ZARZĄDZENIE NR 235/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 235/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 235/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 grudnia 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
750 |
Administracja publiczna |
193 773,98 |
472,68 |
194 246,66 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
52 222,23 |
472,68 |
52 694,91 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
14 222,23 |
472,68 |
14 694,91 |
|||||
|
Zlecone |
14 222,23 |
472,68 |
14 694,91 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 402 515,72 |
-70 160,00 |
3 332 355,72 |
|||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
54 755,00 |
-2 118,00 |
52 637,00 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
54 755,00 |
-2 118,00 |
52 637,00 |
|||||
|
Własne |
54 755,00 |
-2 118,00 |
52 637,00 |
||||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
448 195,00 |
-42 588,00 |
405 607,00 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
448 195,00 |
-42 588,00 |
405 607,00 |
|||||
|
Własne |
448 195,00 |
-42 588,00 |
405 607,00 |
||||||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
537 218,00 |
-31 454,00 |
505 764,00 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
537 218,00 |
-31 454,00 |
505 764,00 |
|||||
|
Własne |
537 218,00 |
-31 454,00 |
505 764,00 |
||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
865 808,11 |
6 000,00 |
871 808,11 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
45 907,00 |
6 000,00 |
51 907,00 |
|||||
|
Zlecone |
45 907,00 |
6 000,00 |
51 907,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
10 274 722,00 |
1 000,00 |
10 275 722,00 |
|||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
900,00 |
1 000,00 |
1 900,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
900,00 |
1 000,00 |
1 900,00 |
|||||
|
Zlecone |
900,00 |
1 000,00 |
1 900,00 |
||||||
|
Razem: |
86 422 946,70 |
-68 687,32 |
86 354 259,38 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 235/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 grudnia 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 163 148,93 |
9 737,40 |
6 172 886,33 |
||||
|
60020 |
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
40 587,28 |
9 737,40 |
50 324,68 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 197,60 |
9 737,40 |
14 935,00 |
||||
|
Własne |
5 197,60 |
9 737,40 |
14 935,00 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 474 281,49 |
23 760,00 |
2 498 041,49 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
2 264 349,34 |
23 760,00 |
2 288 109,34 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
185 142,40 |
23 760,00 |
208 902,40 |
||||
|
Własne |
185 142,40 |
23 760,00 |
208 902,40 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 877 533,15 |
472,68 |
7 878 005,83 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 749 018,80 |
-12 000,00 |
5 737 018,80 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
19 129,00 |
-9 929,00 |
9 200,00 |
||||
|
Własne |
19 129,00 |
-9 929,00 |
9 200,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
16 300,00 |
-2 071,00 |
14 229,00 |
||||
|
Własne |
16 300,00 |
-2 071,00 |
14 229,00 |
|||||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
24 900,00 |
12 000,00 |
36 900,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
212 001,23 |
472,68 |
212 473,91 |
||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
911,44 |
472,68 |
1 384,12 |
||||
|
Zlecone |
911,44 |
472,68 |
1 384,12 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 911 248,98 |
2 000,00 |
2 913 248,98 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 353 409,18 |
2 000,00 |
1 355 409,18 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 200,00 |
2 000,00 |
43 200,00 |
||||
|
Własne |
41 200,00 |
2 000,00 |
43 200,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
163 320,21 |
-53 052,85 |
110 267,36 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
163 320,21 |
-53 052,85 |
110 267,36 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
163 320,21 |
-53 052,85 |
110 267,36 |
||||
|
Własne |
163 320,21 |
-53 052,85 |
110 267,36 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 739 843,72 |
-70 160,00 |
6 669 683,72 |
||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
54 755,00 |
-2 118,00 |
52 637,00 |
||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
54 755,00 |
-2 118,00 |
52 637,00 |
||||
|
Własne |
54 755,00 |
-2 118,00 |
52 637,00 |
|||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
493 195,00 |
-42 588,00 |
450 607,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
493 195,00 |
-42 588,00 |
450 607,00 |
||||
|
Własne |
493 195,00 |
-42 588,00 |
450 607,00 |
|||||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
537 218,00 |
-31 454,00 |
505 764,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
537 218,00 |
-31 454,00 |
505 764,00 |
||||
|
Własne |
537 218,00 |
-31 454,00 |
505 764,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
885 578,11 |
6 000,00 |
891 578,11 |
||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
45 907,00 |
6 000,00 |
51 907,00 |
||||
|
Zlecone |
45 907,00 |
6 000,00 |
51 907,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 752 187,00 |
1 000,00 |
10 753 187,00 |
||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
900,00 |
1 000,00 |
1 900,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
857,64 |
1 000,00 |
1 857,64 |
||||
|
Zlecone |
857,64 |
1 000,00 |
1 857,64 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 580 265,04 |
17 555,45 |
7 597 820,49 |
||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
546 620,00 |
2 000,00 |
548 620,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
502 500,00 |
2 000,00 |
504 500,00 |
||||
|
Własne |
502 500,00 |
2 000,00 |
504 500,00 |
|||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
773 727,84 |
8 000,00 |
781 727,84 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
733 000,00 |
8 000,00 |
741 000,00 |
||||
|
Własne |
733 000,00 |
8 000,00 |
741 000,00 |
|||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 172 275,00 |
7 555,45 |
1 179 830,45 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
244 370,00 |
7 555,45 |
251 925,45 |
||||
|
Własne |
244 370,00 |
7 555,45 |
251 925,45 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4 590 024,09 |
0,00 |
4 590 024,09 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 245 354,27 |
0,00 |
3 245 354,27 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
77 148,57 |
5 000,00 |
82 148,57 |
||||
|
Własne |
77 148,57 |
5 000,00 |
82 148,57 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
104 882,01 |
-5 000,00 |
99 882,01 |
||||
|
Własne |
104 882,01 |
-5 000,00 |
99 882,01 |
|||||
|
92195 |
Pozostała działalność |
70 669,82 |
0,00 |
70 669,82 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 323,18 |
-1 179,78 |
4 143,40 |
||||
|
Własne |
5 323,18 |
-1 179,78 |
4 143,40 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
39 646,64 |
1 179,78 |
40 826,42 |
||||
|
Własne |
39 646,64 |
1 179,78 |
40 826,42 |
|||||
|
Razem: |
99 303 698,36 |
-68 687,32 |
99 235 011,04 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- z wpływem środków wynikających z ustawy z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 4 (zadanie 1.6 – nadanie numeru PESEL) – zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie, art. 29-30 (zadanie 2.3 – świadczenia pomocy społecznej – posiłek dla dzieci i młodzieży) – zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej – wniosek Nr 29/WWP/301/2022 z 06.12.2022 r. (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 750, Rozdział 75095 § 2100 – kwota 472,68 zł (Organ);
Dział 852, Rozdział 85295 § 2100 – kwota 6 000,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 750, Rozdział 75095 § 4350 – kwota 472,68 zł;
Dział 852, Rozdział 85295 § 3290 – kwota 6 000,00 zł;
- decyzją nr 641/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego:
a) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie - wniosek Nr 29/WWP/301/2022 z 06.12.2022 r. Działanie 20.1.3.1W opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zadanie własne, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85213 § 2030 - kwota 2 118,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85213 § 4130 - kwota 2 118,00 zł,
b) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie - wniosek Nr 29/WWP/301/2022 z 06.12.2022 r. Działanie 13.1.2.1.W
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie własne, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85214 § 2030 - kwota 42 588,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85214 § 3110 - kwota 42 588,00 zł,
c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie - wniosek Nr 29/WWP/301/2022 z 06.12.2022 r. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie własne, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85216 § 2030 - kwota 31 454,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85216 § 3110 - kwota 31 454,00 zł,
- decyzją nr 650/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek Nr 30/WWP/301/2022 z 06.12.2022 r. Działanie 13.4.1.4W Wsparcie rodzin wielodzietnych (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85503 § 2010 - kwota 1 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85503 § 4210 - kwota 1 000,00 zł,
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie,
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 53 052,85 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
06 gru 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
19 gru 2022, godz. 12:26
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
19 gru 2022, godz. 12:26