ZARZĄDZENIE Nr 251/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 251/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka  

U Z A S A D N I E N I E

1. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:

1. Decyzją nr 459/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26. Zadanie realizuje Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie. Działanie 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (zadanie własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)

• zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85415 § 2040 - kwota 2 033,00 zł (Organ),
• zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85415 § 3260 - kwota 2 033,00 zł,

2. Decyzją nr 465/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie (zadanie własne, finansowanie  - dotacja celowa z budżetu państwa)

•  zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85219 § 2030 - kwota 22 606,00 zł (Organ),
• zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85219 § 4010 - kwota 22 606,00 zł,

3. Decyzją nr 472/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie podziału dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-024-„Aktywna tablica”. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26. Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie. Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (zadanie własne, finansowanie  - dotacja celowa z budżetu państwa)

• zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80101 § 2030 – kwota 35 000,00 zł (Organ)
• zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80101 § 4240 – kwota 35 000,00 zł

4. Decyzją nr 474/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 35. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)

• zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85502 § 2010 – kwota 21 341,00 zł (Organ)
• zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85502 § 4110 – kwota 21 341,00 zł

5. Decyzją nr 487/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie Działanie 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)

• zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85203 § 2010 – kwota 12 092,25 zł (Organ)
• zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 3020 – kwota 60,00 zł

Dział 852, Rozdział 85203 § 4040 – kwota 2 473,16 zł

Dział 852, Rozdział 85203 § 4220 – kwota 4 500,00 zł

Dział 852, Rozdział 85203 § 4260 – kwota 3 300,00 zł

Dział 852, Rozdział 85203 § 4360 – kwota 500,00 zł

Dział 852, Rozdział 85203 § 4410 – kwota 886,27 zł

Dział 852, Rozdział 85203 § 4430 – kwota 210,05 zł

Dział 852, Rozdział 85203 § 4480 – kwota 162,00 zł

Dział 852, Rozdział 85203 § 4520 – kwota 0,77 zł

6. Decyzją nr 494/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przyznanych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zadanie realizuje Ośrodek pomocy Społecznej w Chojnie. Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa)

•  zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85502 § 2010 – kwota 17 381,00 zł (Organ)
•  zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85502 § 4110 – kwota 17 381,00 zł

7. Dotacją pieniężną Fundacji Orange w wysokości po 2 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie i Szkoły Podstawowej w Nawodnej na realizację ścieżki edukacyjnej w ramach Programu #SuperKoderzy

• zwiększa się dochody: Dział 80101, Rozdział 80101 § 0970 – 5 000,00 zł (Organ);
• zwiększa się wydatki: Dział 80101, Rozdział 80101 § 4240 – 5 000,00 zł

8. Informacją z dnia 14.10.2021 r. z Urzędu Statystycznego w Szczecinie USSZC-WE.3030.05.05.2021 o przyznaniu II transzy dotacji z przeznaczeniem na nagrody  w związku z realizacją zadań na rzecz NSP 2021. Zadanie realizuje Urząd Miejski  w Chojnie,

•  zwiększa się dochody: Dział 750, Rozdział 75056 § 2010 – kwota 14 500,00 zł (Organ)
• zwiększa się wydatki: Dział 750, Rozdział 75056 § 3020 – kwota 14 500,00 zł

2. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie wydatków jest związana z:

1. wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 7/WWP/302/2021 z 25.10.2021 r. - zmiana planu związana jest z przeniesieniami środków w obrębie rozdziału i wynika z organizacji III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych oraz rezygnacją wszystkich pracowników z przystąpienia do PPK;
2. wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 8/WWP/302/2021 z 29.10.2021 r. - zmiana planu związana jest z decyzją nr 487/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego – zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/301/2021 z 29.10.2021 r. – zmiana planu związana jest  z decyzjami Nr 465/2021 z 14.10.2021 r., Nr 474/2021 z 19.10.2021 r. i Nr  494/2021 z 22.10.2021 r.;
4. wnioskiem sołectwa Krzymów – w sprawie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami przedsięwzięcia;
5. wnioskiem sołectwa Lisie Pole – w sprawie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami przedsięwzięcia;
6. wnioskiem Dyrektora ASiIS o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/201/2021 z 29.10.2021 r. – zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
7. wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/202/2021 z 29.10.2021 r. - zmiana planu związana jest z wypłatą nagród jubileuszowych oraz zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
8. wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/203/2021 z 29.10.2021 r. - zmiana planu związana jest z wypłatą nagród jubileuszowych i zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej,
9. wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 9/WWP/204/2021 z 29.10.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
10. wnioskiem Dyrektora SP Grzybno o zmianę planu finansowego Nr 9/WWP/205/2021 z 29.10.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
11. wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 9/WWP/207/2021 z 29.10.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
12. wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/208/2021 z 29.10.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
13. analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania oraz zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie.