ZARZĄDZENIE NR 231/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 231/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
UZASADNIENIE
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:
- Decyzją nr 386/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26. Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zadanie realizują jednostki oświatowe Gminy Chojna (SP Nr 1, Sp. Nr 2, SP Nawodna), SP Grzybno, SP Krzymów (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 801, Rozdział 80153 § 2010 - kwota 338,28 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80153 § 4240 - kwota 420,27 zł,
- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80153 § 4240 – kwota 81,99 zł;
- Decyzją nr 388/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) Działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85513 § 2010 - kwota 4 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85513 § 4130 - kwota 4 000,00 zł;
- Decyzją nr 395/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego (rezerwa celowa z budżetu państwa poz. 34) z tego :
- na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa):
- zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85502 § 2010 – kwota 38 300,00 zł (Organ)
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85502 § 4110 - kwota 38 300,00 zł;
- na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Działanie 20.1.3.1 W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa
z budżetu państwa):
- zwiększa się dochody: 855, Rozdział 85513 § 2010 – kwota 16 900,00 zł (Organ)
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85513 § 4130 - kwota 16 900,00 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika ŚDS o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/302/2021 – zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej,
- wnioskiem Dyrektora ASiIS w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 4/WWP/201/2021 - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej,
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 8/WWP/202/2021 - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 8/WWP/203/2021 - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej, rozwiązaniem rezerwy oświatowej na wypłatę nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Dyrektora SP W Krzymowie o zmianę planu finansowego Nr 7/WWP/207/2021 - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Kierownika OPS w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 13/WWP/301/2021 - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2021 roku |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
758 | Różne rozliczenia | 18 275 177,33 | 38 850,00 | 18 314 027,33 | |||||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 748 452,00 | 38 850,00 | 9 787 302,00 | |||||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 748 452,00 | 38 850,00 | 9 787 302,00 | |||||
Własne | 9 748 452,00 | 38 850,00 | 9 787 302,00 | ||||||
801 | Oświata i wychowanie | 743 975,89 | -338,28 | 743 637,61 | |||||
80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 145 641,18 | -338,28 | 145 302,90 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 641,18 | -338,28 | 145 302,90 | |||||
Zlecone | 145 641,18 | -338,28 | 145 302,90 | ||||||
855 | Rodzina | 17 180 319,45 | 59 200,00 | 17 239 519,45 | |||||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 604 123,71 | 38 300,00 | 4 642 423,71 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 604 123,71 | 38 300,00 | 4 642 423,71 | |||||
Zlecone | 4 604 123,71 | 38 300,00 | 4 642 423,71 | ||||||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 000,00 | 20 900,00 | 100 900,00 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 000,00 | 20 900,00 | 100 900,00 | |||||
Zlecone | 80 000,00 | 20 900,00 | 100 900,00 | ||||||
Razem: | 73 125 826,19 | 97 711,72 | 73 223 537,91 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2021 roku |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
710 | Działalność usługowa | 528 500,00 | 0,00 | 528 500,00 | ||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 350,00 | 0,00 | 60 350,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137,00 | 165,00 | 302,00 | ||||
Własne | 137,00 | 165,00 | 302,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 54 850,00 | -165,00 | 54 685,00 | ||||
Własne | 54 850,00 | -165,00 | 54 685,00 | |||||
750 | Administracja publiczna | 8 211 230,77 | 0,00 | 8 211 230,77 | ||||
75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 194 825,00 | 0,00 | 1 194 825,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 14 500,00 | 57 500,00 | ||||
Własne | 43 000,00 | 14 500,00 | 57 500,00 | |||||
4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 | ||||
Własne | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 | ||||
Własne | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -2 500,00 | 500,00 | ||||
Własne | 3 000,00 | -2 500,00 | 500,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | -4 000,00 | 8 000,00 | ||||
Własne | 12 000,00 | -4 000,00 | 8 000,00 | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 103 622,94 | 0,00 | 1 103 622,94 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 958 572,94 | 0,00 | 958 572,94 | ||||
4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 400,00 | 1 600,00 | ||||
Własne | 1 200,00 | 400,00 | 1 600,00 | |||||
4260 | Zakup energii | 29 200,00 | 1 000,00 | 30 200,00 | ||||
Własne | 29 200,00 | 1 000,00 | 30 200,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 102 290,00 | -1 400,00 | 100 890,00 | ||||
Własne | 102 290,00 | -1 400,00 | 100 890,00 | |||||
75414 | Obrona cywilna | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -27,40 | 1 972,60 | ||||
Własne | 2 000,00 | -27,40 | 1 972,60 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 27,40 | 327,40 | ||||
Własne | 300,00 | 27,40 | 327,40 | |||||
758 | Różne rozliczenia | 499 598,12 | -11 363,00 | 488 235,12 | ||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 499 598,12 | -11 363,00 | 488 235,12 | ||||
4810 | Rezerwy | 499 598,12 | -11 363,00 | 488 235,12 | ||||
Własne | 499 598,12 | -11 363,00 | 488 235,12 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 23 708 188,68 | 49 874,72 | 23 758 063,40 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 17 297 824,00 | 48 913,00 | 17 346 737,00 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 198 039,00 | -1 300,00 | 196 739,00 | ||||
Własne | 198 039,00 | -1 300,00 | 196 739,00 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 416 034,00 | 50 213,00 | 7 466 247,00 | ||||
Własne | 7 416 034,00 | 50 213,00 | 7 466 247,00 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | -400,00 | 5 100,00 | ||||
Własne | 5 500,00 | -400,00 | 5 100,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 400,00 | 6 100,00 | ||||
Własne | 5 700,00 | 400,00 | 6 100,00 | |||||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 988 469,60 | 100,00 | 988 569,60 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 100,00 | 9 600,00 | ||||
Własne | 9 500,00 | 100,00 | 9 600,00 | |||||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 558 327,00 | 1 200,00 | 559 527,00 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 508,00 | 1 200,00 | 2 708,00 | ||||
Własne | 1 508,00 | 1 200,00 | 2 708,00 | |||||
80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 145 641,18 | -338,28 | 145 302,90 | ||||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 145 641,18 | -338,28 | 145 302,90 | ||||
Zlecone | 145 641,18 | -338,28 | 145 302,90 | |||||
852 | Pomoc społeczna | 5 621 528,56 | 0,00 | 5 621 528,56 | ||||
85203 | Ośrodki wsparcia | 1 156 147,82 | 0,00 | 1 156 147,82 | ||||
4220 | Zakup środków żywności | 18 500,00 | -0,29 | 18 499,71 | ||||
Zlecone | 18 500,00 | -0,29 | 18 499,71 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 598,00 | 0,29 | 14 598,29 | ||||
Zlecone | 14 598,00 | 0,29 | 14 598,29 | |||||
85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 730 656,00 | -10 000,00 | 720 656,00 | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | 730 656,00 | -10 000,00 | 720 656,00 | ||||
Własne | 730 656,00 | -10 000,00 | 720 656,00 | |||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 231 961,74 | 10 000,00 | 241 961,74 | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | 231 823,52 | 10 000,00 | 241 823,52 | ||||
Własne | 225 000,00 | 10 000,00 | 235 000,00 | |||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 565 410,00 | 0,00 | 1 565 410,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 007 370,00 | 10 000,00 | 1 017 370,00 | ||||
Własne | 1 007 370,00 | 10 000,00 | 1 017 370,00 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | ||||
Własne | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | -3 000,00 | 8 000,00 | ||||
Własne | 11 000,00 | -3 000,00 | 8 000,00 | |||||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | ||||
Własne | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | |||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 695 450,00 | 0,00 | 695 450,00 | ||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 60,00 | 310,00 | ||||
Własne | 250,00 | 60,00 | 310,00 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -60,00 | 1 940,00 | ||||
Własne | 2 000,00 | -60,00 | 1 940,00 | |||||
855 | Rodzina | 17 465 444,45 | 59 200,00 | 17 524 644,45 | ||||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 495 000,00 | 0,00 | 12 495 000,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 330,00 | 400,00 | 13 730,00 | ||||
Zlecone | 13 330,00 | 400,00 | 13 730,00 | |||||
4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | -400,00 | 1 200,00 | ||||
Zlecone | 1 600,00 | -400,00 | 1 200,00 | |||||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 620 283,71 | 38 300,00 | 4 658 583,71 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 930,00 | 38 300,00 | 307 230,00 | ||||
Zlecone | 264 830,00 | 38 300,00 | 303 130,00 | |||||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 000,00 | 20 900,00 | 100 900,00 | ||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 80 000,00 | 20 900,00 | 100 900,00 | ||||
Zlecone | 80 000,00 | 20 900,00 | 100 900,00 | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 728 727,66 | 0,00 | 6 728 727,66 | ||||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 638 551,25 | 0,00 | 638 551,25 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 468,26 | 1 000,00 | 30 468,26 | ||||
Własne | 29 468,26 | 1 000,00 | 30 468,26 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 587 954,99 | -1 000,00 | 586 954,99 | ||||
Własne | 587 954,99 | -1 000,00 | 586 954,99 | |||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 921 170,37 | 0,00 | 3 921 170,37 | ||||
92195 | Pozostała działalność | 124 500,21 | 0,00 | 124 500,21 | ||||
4220 | Zakup środków żywności | 32 476,76 | 3 000,00 | 35 476,76 | ||||
Własne | 32 476,76 | 3 000,00 | 35 476,76 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 71 925,28 | -3 000,00 | 68 925,28 | ||||
Własne | 71 925,28 | -3 000,00 | 68 925,28 | |||||
926 | Kultura fizyczna | 978 168,80 | 0,00 | 978 168,80 | ||||
92695 | Pozostała działalność | 490 583,57 | 0,00 | 490 583,57 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 775,57 | -15 394,39 | 130 381,18 | ||||
Własne | 145 775,57 | -15 394,39 | 130 381,18 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 105 048,00 | 15 394,39 | 120 442,39 | ||||
Własne | 105 048,00 | 15 394,39 | 120 442,39 | |||||
Razem: | 83 241 243,35 | 97 711,72 | 83 338 955,07 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
19 paź 2021
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
19 paź 2021, godz. 12:51
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
19 paź 2021, godz. 12:51