ZARZĄDZENIE NR 224/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 224/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 224/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 listopada 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
750 |
Administracja publiczna |
193 833,38 |
-59,40 |
193 773,98 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
52 281,63 |
-59,40 |
52 222,23 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
14 281,63 |
-59,40 |
14 222,23 |
|||||
|
Zlecone |
14 281,63 |
-59,40 |
14 222,23 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 384 672,60 |
17 843,12 |
3 402 515,72 |
|||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
884 316,00 |
17 843,12 |
902 159,12 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
884 316,00 |
17 843,12 |
902 159,12 |
|||||
|
Zlecone |
884 316,00 |
17 843,12 |
902 159,12 |
||||||
|
Razem: |
86 325 322,19 |
17 783,72 |
86 343 105,91 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 224/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 listopada 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1 102 692,79 |
0,00 |
1 102 692,79 |
||||
|
01008 |
Melioracje wodne |
35 000,00 |
-5 000,00 |
30 000,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35 000,00 |
-5 000,00 |
30 000,00 |
||||
|
Własne |
35 000,00 |
-5 000,00 |
30 000,00 |
|||||
|
01030 |
Izby rolnicze |
45 859,84 |
5 000,00 |
50 859,84 |
||||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
45 859,84 |
5 000,00 |
50 859,84 |
||||
|
Własne |
45 859,84 |
5 000,00 |
50 859,84 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 877 592,55 |
-59,40 |
7 877 533,15 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 754 889,80 |
-5 871,00 |
5 749 018,80 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25 000,00 |
-5 871,00 |
19 129,00 |
||||
|
Własne |
25 000,00 |
-5 871,00 |
19 129,00 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
206 189,63 |
5 811,60 |
212 001,23 |
||||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
36 000,00 |
5 871,00 |
41 871,00 |
||||
|
Własne |
36 000,00 |
5 871,00 |
41 871,00 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 707,75 |
-59,40 |
7 648,35 |
||||
|
Zlecone |
7 707,75 |
-59,40 |
7 648,35 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
28 195 131,50 |
0,00 |
28 195 131,50 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
20 495 529,29 |
0,00 |
20 495 529,29 |
||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
23 853,00 |
-4 200,00 |
19 653,00 |
||||
|
Zlecone |
23 853,00 |
-4 200,00 |
19 653,00 |
|||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 895,00 |
4 200,00 |
7 095,00 |
||||
|
Zlecone |
2 895,00 |
4 200,00 |
7 095,00 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
661 738,02 |
0,00 |
661 738,02 |
||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
562 027,49 |
0,00 |
562 027,49 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
166 960,75 |
-359,00 |
166 601,75 |
||||
|
Własne |
166 960,75 |
-359,00 |
166 601,75 |
|||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
359,00 |
359,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
359,00 |
359,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 722 000,60 |
17 843,12 |
6 739 843,72 |
||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
967 116,00 |
17 843,12 |
984 959,12 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
576 629,00 |
15 620,00 |
592 249,00 |
||||
|
Zlecone |
576 629,00 |
15 620,00 |
592 249,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
110 588,00 |
2 730,00 |
113 318,00 |
||||
|
Zlecone |
110 588,00 |
2 730,00 |
113 318,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 786,00 |
385,00 |
15 171,00 |
||||
|
Zlecone |
14 786,00 |
385,00 |
15 171,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
56 803,03 |
12 631,90 |
69 434,93 |
||||
|
Własne |
17 600,00 |
3 223,78 |
20 823,78 |
|||||
|
Zlecone |
39 203,03 |
9 408,12 |
48 611,15 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
22 142,78 |
-4 000,00 |
18 142,78 |
||||
|
Zlecone |
21 400,00 |
-4 000,00 |
17 400,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
11 000,00 |
-3 300,00 |
7 700,00 |
||||
|
Zlecone |
11 000,00 |
-3 300,00 |
7 700,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 516,00 |
-216,56 |
9 299,44 |
||||
|
Własne |
8 000,00 |
-216,56 |
7 783,44 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
59 801,22 |
-6 007,22 |
53 794,00 |
||||
|
Własne |
31 457,22 |
-3 007,22 |
28 450,00 |
|||||
|
Zlecone |
28 344,00 |
-3 000,00 |
25 344,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4 590 024,09 |
0,00 |
4 590 024,09 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 245 354,27 |
0,00 |
3 245 354,27 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
93 148,57 |
-16 000,00 |
77 148,57 |
||||
|
Własne |
93 148,57 |
-16 000,00 |
77 148,57 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
88 882,01 |
16 000,00 |
104 882,01 |
||||
|
Własne |
88 882,01 |
16 000,00 |
104 882,01 |
|||||
|
Razem: |
99 206 073,85 |
17 783,72 |
99 223 857,57 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- z korektą należnych środków z Funduszu Pomocy za wykonanie zdjęcia w lipcu obywatelowi Ukrainy - pismo FB.3121.2.2022 z dnia 18.11.2022 r. z ZUW w Szczecinie (środki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – art. 5 (zadanie 1.7) – zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zmniejsza się dochody:
Dział 750, Rozdział 75095 § 2100 – kwota 59,40 zł (Organ);
- zmniejsza się wydatki:
Dział 750, Rozdział 75095 § 4370 – kwota 59,40 zł;
- decyzją nr 588/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie – wniosek Nr 8/WWP/302/2022 z 23.11.2022 r. Działanie 13.1.2.2W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85203 § 2010 - kwota 17 843,12 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 4010 - kwota 9 620,00 zł,
Dział 852, Rozdział 85203 § 4110 - kwota 1 680,00 zł
Dział 852, Rozdział 85203 § 4120 - kwota 235,00 zł
Dział 852, Rozdział 85203 § 4210 - kwota 6 308,12 zł
- decyzją nr 591/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w podziale dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. 9M.P. z 2022 r. po. 64). Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy – wniosek Nr 9/WWP/302/2022 z 23.11.2022 r. Działanie 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa) Program „Za życiem”
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85203 § 2010 - kwota 1 145,15 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 4010 - kwota 1 145,15 zł,
Bieżąca działalność
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85203 § 2010 - kwota 1 145,15 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 4010 - kwota 1 145,15 zł,
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/302/2022 z 22.11.2022 r. zmiana planu związana jest
z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej; - wnioskiem sołectwa Jelenin;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
25 lis 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
08 gru 2022, godz. 10:52
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
08 gru 2022, godz. 10:52