00 |
-100,00 |
97 161,00 |
||||
|
Własne |
97 261,00 |
-100,00 |
97 161,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 750,00 |
100,00 |
1 850,00 |
||||
|
Własne |
1 750,00 |
100,00 |
1 850,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 038 000,60 |
2 000,00 |
7 040 000,60 |
||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
883 278,11 |
2 000,00 |
885 278,11 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 575,00 |
2 000,00 |
12 575,00 |
||||
|
Zlecone |
10 575,00 |
2 000,00 |
12 575,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
14 230 541,07 |
0,00 |
14 230 541,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
14 230 541,07 |
0,00 |
14 230 541,07 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
87 000,00 |
1 000,00 |
88 000,00 |
||||
|
Własne |
87 000,00 |
1 000,00 |
88 000,00 |
|||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 780 946,13 |
0,01 |
1 780 946,14 |
||||
|
Własne |
1 780 946,13 |
0,01 |
1 780 946,14 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
-1 000,00 |
9 000,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
-1 000,00 |
9 000,00 |
|||||
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
17 860,74 |
-0,01 |
17 860,73 |
||||
|
Własne |
17 860,74 |
-0,01 |
17 860,73 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 766 822,00 |
-31 660,00 |
10 735 162,00 |
||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 051 751,00 |
-31 660,00 |
5 020 091,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 378 703,00 |
-9 204,00 |
4 369 499,00 |
||||
|
Zlecone |
4 378 703,00 |
-9 204,00 |
4 369 499,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
152 990,00 |
-12 556,00 |
140 434,00 |
||||
|
Zlecone |
117 556,00 |
-12 556,00 |
105 000,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
487 598,00 |
-9 900,00 |
477 698,00 |
||||
|
Zlecone |
483 000,00 |
-9 900,00 |
473 100,00 |
|||||
|
Razem: |
96 332 528,48 |
-29 660,00 |
96 302 868,48 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- decyzją nr 598/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie - wniosek Nr 27/WWP/301/2022 z dnia 21.11.2022 r. Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 855, Rozdział 85502 § 2010 - kwota 31 660,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 855, Rozdział 85502 § 3110 - kwota 9 204,00 zł;
Dział 855, Rozdział 85502 § 4010 – kwota 12 556,00 zł;
Dział 855, Rozdział 85502 § 4110 – kwota 9 900,00 zł
- z decyzją nr 587/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla gmin na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.), rezerwa celowa budżetu państwa poz. 24. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 27/WWP/301/2022 z dnia 21.11.2022 r. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85295 § 2010 - kwota 2 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85295 § 4010 - kwota 2 000,00 zł,
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 13/WWP/201/2022 z 21.11.2022 r. zmiana planu związana jest
z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej; - wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego o zmianę planu finansowego Nr 13/WWP/208/2022 z 21.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 21/WWP/202/2022 z 21.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 22/WWP/203/2022 z 21.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 1 000,00 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
21 lis 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
07 gru 2022, godz. 14:25
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
07 gru 2022, godz. 14:25