ZARZĄDZENIE NR 239/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XXXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 239/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XXXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2021 roku |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 600 | Transport i łączność | 3 964 926,40 | -6 590,78 | 3 958 335,62 | |||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 492 386,24 | -6 590,78 | 485 795,46 | |||||
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 492 386,24 | -6 590,78 | 485 795,46 | |||||
| Własne | 492 386,24 | -6 590,78 | 485 795,46 | ||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 153 496,00 | 123 263,00 | 21 276 759,00 | |||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 289 152,00 | 15 148,00 | 5 304 300,00 | |||||
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20 000,00 | 15 148,00 | 35 148,00 | |||||
| Własne | 20 000,00 | 15 148,00 | 35 148,00 | ||||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 505 300,00 | 108 115,00 | 613 415,00 | |||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 49 115,00 | 79 115,00 | |||||
| Własne | 30 000,00 | 49 115,00 | 79 115,00 | ||||||
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 24 000,00 | 32 000,00 | 56 000,00 | |||||
| Własne | 24 000,00 | 32 000,00 | 56 000,00 | ||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 63 300,00 | 27 000,00 | 90 300,00 | |||||
| Własne | 63 300,00 | 27 000,00 | 90 300,00 | ||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 582 350,00 | 5 700,00 | 588 050,00 | |||||
| 92195 | Pozostała działalność | 40 650,00 | 5 700,00 | 46 350,00 | |||||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | ||||||
| Razem: | 73 223 537,91 | 122372,22 | 73 345 910,13 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2021 roku |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
| 600 | Transport i łączność | 9 167 842,52 | 33 397,98 | 9 201 240,50 | ||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 410 201,52 | -6 845,92 | 403 355,60 | ||||
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 166,52 | -6 845,92 | 11 320,60 | ||||
| Własne | 18 166,52 | -6 845,92 | 11 320,60 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 540 301,00 | 40 243,90 | 8 580 544,90 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 797,00 | 600,00 | 80 397,00 | ||||
| Własne | 79 797,00 | 600,00 | 80 397,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 160 468,00 | 6 943,90 | 167 411,90 | ||||
| Własne | 160 468,00 | 6 943,90 | 167 411,90 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 600,00 | -22 300,00 | 326 300,00 | ||||
| Własne | 348 600,00 | -22 300,00 | 326 300,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 945 636,00 | 55 000,00 | 8 000 636,00 | ||||
| Własne | 7 945 636,00 | 55 000,00 | 8 000 636,00 | |||||
| 710 | Działalność usługowa | 528 500,00 | -2 000,00 | 526 500,00 | ||||
| 71035 | Cmentarze | 408 000,00 | -2 000,00 | 406 000,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 8 211 230,77 | -209 608,06 | 8 001 622,71 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 358 081,29 | -65 000,00 | 293 081,29 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 416,29 | -65 000,00 | 177 416,29 | ||||
| Zlecone | 92 416,29 | -65 000,00 | 27 416,29 | |||||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 416 100,00 | 13 000,00 | 429 100,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 13 000,00 | 52 000,00 | ||||
| Własne | 39 000,00 | 13 000,00 | 52 000,00 | |||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 003 779,01 | -157 608,06 | 5 846 170,95 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 155 000,00 | -120 608,06 | 3 034 391,94 | ||||
| Własne | 3 155 000,00 | -120 608,06 | 3 034 391,94 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585 000,00 | -15 000,00 | 570 000,00 | ||||
| Własne | 585 000,00 | -15 000,00 | 570 000,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 000,00 | -22 000,00 | 62 000,00 | ||||
| Własne | 84 000,00 | -22 000,00 | 62 000,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 758 063,40 | 1 032 000,00 | 24 790 063,40 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 17 346 737,00 | 824 000,00 | 18 170 737,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 466 247,00 | 734 000,00 | 8 200 247,00 | ||||
| Własne | 7 466 247,00 | 734 000,00 | 8 200 247,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 397 854,00 | 90 000,00 | 1 487 854,00 | ||||
| Własne | 1 397 854,00 | 90 000,00 | 1 487 854,00 | |||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 789 612,00 | 12 000,00 | 801 612,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 533,00 | 10 000,00 | 542 533,00 | ||||
| Własne | 532 533,00 | 10 000,00 | 542 533,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 769,00 | 2 000,00 | 102 769,00 | ||||
| Własne | 100 769,00 | 2 000,00 | 102 769,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 2 918 484,00 | 122 000,00 | 3 040 484,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 608 080,00 | 50 000,00 | 1 658 080,00 | ||||
| Własne | 1 608 080,00 | 50 000,00 | 1 658 080,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 794,00 | 40 000,00 | 287 794,00 | ||||
| Własne | 247 794,00 | 40 000,00 | 287 794,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 32 000,00 | 382 000,00 | ||||
| Własne | 350 000,00 | 32 000,00 | 382 000,00 | |||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 988 569,60 | 74 000,00 | 1 062 569,60 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 071,00 | 67 000,00 | 519 071,00 | ||||
| Własne | 452 071,00 | 67 000,00 | 519 071,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 | 7 000,00 | 85 500,00 | ||||
| Własne | 78 500,00 | 7 000,00 | 85 500,00 | |||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 575 882,81 | -14 911,21 | 560 971,60 | ||||
| 85195 | Pozostała działalność | 187 882,81 | -14 911,21 | 172 971,60 | ||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 950,00 | -12 674,53 | 10 275,47 | ||||
| Własne | 22 950,00 | -12 674,53 | 10 275,47 | |||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 050,00 | -2 236,68 | 1 813,32 | ||||
| Własne | 4 050,00 | -2 236,68 | 1 813,32 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 728 727,66 | 18 330,00 | 6 747 057,66 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 380 357,00 | 35 000,00 | 415 357,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 300,00 | 150 000,00 | 162 300,00 | ||||
| Własne | 12 300,00 | 150 000,00 | 162 300,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | -115 000,00 | 43 000,00 | ||||
| Własne | 158 000,00 | -115 000,00 | 43 000,00 | |||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 638 551,25 | -1 870,00 | 636 681,25 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 468,26 | -3 070,00 | 27 398,26 | ||||
| Własne | 30 468,26 | -3 070,00 | 27 398,26 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 586 954,99 | 1 200,00 | 588 154,99 | ||||
| Własne | 586 954,99 | 1 200,00 | 588 154,99 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 408 139,41 | -14 800,00 | 393 339,41 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 384,06 | 200,00 | 152 584,06 | ||||
| Własne | 152 384,06 | 200,00 | 152 584,06 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -15 000,00 | 65 000,00 | ||||
| Własne | 80 000,00 | -15 000,00 | 65 000,00 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 921 170,37 | -142 892,59 | 3 778 277,78 | ||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 088 681,16 | -144 762,59 | 2 943 918,57 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 259,16 | -3 500,00 | 57 759,16 | ||||
| Własne | 61 259,16 | -3 500,00 | 57 759,16 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 10 000,00 | 61 000,00 | ||||
| Własne | 51 000,00 | 10 000,00 | 61 000,00 | |||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 626 000,00 | -151 262,59 | 474 737,41 | ||||
| Własne | 626 000,00 | -151 262,59 | 474 737,41 | |||||
| 92195 | Pozostała działalność | 124 500,21 | 1 870,00 | 126 370,21 | ||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 798,17 | 10 370,00 | 18 168,17 | ||||
| Własne | 7 798,17 | 10 370,00 | 18 168,17 | |||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 35 476,76 | -300,00 | 35 176,76 | ||||
| Własne | 35 476,76 | -300,00 | 35 176,76 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 925,28 | -1 200,00 | 67 725,28 | ||||
| Własne | 68 925,28 | -1 200,00 | 67 725,28 | |||||
| 926 | Kultura fizyczna | 978 168,80 | 8 056,10 | 986 224,90 | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 361 085,23 | 4 856,10 | 365 941,33 | ||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 233 500,00 | 7 300,00 | 240 800,00 | ||||
| Własne | 233 500,00 | 7 300,00 | 240 800,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 641,33 | 9 500,00 | 47 141,33 | ||||
| Własne | 37 641,33 | 9 500,00 | 47 141,33 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 643,90 | -11 943,90 | 11 700,00 | ||||
| Własne | 23 643,90 | -11 943,90 | 11 700,00 | |||||
| 92695 | Pozostała działalność | 490 583,57 | 3 200,00 | 493 783,57 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 381,18 | 3 200,00 | 133 581,18 | ||||
| Własne | 130 381,18 | 3 200,00 | 133 581,18 | |||||
| Razem: | 83 338 955,07 | 722 372,22 | 84 061 327,29 | |||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
20 paź 2021
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
20 paź 2021, godz. 11:50
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
20 paź 2021, godz. 11:50