ZARZĄDZENIE Nr 250/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XXXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE Nr 250/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XXXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 250/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2021 roku |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 003 489,67 | 149 000,00 | 3 152 489,67 | |||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 856 104,67 | 149 000,00 | 2 005 104,67 | |||||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 210 000,00 | 110 000,00 | 1 320 000,00 | |||||
| Własne | 1 210 000,00 | 110 000,00 | 1 320 000,00 | ||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 260 803,86 | 10 000,00 | 270 803,86 | |||||
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 18 275 177,33 | 38 850,00 | 18 314 027,33 | |||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 748 452,00 | 38 850,00 | 9 787 302,00 | |||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 748 452,00 | 38 850,00 | 9 787 302,00 | |||||
| Własne | 9 748 452,00 | 38 850,00 | 9 787 302,00 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 654 270,00 | 11 250,00 | 3 665 520,00 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | |||||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | ||||||
| Razem: | 73 039 041,68 | 209 100,00 | 73 248 141,68 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 250/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2021 roku |
|||||||||
Urząd Miejski w Chojnie |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 500 | Handel | 60 000,00 | -58 000,00 | 2 000,00 | |||||
| 50095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | -58 000,00 | 2 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | |||||
| Własne | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | ||||||
| 600 | Transport i łączność | 9 201 240,50 | -60 461,89 | 9 140 778,61 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 580 544,90 | -60 461,89 | 8 520 083,01 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 636,00 | -60 461,89 | 7 940 174,11 | |||||
| Własne | 8 000 636,00 | -60 461,89 | 7 940 174,11 | ||||||
| 630 | Turystyka | 34 000,00 | -12 295,14 | 21 704,86 | |||||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 34 000,00 | -12 295,14 | 21 704,86 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -11 447,00 | 18 553,00 | |||||
| Własne | 30 000,00 | -11 447,00 | 18 553,00 | ||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | -848,14 | 3 151,86 | |||||
| Własne | 4 000,00 | -848,14 | 3 151,86 | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 164 306,98 | 65 588,44 | 2 229 895,42 | |||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 130,00 | -13 351,04 | 194 778,96 | |||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -13 351,04 | 21 648,96 | |||||
| Własne | 35 000,00 | -13 351,04 | 21 648,96 | ||||||
| 70095 | Pozostała działalność | 1 956 176,98 | 78 939,48 | 2 035 116,46 | |||||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 546 889,16 | 78 939,48 | 625 828,64 | |||||
| Własne | 546 889,16 | 78 939,48 | 625 828,64 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 6 806 797,71 | 10 789,64 | 6 817 587,35 | |||||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 429 100,00 | -20,00 | 429 080,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | -20,00 | 129 980,00 | |||||
| Własne | 130 000,00 | -20,00 | 129 980,00 | ||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 846 170,95 | 10 809,64 | 5 856 980,59 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | -610,62 | 139 389,38 | |||||
| Własne | 140 000,00 | -610,62 | 139 389,38 | ||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 11 420,26 | 56 420,26 | |||||
| Własne | 45 000,00 | 11 420,26 | 56 420,26 | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 103 622,94 | 17 000,00 | 1 120 622,94 | |||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 958 572,94 | 17 000,00 | 975 572,94 | |||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 79 315,00 | 12 000,00 | 91 315,00 | |||||
| Własne | 79 315,00 | 12 000,00 | 91 315,00 | ||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | |||||
| Własne | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 571 000,00 | -403,77 | 5 570 596,23 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 387 000,00 | -403,77 | 386 596,23 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 382 000,00 | -403,77 | 381 596,23 | |||||
| Własne | 382 000,00 | -403,77 | 381 596,23 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 747 057,66 | -98 001,00 | 6 649 056,66 | |||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 724 210,00 | -48 210,00 | 676 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 626 320,80 | -48 210,00 | 578 110,80 | |||||
| Własne | 626 320,80 | -48 210,00 | 578 110,80 | ||||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 636 681,25 | 1 599,00 | 638 280,25 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 398,26 | 1 599,00 | 28 997,26 | |||||
| Własne | 27 398,26 | 1 599,00 | 28 997,26 | ||||||
| 90095 | Pozostała działalność | 393 339,41 | -51 390,00 | 341 949,41 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | -51 390,00 | 13 610,00 | |||||
| Własne | 65 000,00 | -51 390,00 | 13 610,00 | ||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 778 277,78 | 201 785,61 | 3 980 063,39 | |||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 953 918,57 | 199 485,61 | 3 153 404,18 | |||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 675 000,00 | 150 000,00 | 1 825 000,00 | |||||
| Własne | 1 675 000,00 | 150 000,00 | 1 825 000,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 759,16 | -7 254,39 | 60 504,77 | |||||
| Własne | 67 759,16 | -7 254,39 | 60 504,77 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 60 000,00 | 136 000,00 | |||||
| Własne | 76 000,00 | 60 000,00 | 136 000,00 | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | -3 260,00 | 57 740,00 | |||||
| Własne | 61 000,00 | -3 260,00 | 57 740,00 | ||||||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 189 989,00 | 2 300,00 | 192 289,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 479,00 | 2 300,00 | 6 779,00 | |||||
| Własne | 4 479,00 | 2 300,00 | 6 779,00 | ||||||
| 926 | Kultura fizyczna | 899 724,90 | 48,11 | 899 773,01 | |||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 365 941,33 | -2 607,28 | 363 334,05 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -2 607,28 | 57 392,72 | |||||
| Własne | 60 000,00 | -2 607,28 | 57 392,72 | ||||||
| 92695 | Pozostała działalność | 493 783,57 | 2 655,39 | 496 438,96 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 581,18 | -11 250,00 | 122 331,18 | |||||
| Własne | 133 581,18 | -11 250,00 | 122 331,18 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 442,39 | 13 905,39 | 134 347,78 | |||||
| Własne | 120 442,39 | 13 905,39 | 134 347,78 | ||||||
| Razem: | 39 599 928,88 | 66 050,00 | 39 665 978,88 | ||||||
Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 750 | Administracja publiczna | 1 194 825,00 | 30 000,00 | 1 224 825,00 | |||||
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 194 825,00 | 30 000,00 | 1 224 825,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 500,00 | 30 000,00 | 87 500,00 | |||||
| Własne | 57 500,00 | 30 000,00 | 87 500,00 | ||||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 216 450,00 | -30 000,00 | 186 450,00 | |||||
| 85395 | Pozostała działalność | 216 450,00 | -30 000,00 | 186 450,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | -10 000,00 | 100 000,00 | |||||
| Własne | 110 000,00 | -10 000,00 | 100 000,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 813,00 | -20 000,00 | 28 813,00 | |||||
| Własne | 48 813,00 | -20 000,00 | 28 813,00 | ||||||
| Razem: | 2 094 527,00 | 0,00 | 2 094 527,00 | ||||||
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 852 | Pomoc społeczna | 4 465 380,74 | 99 900,00 | 4 565 280,74 | |||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 400 000,00 | 40 000,00 | 440 000,00 | |||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 40 000,00 | 440 000,00 | |||||
| Własne | 400 000,00 | 40 000,00 | 440 000,00 | ||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 241 961,74 | 11 600,00 | 253 561,74 | |||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 241 823,52 | 11 600,00 | 253 423,52 | |||||
| Własne | 235 000,00 | 11 600,00 | 246 600,00 | ||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 565 410,00 | 39 500,00 | 1 604 910,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 017 370,00 | 39 500,00 | 1 056 870,00 | |||||
| Własne | 1 017 370,00 | 39 500,00 | 1 056 870,00 | ||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 695 450,00 | 8 800,00 | 704 250,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 817,00 | 8 800,00 | 522 617,00 | |||||
| Własne | 444 617,00 | 8 800,00 | 453 417,00 | ||||||
| 855 | Rodzina | 17 504 644,45 | 4 300,00 | 17 508 944,45 | |||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 64 038,00 | 4 300,00 | 68 338,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 200,00 | 4 300,00 | 48 500,00 | |||||
| Własne | 44 200,00 | 4 300,00 | 48 500,00 | ||||||
| Razem: | 22 085 427,19 | 104 200,00 | 22 189 627,19 | ||||||
Szkoła Podstawowa w Grzybnie |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 252 952,85 | 4 200,00 | 1 257 152,85 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 138 225,00 | 4 200,00 | 1 142 425,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 233,00 | 4 200,00 | 634 433,00 | |||||
| Własne | 630 233,00 | 4 200,00 | 634 433,00 | ||||||
| Razem: | 1 252 952,85 | 4 200,00 | 1 257 152,85 | ||||||
Szkoła Podstawowa w Krzymowie |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 283 215,12 | 4 200,00 | 1 287 415,12 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 115 914,00 | 4 200,00 | 1 120 114,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 524,00 | 4 200,00 | 588 724,00 | |||||
| Własne | 584 524,00 | 4 200,00 | 588 724,00 | ||||||
| Razem: | 1 309 245,12 | 4 200,00 | 1 313 445,12 | ||||||
Szkoła Podstawowa w Nawodnej |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 481 141,47 | 4 200,00 | 1 485 341,47 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 276 327,00 | 4 200,00 | 1 280 527,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 967,00 | 4 200,00 | 745 167,00 | |||||
| Własne | 740 967,00 | 4 200,00 | 745 167,00 | ||||||
| Razem: | 1 501 966,47 | 4 200,00 | 1 506 166,47 | ||||||
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 505 635,99 | 12 600,00 | 4 518 235,99 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 757 488,00 | 12 600,00 | 3 770 088,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 411 275,00 | 12 600,00 | 2 423 875,00 | |||||
| Własne | 2 411 275,00 | 12 600,00 | 2 423 875,00 | ||||||
| Razem: | 5 042 579,99 | 12 600,00 | 5 055 179,99 | ||||||
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 966 834,97 | 13 650,00 | 5 980 484,97 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 972 711,00 | 13 650,00 | 4 986 361,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 240 171,00 | 13 650,00 | 3 253 821,00 | |||||
| Własne | 3 240 171,00 | 13 650,00 | 3 253 821,00 | ||||||
| Razem: | 6 313 268,97 | 13 650,00 | 6 326 918,97 | ||||||
|
|
|||||||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
21 gru 2021
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
21 gru 2021, godz. 10:42
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
21 gru 2021, godz. 10:42