ZARZĄDZENIE NR 243/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 243/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 243/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 559 972,10 |
480,00 |
1 560 452,10 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 221 741,88 |
480,00 |
1 222 221,88 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
1 151 741,88 |
480,00 |
1 152 221,88 |
|||||
|
Zlecone |
1 151 741,88 |
480,00 |
1 152 221,88 |
||||||
|
Razem: |
86 354 259,38 |
480,00 |
86 354 739,38 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 243/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 498 041,49 |
4 314,00 |
2 502 355,49 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
2 288 109,34 |
4 314,00 |
2 292 423,34 |
||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
4 314,00 |
4 314,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
4 314,00 |
4 314,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 878 005,83 |
0,00 |
7 878 005,83 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 737 018,80 |
0,00 |
5 737 018,80 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
80 000,00 |
-10 000,00 |
70 000,00 |
||||
|
Własne |
80 000,00 |
-10 000,00 |
70 000,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
300 000,00 |
10 000,00 |
310 000,00 |
||||
|
Własne |
300 000,00 |
10 000,00 |
310 000,00 |
|||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 306 573,00 |
0,00 |
1 306 573,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
-500,00 |
1 500,00 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
-500,00 |
1 500,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
899 465,00 |
-1 846,00 |
897 619,00 |
||||
|
Własne |
899 465,00 |
-1 846,00 |
897 619,00 |
|||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
62 820,00 |
-50,00 |
62 770,00 |
||||
|
Własne |
62 820,00 |
-50,00 |
62 770,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
62 250,00 |
1 210,00 |
63 460,00 |
||||
|
Własne |
62 250,00 |
1 210,00 |
63 460,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
-260,00 |
240,00 |
||||
|
Własne |
500,00 |
-260,00 |
240,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
-400,00 |
1 600,00 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
-400,00 |
1 600,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 728,00 |
1 846,00 |
24 574,00 |
||||
|
Własne |
22 728,00 |
1 846,00 |
24 574,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 913 248,98 |
480,00 |
2 913 728,98 |
||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 253 741,88 |
480,00 |
1 254 221,88 |
||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
261 299,92 |
480,00 |
261 779,92 |
||||
|
Zlecone |
261 299,92 |
480,00 |
261 779,92 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
110 267,36 |
-16 314,00 |
93 953,36 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
110 267,36 |
-16 314,00 |
93 953,36 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
110 267,36 |
-16 314,00 |
93 953,36 |
||||
|
Własne |
110 267,36 |
-16 314,00 |
93 953,36 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
28 273 951,29 |
0,00 |
28 273 951,29 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
20 608 886,92 |
2 287,00 |
20 611 173,92 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 564 635,00 |
-6 492,00 |
1 558 143,00 |
||||
|
Własne |
1 564 635,00 |
-6 492,00 |
1 558 143,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
521 790,00 |
33 779,00 |
555 569,00 |
||||
|
Własne |
521 790,00 |
33 779,00 |
555 569,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
7 436 629,00 |
-25 000,00 |
7 411 629,00 |
||||
|
Własne |
7 436 629,00 |
-25 000,00 |
7 411 629,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 050 984,00 |
-8 705,00 |
1 042 279,00 |
||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
33 578,00 |
956,00 |
34 534,00 |
||||
|
Własne |
33 578,00 |
956,00 |
34 534,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
655 552,00 |
-9 661,00 |
645 891,00 |
||||
|
Własne |
655 552,00 |
-9 661,00 |
645 891,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
3 326 923,03 |
11 538,00 |
3 338 461,03 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
-1 800,00 |
8 200,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
-1 800,00 |
8 200,00 |
|||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
30 130,00 |
2 000,00 |
32 130,00 |
||||
|
Własne |
30 130,00 |
2 000,00 |
32 130,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
102 128,00 |
11 538,00 |
113 666,00 |
||||
|
Własne |
102 128,00 |
11 538,00 |
113 666,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 000,00 |
-200,00 |
2 800,00 |
||||
|
Własne |
3 000,00 |
-200,00 |
2 800,00 |
|||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
772 901,00 |
6 962,00 |
779 863,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
109 337,00 |
3 000,00 |
112 337,00 |
||||
|
Własne |
109 337,00 |
3 000,00 |
112 337,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 922,00 |
3 962,00 |
30 884,00 |
||||
|
Własne |
26 922,00 |
3 962,00 |
30 884,00 |
|||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
884 887,00 |
-1 777,00 |
883 110,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
658 547,00 |
-2 425,00 |
656 122,00 |
||||
|
Własne |
658 547,00 |
-2 425,00 |
656 122,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 361,00 |
648,00 |
26 009,00 |
||||
|
Własne |
25 361,00 |
648,00 |
26 009,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
484 232,00 |
-5 070,00 |
479 162,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
151 026,00 |
-10 065,00 |
140 961,00 |
||||
|
Własne |
151 026,00 |
-10 065,00 |
140 961,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 355,00 |
-110,00 |
67 245,00 |
||||
|
Własne |
67 355,00 |
-110,00 |
67 245,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 950,00 |
110,00 |
11 060,00 |
||||
|
Własne |
10 950,00 |
110,00 |
11 060,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14 650,00 |
4 995,00 |
19 645,00 |
||||
|
Własne |
14 650,00 |
4 995,00 |
19 645,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
726 146,00 |
-5 235,00 |
720 911,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95 761,00 |
2 100,00 |
97 861,00 |
||||
|
Własne |
95 761,00 |
2 100,00 |
97 861,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
15 036,00 |
-2 300,00 |
12 736,00 |
||||
|
Własne |
15 036,00 |
-2 300,00 |
12 736,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700,00 |
200,00 |
900,00 |
||||
|
Własne |
700,00 |
200,00 |
900,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 007,00 |
-408,00 |
30 599,00 |
||||
|
Własne |
31 007,00 |
-408,00 |
30 599,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
532 250,00 |
-4 827,00 |
527 423,00 |
||||
|
Własne |
532 250,00 |
-4 827,00 |
527 423,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 669 683,72 |
0,00 |
6 669 683,72 |
||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
984 959,12 |
0,00 |
984 959,12 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
592 249,00 |
-1 800,00 |
590 449,00 |
||||
|
Zlecone |
592 249,00 |
-1 800,00 |
590 449,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
113 318,00 |
-6 400,00 |
106 918,00 |
||||
|
Zlecone |
113 318,00 |
-6 400,00 |
106 918,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
15 171,00 |
-700,00 |
14 471,00 |
||||
|
Zlecone |
15 171,00 |
-700,00 |
14 471,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
19 330,00 |
1 645,00 |
20 975,00 |
||||
|
Zlecone |
19 330,00 |
1 645,00 |
20 975,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
69 434,93 |
8 683,27 |
78 118,20 |
||||
|
Zlecone |
48 611,15 |
8 683,27 |
57 294,42 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 299,44 |
-0,02 |
9 299,42 |
||||
|
Zlecone |
1 516,00 |
-0,02 |
1 515,98 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
53 794,00 |
-1 000,00 |
52 794,00 |
||||
|
Zlecone |
25 344,00 |
-1 000,00 |
24 344,00 |
|||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 800,00 |
-63,33 |
1 736,67 |
||||
|
Zlecone |
1 800,00 |
-63,33 |
1 736,67 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600,00 |
-364,38 |
235,62 |
||||
|
Zlecone |
600,00 |
-364,38 |
235,62 |
|||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
-0,54 |
2 999,46 |
||||
|
Zlecone |
3 000,00 |
-0,54 |
2 999,46 |
|||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
411 107,99 |
-1 226,00 |
409 881,99 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
411 060,77 |
-1 226,00 |
409 834,77 |
||||
|
Własne |
408 700,00 |
-1 226,00 |
407 474,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
891 578,11 |
1 226,00 |
892 804,11 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
808 668,23 |
1 226,00 |
809 894,23 |
||||
|
Własne |
8 600,00 |
1 226,00 |
9 826,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
17 119 281,07 |
5 000,00 |
17 124 281,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
17 119 281,07 |
5 000,00 |
17 124 281,07 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
314 140,00 |
-698,00 |
313 442,00 |
||||
|
Własne |
314 140,00 |
-698,00 |
313 442,00 |
|||||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
68 582,87 |
11 413,48 |
79 996,35 |
||||
|
Własne |
68 582,87 |
11 413,48 |
79 996,35 |
|||||
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 023,24 |
671,37 |
4 694,61 |
||||
|
Własne |
4 023,24 |
671,37 |
4 694,61 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 157 840,00 |
5 000,00 |
1 162 840,00 |
||||
|
Własne |
1 157 840,00 |
5 000,00 |
1 162 840,00 |
|||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
79 764,75 |
-11 413,48 |
68 351,27 |
||||
|
Własne |
79 764,75 |
-11 413,48 |
68 351,27 |
|||||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
31 785,25 |
-671,37 |
31 113,88 |
||||
|
Własne |
31 785,25 |
-671,37 |
31 113,88 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 326,00 |
698,00 |
4 024,00 |
||||
|
Własne |
3 326,00 |
698,00 |
4 024,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 597 820,49 |
7 000,00 |
7 604 820,49 |
||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 179 830,45 |
7 000,00 |
1 186 830,45 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
414 275,00 |
7 000,00 |
421 275,00 |
||||
|
Własne |
414 275,00 |
7 000,00 |
421 275,00 |
|||||
|
Razem: |
99 235 011,04 |
480,00 |
99 235 491,04 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- z wpływem środków wynikających z ustawy z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 12 ust. 1 pkt 1-2 (zadanie 1.1A – zakwaterowanie i wyżywienie) – zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 754, Rozdział 75495 § 2100 – kwota 480,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 754, Rozdział 75495 § 4370 – kwota 480,00 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie nr 31/WWP/301/2022 o zmianę planu finansowego z dnia 12.12.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 24/WWP/202/2022 z 13.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 25/WWP/203/2022 z 13.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 15/WWP/208/2022 z 13.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 18/WWP/207/2022 z 13.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 13/WWP/204/2022 z 13.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Grzybno o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/205/2022 z 13.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 15/WWP/201/2022 z 17.10.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/302/2022 z 13.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 16 314, zł.
Na podstawie pisma Nr ZPS-4.3111.240.2022.AP-S z dnia 08.12.2022 r. w sprawie prawidłowego sklasyfikowania wydatków przyznanych gminie na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wraz z kosztami jego obsługi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - zarządzenie nr 69/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 r., wprowadza się zmiany w planie wydatków w układzie zadaniowym w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:
Zmniejszenie:
Działanie 13.4.1.1. W – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – kwota 4 123,71 zł
Zwiększenie:
Działanie 13.4.1.6. W - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – kwota 4 123,71 zł
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
13 gru 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 13:37
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 13:37