ZARZĄDZENIE NR 217/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 217/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
U Z A S A D N I E N I E
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:
- Decyzją nr 373/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26. Działanie 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie (zadania własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85415 § 2030 - kwota 32 924,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85415 § 3260 - kwota 32 924,00 zł;
- Decyzją nr 375/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa budżetowa. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań
i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie (zadanie własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85216 § 2030 - kwota 37 697,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85216 § 2030 - kwota 37 697,00 zł;
- Decyzją nr 360/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działanie 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa):
– zmniejszenie kwoty dotacji na bieżącą działalność ośrodków wsparcia o kwotę 3 680,25 zł,
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 4010 - kwota 2 000,00 zł;
Dział 852, Rozdział 85203 § 4110 – kwota 1 631,25 zł
Dział 852, Rozdział 85203 § 4120 – kwota 49,00 zł
- zwiększenie kwoty dotacji z przeznaczeniem na art. 51 c ust. 5 „Za życiem” (autyzm, niepełnosprawności sprzężone) o kwotę 3 680,25 zł
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 4010 - kwota 2 000,00 zł;
Dział 852, Rozdział 85203 § 4110 – kwota 1 631,25 zł
Dział 852, Rozdział 85203 § 4120 – kwota 49,00 zł
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika ŚDS o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/302/2021 – zmiana planu wynika z konieczności przeprowadzenia badań lekarskich stażysty oraz mniejszą ilością przeprowadzanych zajęć w okresie pandemii niż planowano,
- wnioskiem sołectwa Grzybno z dnia 14.09.2021 r. – rezygnacja z zakupu stołu do tenisa stołowego na rzecz aktualizacji planu zagospodarowania terenu placu zabaw,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 8 600,00 zł z przeznaczeniem na zadania zakresie wydatków bieżących gminy.
Chojna, dnia 20 września 2021 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 września 2021 roku |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
852 | Pomoc społeczna | 2 597 104,56 | 37 697,00 | 2 634 801,56 | |||||
85216 | Zasiłki stałe | 486 995,00 | 37 697,00 | 524 692,00 | |||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 486 995,00 | 37 697,00 | 524 692,00 | |||||
Własne | 486 995,00 | 37 697,00 | 524 692,00 | ||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 730,00 | 32 924,00 | 102 654,00 | |||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 69 730,00 | 32 924,00 | 102 654,00 | |||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 478,00 | 32 924,00 | 91 402,00 | |||||
Własne | 58 478,00 | 32 924,00 | 91 402,00 | ||||||
Razem: | 73 055 205,19 | 70 621,00 | 73 125 826,19 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 września 2021 roku |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
600 | Transport i łączność | 9 159 242,52 | 8 600,00 | 9 167 842,52 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 8 531 701,00 | 8 600,00 | 8 540 301,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 8 600,00 | 348 600,00 | ||||
Własne | 340 000,00 | 8 600,00 | 348 600,00 | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 103 622,94 | 0,00 | 1 103 622,94 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 958 572,94 | 0,00 | 958 572,94 | ||||
4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 1 200,00 | 29 200,00 | ||||
Własne | 28 000,00 | 1 200,00 | 29 200,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 103 490,00 | -1 200,00 | 102 290,00 | ||||
Własne | 103 490,00 | -1 200,00 | 102 290,00 | |||||
758 | Różne rozliczenia | 508 198,12 | -8 600,00 | 499 598,12 | ||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 508 198,12 | -8 600,00 | 499 598,12 | ||||
4810 | Rezerwy | 508 198,12 | -8 600,00 | 499 598,12 | ||||
Własne | 508 198,12 | -8 600,00 | 499 598,12 | |||||
851 | Ochrona zdrowia | 575 882,81 | 0,00 | 575 882,81 | ||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | -2 421,20 | 478,80 | ||||
Własne | 2 900,00 | -2 421,20 | 478,80 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 521,20 | 21 521,20 | ||||
Własne | 11 000,00 | 10 521,20 | 21 521,20 | |||||
4260 | Zakup energii | 26 000,00 | -4 000,00 | 22 000,00 | ||||
Własne | 26 000,00 | -4 000,00 | 22 000,00 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -700,00 | 0,00 | ||||
Własne | 700,00 | -700,00 | 0,00 | |||||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | -400,00 | 100,00 | ||||
Własne | 500,00 | -400,00 | 100,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | ||||
Własne | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | |||||
852 | Pomoc społeczna | 5 583 831,56 | 37 697,00 | 5 621 528,56 | ||||
85203 | Ośrodki wsparcia | 1 156 147,82 | 0,00 | 1 156 147,82 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 025,82 | 3 000,00 | 47 025,82 | ||||
Zlecone | 35 488,00 | 3 000,00 | 38 488,00 | |||||
4220 | Zakup środków żywności | 21 600,00 | -3 100,00 | 18 500,00 | ||||
Zlecone | 21 600,00 | -3 100,00 | 18 500,00 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 300,00 | ||||
Zlecone | 200,00 | 100,00 | 300,00 | |||||
85216 | Zasiłki stałe | 486 995,00 | 37 697,00 | 524 692,00 | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | 486 995,00 | 37 697,00 | 524 692,00 | ||||
Własne | 486 995,00 | 37 697,00 | 524 692,00 | |||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 952 463,00 | 32 924,00 | 985 387,00 | ||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 93 730,00 | 32 924,00 | 126 654,00 | ||||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 93 730,00 | 32 924,00 | 126 654,00 | ||||
Własne | 93 730,00 | 32 924,00 | 126 654,00 | |||||
926 | Kultura fizyczna | 978 168,80 | 0,00 | 978 168,80 | ||||
92695 | Pozostała działalność | 490 583,57 | 0,00 | 490 583,57 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 565,57 | -790,00 | 145 775,57 | ||||
Własne | 146 565,57 | -790,00 | 145 775,57 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 104 258,00 | 790,00 | 105 048,00 | ||||
Własne | 104 258,00 | 790,00 | 105 048,00 | |||||
Razem: | 83 170 622,35 | 70 621,00 | 83 241 243,35 | |||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
18 paź 2021
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
18 paź 2021, godz. 14:05
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
18 paź 2021, godz. 14:05