ZARZĄDZENIE NR 255/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 255/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr 254/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 255/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 grudnia 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 560 452,10 |
20 000,00 |
1 580 452,10 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 222 221,88 |
20 000,00 |
1 242 221,88 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
1 152 221,88 |
20 000,00 |
1 172 221,88 |
|||||
|
Zlecone |
1 152 221,88 |
20 000,00 |
1 172 221,88 |
||||||
|
Razem: |
86 354 739,38 |
20 000,00 |
86 374 739,38 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 255/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 grudnia 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
27 550,00 |
464,00 |
28 014,00 |
||||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
27 550,00 |
464,00 |
28 014,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 550,00 |
464,00 |
28 014,00 |
||||
|
Własne |
27 550,00 |
464,00 |
28 014,00 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 502 355,49 |
67 560,00 |
2 569 915,49 |
||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
209 932,15 |
19 074,00 |
229 006,15 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
14 760,00 |
14 760,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
14 760,00 |
14 760,00 |
|||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
100 000,00 |
4 314,00 |
104 314,00 |
||||
|
Własne |
100 000,00 |
4 314,00 |
104 314,00 |
|||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
2 292 423,34 |
48 486,00 |
2 340 909,34 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
866 289,94 |
15 000,00 |
881 289,94 |
||||
|
Własne |
866 289,94 |
15 000,00 |
881 289,94 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
208 902,40 |
37 800,00 |
246 702,40 |
||||
|
Własne |
208 902,40 |
37 800,00 |
246 702,40 |
|||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
4 314,00 |
-4 314,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
4 314,00 |
-4 314,00 |
0,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 878 005,83 |
0,00 |
7 878 005,83 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 737 018,80 |
0,00 |
5 737 018,80 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
610 000,00 |
-20 000,00 |
590 000,00 |
||||
|
Własne |
610 000,00 |
-20 000,00 |
590 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
693 298,45 |
20 000,00 |
713 298,45 |
||||
|
Własne |
693 298,45 |
20 000,00 |
713 298,45 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 913 728,98 |
20 000,00 |
2 933 728,98 |
||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 254 221,88 |
20 000,00 |
1 274 221,88 |
||||
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
883 112,00 |
20 000,00 |
903 112,00 |
||||
|
Zlecone |
883 112,00 |
20 000,00 |
903 112,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
93 953,36 |
-68 024,00 |
25 929,36 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
93 953,36 |
-68 024,00 |
25 929,36 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
93 953,36 |
-68 024,00 |
25 929,36 |
||||
|
Własne |
93 953,36 |
-68 024,00 |
25 929,36 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
28 273 951,29 |
0,00 |
28 273 951,29 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
20 611 173,92 |
0,00 |
20 611 173,92 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22 750,00 |
-2 500,00 |
20 250,00 |
||||
|
Własne |
22 750,00 |
-2 500,00 |
20 250,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
414 470,00 |
10 000,00 |
424 470,00 |
||||
|
Własne |
414 470,00 |
10 000,00 |
424 470,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
762 000,00 |
-7 500,00 |
754 500,00 |
||||
|
Własne |
762 000,00 |
-7 500,00 |
754 500,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
3 338 461,03 |
0,00 |
3 338 461,03 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 200,00 |
-5 000,00 |
3 200,00 |
||||
|
Własne |
8 200,00 |
-5 000,00 |
3 200,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
5 000,00 |
20 000,00 |
||||
|
Własne |
15 000,00 |
5 000,00 |
20 000,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 669 683,72 |
0,00 |
6 669 683,72 |
||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
984 959,12 |
0,00 |
984 959,12 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
590 449,00 |
-125,43 |
590 323,57 |
||||
|
Zlecone |
590 449,00 |
-125,43 |
590 323,57 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
106 918,00 |
-195,17 |
106 722,83 |
||||
|
Zlecone |
106 918,00 |
-195,17 |
106 722,83 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 471,00 |
-109,78 |
14 361,22 |
||||
|
Zlecone |
14 471,00 |
-109,78 |
14 361,22 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
78 118,20 |
430,38 |
78 548,58 |
||||
|
Zlecone |
57 294,42 |
430,38 |
57 724,80 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
892 804,11 |
0,00 |
892 804,11 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 441,50 |
-520,00 |
4 921,50 |
||||
|
Własne |
2 920,00 |
-520,00 |
2 400,00 |
|||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
5 000,00 |
520,00 |
5 520,00 |
||||
|
Własne |
5 000,00 |
520,00 |
5 520,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
17 124 281,07 |
0,00 |
17 124 281,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
17 124 281,07 |
0,00 |
17 124 281,07 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
313 442,00 |
10 239,00 |
323 681,00 |
||||
|
Własne |
313 442,00 |
10 239,00 |
323 681,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
53 365,00 |
169,00 |
53 534,00 |
||||
|
Własne |
53 365,00 |
169,00 |
53 534,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 162 840,00 |
-10 239,00 |
1 152 601,00 |
||||
|
Własne |
1 162 840,00 |
-10 239,00 |
1 152 601,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
396 100,00 |
-169,00 |
395 931,00 |
||||
|
Własne |
396 100,00 |
-169,00 |
395 931,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 604 820,49 |
0,00 |
7 604 820,49 |
||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
781 727,84 |
0,00 |
781 727,84 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 163,79 |
-957,00 |
27 206,79 |
||||
|
Własne |
28 163,79 |
-957,00 |
27 206,79 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
741 000,00 |
957,00 |
741 957,00 |
||||
|
Własne |
741 000,00 |
957,00 |
741 957,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4 590 024,09 |
0,00 |
4 590 024,09 |
||||
|
92195 |
Pozostała działalność |
70 669,82 |
0,00 |
70 669,82 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
-1 500,00 |
1 500,00 |
||||
|
Własne |
3 000,00 |
-1 500,00 |
1 500,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 800,00 |
1 500,00 |
16 300,00 |
||||
|
Własne |
14 800,00 |
1 500,00 |
16 300,00 |
|||||
|
Razem: |
99 235 491,04 |
20 000,00 |
99 255 491,04 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- z wpływem środków wynikających z ustawy z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 13 (zadanie 1.5 – zakwaterowanie i wyżywienie) – zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 754, Rozdział 75495 § 2100 – kwota 20 000,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 754, Rozdział 75495 § 3280 – kwota 20 000,00 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie nr 32/WWP/301/2022 o zmianę planu finansowego z dnia 15.12.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 26/WWP/203/2022 z 19.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 16/WWP/208/2022 z 19.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 19/WWP/207/2022 z 19.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/302/2022 z 19.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 68 024, 00 zł.
Ze względu na oczywistą omyłkę pisarską w nazwie aktu prawnego (jest Uchwała Burmistrza Gminy Chojna; winno być Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna) dokonuje się uchylenia uchwały Nr 254/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
20 gru 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 10:28
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 10:28