ZARZĄDZENIE NR 226/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 226/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 226/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
758 |
Różne rozliczenia |
18 039 015,84 |
59 854,00 |
18 098 869,84 |
|||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
608 451,84 |
59 854,00 |
668 305,84 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
450 167,00 |
59 854,00 |
510 021,00 |
|||||
|
Zlecone |
450 167,00 |
59 854,00 |
510 021,00 |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
809 472,30 |
20 465,79 |
829 938,09 |
|||||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
69 902,00 |
20 465,79 |
90 367,79 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
69 902,00 |
20 465,79 |
90 367,79 |
|||||
|
Zlecone |
69 902,00 |
20 465,79 |
90 367,79 |
||||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
82 687,00 |
496,00 |
83 183,00 |
|||||
|
85495 |
Pozostała działalność |
0,00 |
496,00 |
496,00 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
496,00 |
496,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
496,00 |
496,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
10 275 697,00 |
-975,00 |
10 274 722,00 |
|||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
122 719,00 |
-975,00 |
121 744,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
122 719,00 |
-975,00 |
121 744,00 |
|||||
|
Zlecone |
122 719,00 |
-975,00 |
121 744,00 |
||||||
|
Razem: |
86 343 105,91 |
79 840,79 |
86 422 946,70 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 226/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 161 648,93 |
1 500,00 |
6 163 148,93 |
||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
962 279,00 |
1 500,00 |
963 779,00 |
||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
15 334,00 |
1 500,00 |
16 834,00 |
||||
|
Zlecone |
15 334,00 |
1 500,00 |
16 834,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 877 533,15 |
0,00 |
7 877 533,15 |
||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 306 573,00 |
0,00 |
1 306 573,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 500,00 |
-1 500,00 |
2 000,00 |
||||
|
Własne |
3 500,00 |
-1 500,00 |
2 000,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
150 900,00 |
-1 500,00 |
149 400,00 |
||||
|
Własne |
150 900,00 |
-1 500,00 |
149 400,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 490,00 |
-450,00 |
14 040,00 |
||||
|
Własne |
14 490,00 |
-450,00 |
14 040,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
58 000,00 |
4 250,00 |
62 250,00 |
||||
|
Własne |
58 000,00 |
4 250,00 |
62 250,00 |
|||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 000,00 |
-800,00 |
5 200,00 |
||||
|
Własne |
6 000,00 |
-800,00 |
5 200,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
28 195 131,50 |
78 819,79 |
28 273 951,29 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
20 495 529,29 |
113 357,63 |
20 608 886,92 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 270 337,00 |
5 000,00 |
1 275 337,00 |
||||
|
Własne |
1 270 337,00 |
5 000,00 |
1 275 337,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 523 635,00 |
41 000,00 |
1 564 635,00 |
||||
|
Własne |
1 523 635,00 |
41 000,00 |
1 564 635,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
203 515,00 |
-26 000,00 |
177 515,00 |
||||
|
Własne |
203 515,00 |
-26 000,00 |
177 515,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27 750,00 |
-5 000,00 |
22 750,00 |
||||
|
Własne |
27 750,00 |
-5 000,00 |
22 750,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
394 470,00 |
20 000,00 |
414 470,00 |
||||
|
Własne |
394 470,00 |
20 000,00 |
414 470,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
172 620,00 |
-4 840,00 |
167 780,00 |
||||
|
Własne |
172 620,00 |
-4 840,00 |
167 780,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
190 000,00 |
15 000,00 |
205 000,00 |
||||
|
Własne |
190 000,00 |
15 000,00 |
205 000,00 |
|||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
19 653,00 |
7 562,22 |
27 215,22 |
||||
|
Zlecone |
19 653,00 |
7 562,22 |
27 215,22 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 250,00 |
1 000,00 |
7 250,00 |
||||
|
Własne |
6 250,00 |
1 000,00 |
7 250,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
21 130,00 |
600,00 |
21 730,00 |
||||
|
Własne |
21 130,00 |
600,00 |
21 730,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
20 880,00 |
600,00 |
21 480,00 |
||||
|
Własne |
20 880,00 |
600,00 |
21 480,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
23 664,45 |
8 300,00 |
31 964,45 |
||||
|
Zlecone |
23 664,45 |
8 300,00 |
31 964,45 |
|||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
301 204,46 |
32 184,29 |
333 388,75 |
||||
|
Zlecone |
301 204,46 |
32 184,29 |
333 388,75 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
7 426 629,00 |
10 000,00 |
7 436 629,00 |
||||
|
Własne |
7 426 629,00 |
10 000,00 |
7 436 629,00 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
63 594,74 |
7 951,12 |
71 545,86 |
||||
|
Zlecone |
63 594,74 |
7 951,12 |
71 545,86 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 109 984,00 |
-59 000,00 |
1 050 984,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
102 100,00 |
-3 000,00 |
99 100,00 |
||||
|
Własne |
102 100,00 |
-3 000,00 |
99 100,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
145 302,00 |
-5 000,00 |
140 302,00 |
||||
|
Własne |
145 302,00 |
-5 000,00 |
140 302,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
706 552,00 |
-51 000,00 |
655 552,00 |
||||
|
Własne |
706 552,00 |
-51 000,00 |
655 552,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
3 324 566,66 |
2 356,37 |
3 326 923,03 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
346 801,00 |
15 000,00 |
361 801,00 |
||||
|
Własne |
346 801,00 |
15 000,00 |
361 801,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
52 439,00 |
-10 000,00 |
42 439,00 |
||||
|
Własne |
52 439,00 |
-10 000,00 |
42 439,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
|||||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 400,00 |
1 700,00 |
5 100,00 |
||||
|
Zlecone |
3 400,00 |
1 700,00 |
5 100,00 |
|||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
13 000,01 |
269,54 |
13 269,55 |
||||
|
Zlecone |
13 000,01 |
269,54 |
13 269,55 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 455 506,00 |
-10 000,00 |
1 445 506,00 |
||||
|
Własne |
1 455 506,00 |
-10 000,00 |
1 445 506,00 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 221,34 |
386,83 |
3 608,17 |
||||
|
Zlecone |
3 221,34 |
386,83 |
3 608,17 |
|||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
765 601,00 |
7 300,00 |
772 901,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 300,00 |
300,00 |
5 600,00 |
||||
|
Własne |
5 300,00 |
300,00 |
5 600,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
106 337,00 |
3 000,00 |
109 337,00 |
||||
|
Własne |
106 337,00 |
3 000,00 |
109 337,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
569 566,00 |
4 000,00 |
573 566,00 |
||||
|
Własne |
569 566,00 |
4 000,00 |
573 566,00 |
|||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
88 120,00 |
0,00 |
88 120,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 947,00 |
-3 300,00 |
20 647,00 |
||||
|
Własne |
23 947,00 |
-3 300,00 |
20 647,00 |
|||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
59 408,00 |
3 300,00 |
62 708,00 |
||||
|
Własne |
59 408,00 |
3 300,00 |
62 708,00 |
|||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
909 877,00 |
-24 990,00 |
884 887,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 950,00 |
1 210,00 |
11 160,00 |
||||
|
Własne |
9 950,00 |
1 210,00 |
11 160,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
687 547,00 |
-29 000,00 |
658 547,00 |
||||
|
Własne |
687 547,00 |
-29 000,00 |
658 547,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
121 315,00 |
5 000,00 |
126 315,00 |
||||
|
Własne |
121 315,00 |
5 000,00 |
126 315,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
17 115,00 |
-2 200,00 |
14 915,00 |
||||
|
Własne |
17 115,00 |
-2 200,00 |
14 915,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
482 122,00 |
2 110,00 |
484 232,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
161 026,00 |
-10 000,00 |
151 026,00 |
||||
|
Własne |
161 026,00 |
-10 000,00 |
151 026,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 245,00 |
110,00 |
67 355,00 |
||||
|
Własne |
67 245,00 |
110,00 |
67 355,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
211 166,00 |
12 000,00 |
223 166,00 |
||||
|
Własne |
211 166,00 |
12 000,00 |
223 166,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
708 926,00 |
17 220,00 |
726 146,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 600,00 |
600,00 |
9 200,00 |
||||
|
Własne |
8 600,00 |
600,00 |
9 200,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 480,00 |
-25 000,00 |
6 480,00 |
||||
|
Własne |
31 480,00 |
-25 000,00 |
6 480,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
97 161,00 |
-1 400,00 |
95 761,00 |
||||
|
Własne |
97 161,00 |
-1 400,00 |
95 761,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
15 016,00 |
20,00 |
15 036,00 |
||||
|
Własne |
15 016,00 |
20,00 |
15 036,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
489 250,00 |
43 000,00 |
532 250,00 |
||||
|
Własne |
489 250,00 |
43 000,00 |
532 250,00 |
|||||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
69 902,00 |
20 465,79 |
90 367,79 |
||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
69 902,00 |
20 465,79 |
90 367,79 |
||||
|
Zlecone |
69 902,00 |
20 465,79 |
90 367,79 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 739 843,72 |
0,00 |
6 739 843,72 |
||||
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
23 540,00 |
0,00 |
23 540,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 600,00 |
-122,00 |
4 478,00 |
||||
|
Własne |
4 600,00 |
-122,00 |
4 478,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 900,00 |
122,00 |
6 022,00 |
||||
|
Własne |
5 900,00 |
122,00 |
6 022,00 |
|||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
411 407,99 |
-300,00 |
411 107,99 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
411 360,77 |
-300,00 |
411 060,77 |
||||
|
Własne |
409 000,00 |
-300,00 |
408 700,00 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 782 820,00 |
0,00 |
1 782 820,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 241 266,00 |
5 424,00 |
1 246 690,00 |
||||
|
Własne |
1 241 266,00 |
5 424,00 |
1 246 690,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
128 812,00 |
-4 000,00 |
124 812,00 |
||||
|
Własne |
128 812,00 |
-4 000,00 |
124 812,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21 743,00 |
-1 424,00 |
20 319,00 |
||||
|
Własne |
21 743,00 |
-1 424,00 |
20 319,00 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
776 670,50 |
0,00 |
776 670,50 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
656 164,00 |
1 300,00 |
657 464,00 |
||||
|
Zlecone |
58 968,00 |
1 300,00 |
60 268,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
48 591,00 |
-300,00 |
48 291,00 |
||||
|
Zlecone |
12 900,00 |
-300,00 |
12 600,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 924,50 |
-1 000,00 |
10 924,50 |
||||
|
Zlecone |
1 835,00 |
-1 000,00 |
835,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
885 278,11 |
300,00 |
885 578,11 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
808 368,23 |
300,00 |
808 668,23 |
||||
|
Własne |
8 300,00 |
300,00 |
8 600,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
17 119 281,07 |
0,00 |
17 119 281,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
17 119 281,07 |
0,00 |
17 119 281,07 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 700,00 |
-80,00 |
1 620,00 |
||||
|
Własne |
1 700,00 |
-80,00 |
1 620,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
259 940,00 |
54 200,00 |
314 140,00 |
||||
|
Własne |
259 940,00 |
54 200,00 |
314 140,00 |
|||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 100,00 |
-282,00 |
8 818,00 |
||||
|
Własne |
9 100,00 |
-282,00 |
8 818,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 315,00 |
10 050,00 |
53 365,00 |
||||
|
Własne |
43 315,00 |
10 050,00 |
53 365,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 325,00 |
1 372,00 |
7 697,00 |
||||
|
Własne |
6 325,00 |
1 372,00 |
7 697,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 203 640,00 |
-45 800,00 |
1 157 840,00 |
||||
|
Własne |
1 203 640,00 |
-45 800,00 |
1 157 840,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
415 300,00 |
-19 200,00 |
396 100,00 |
||||
|
Własne |
415 300,00 |
-19 200,00 |
396 100,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
275 284,00 |
-260,00 |
275 024,00 |
||||
|
Własne |
275 284,00 |
-260,00 |
275 024,00 |
|||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
112 987,00 |
496,00 |
113 483,00 |
||||
|
85495 |
Pozostała działalność |
0,00 |
496,00 |
496,00 |
||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
0,00 |
496,00 |
496,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
496,00 |
496,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 753 162,00 |
-975,00 |
10 752 187,00 |
||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 020 091,00 |
0,00 |
5 020 091,00 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 565,00 |
500,00 |
4 065,00 |
||||
|
Zlecone |
3 565,00 |
500,00 |
4 065,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
-1 500,00 |
3 500,00 |
||||
|
Zlecone |
5 000,00 |
-1 500,00 |
3 500,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
1 000,00 |
8 000,00 |
||||
|
Zlecone |
7 000,00 |
1 000,00 |
8 000,00 |
|||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
876,46 |
-18,82 |
857,64 |
||||
|
Zlecone |
876,46 |
-18,82 |
857,64 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23,54 |
18,82 |
42,36 |
||||
|
Zlecone |
23,54 |
18,82 |
42,36 |
|||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
122 719,00 |
-975,00 |
121 744,00 |
||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
122 719,00 |
-975,00 |
121 744,00 |
||||
|
Zlecone |
122 719,00 |
-975,00 |
121 744,00 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 248 255,04 |
0,00 |
1 248 255,04 |
||||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
197 104,73 |
0,00 |
197 104,73 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 000,00 |
-10,00 |
990,00 |
||||
|
Własne |
1 000,00 |
-10,00 |
990,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
200,00 |
10,00 |
210,00 |
||||
|
Własne |
200,00 |
10,00 |
210,00 |
|||||
|
Razem: |
99 223 857,57 |
79 840,79 |
99 303 698,36 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- z wpływem środków wynikających z ustawy z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 53 ust. 1 (zadanie 3.1 – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy IX-XII 2022 r.) – zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 854, Rozdział 85495 § 2100 – kwota 496,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 854, Rozdział 85495 § 3290 – kwota 496,00 zł;
- z wpływem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 758, Rozdział 75814 § 2100 – kwota 59 854,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 600, Rozdział 60004 § 4370 – kwota 1 500,00 zł;
Dział 801, Rozdział 80101 § 4740 – kwota 8 300,00 zł;
Dział 801, Rozdział 80101 § 4750 – kwota 32 184,29 zł;
Dział 801, Rozdział 80101 § 4850 – kwota 7 951,12 zł;
Dział 801, Rozdział 80101 § 4350 – kwota 7 562,22 zł;
Dział 801, Rozdział 80104 § 4740 – kwota 1 700,00 zł
Dział 801, Rozdział 80104 § 4750 – kwota 269,54 zł;
Dział 801, Rozdział 80104 § 4850 – kwota 386,83 zł;
- decyzją nr 605/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek Nr 28/WWP/301/2022 z 29.11.2022 r. Działanie 20.1.3.1W opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 855, Rozdział 85513 § 2010 - kwota 975,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 855, Rozdział 85513 § 4130 - kwota 975,00 zł,
- decyzją nr 622/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przyznanych na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zadanie realizują jednostki oświatowe Gminy Chojna (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie – wniosek 22/WWP/2022 z 30.11.2022 r., Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie – wniosek Nr 23/WWP/203/2022 z 30.11.2022 r., Szkoła Podstawowa w Grzybnie – wniosek Nr 8/WWP/205/2022 z dnia 30.11.2022 r., Szkoła w Krzymowie – wniosek Nr 16/WWP/207/2022 z dnia 30.11.2022 r. i Szkoła Podstawowa w Nawodnej – wniosek Nr 11/WWP/204/2022 z 30.11.2022 r.) Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80153 § 2010 - kwota 20 465,79 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80153 § 4240 - kwota 20 465,79 zł,
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 28/WWP/301/2022 z 29.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 14/WWP/201/2022 z 30.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 23/WWP/202/2022 z 30.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 24/WWP/203/2022 z 30.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie nr 9/WWP/205/2022 o zmianę planu finansowego z dnia 30.11.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego o zmianę planu finansowego Nr 14/WWP/208/2022 z 30.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 17/WWP/207/2022 z 30.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/204/2022 z 30.11.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
30 lis 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
19 gru 2022, godz. 11:27
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
19 gru 2022, godz. 11:27