ZARZĄDZENIE NR 257/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 257/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
U Z A S A D N I E N I E
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:
- Decyzją nr 473/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie podziału dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 56. Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie , Szkoła Podstawowa w Nawodnej, Szkoła Podstawowa w Krzymowie
i Szkoła Podstawowa w Grzybnie. Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zadanie własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80101 § 2030 – kwota 20 000,00 zł (Organ)
Dział 801, Rozdział 80103 § 2030 – kwota 3 200,00 zł (Organ)
- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80101 § 4210 – kwota 5 900,00 zł
Dział 801, Rozdział 80101 § 4240 – kwota 14 100,00 zł
Dział 801, Rozdział 80103 § 4210 – kwota 200,00 zł
Dział 801, Rozdział 80103 § 4240 – kwota 3 000,00 zł
- Decyzją nr 539/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2021 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie. Działanie 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85503 § 2010 – kwota 327,26 (Organ)
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85503 § 4210 – kwota 327,26 zł
- Decyzją nr 523/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przeznaczonych n uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r., wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zadanie realizuje Urząd Miejski
w Chojnie. Działanie 16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 750, Rozdział 75011 § 2010 – kwota 20 175,79 zł (Organ)
- zwiększa się wydatki: Dział 750, Rozdział 75011 § 4010 – kwota 20 175,79 zł;
- Decyzją nr 551/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przyznanych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie. Działanie 13.4.1.5.W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 855, Rozdział 85501 § 2060 – kwota 245 000,00 zł (Organ)
- zmniejsza się wydatki: Dział 855, Rozdział 85501 § 3110 – kwota 245 000,00 zł;
- Decyzją nr 549/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych . Zadnie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie. Działanie 0.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- zmniejsza się dochody: Dział 855, Rozdział 85513 § 2010 – kwota 1 309,00 zł (Organ)
- zmniejsza się wydatki: Dział 855, Rozdział 85513 § 4130 – kwota 1 309,00 zł;
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 9/WWP/302/2021 z 12.11.2021 r. - zmiana planu związana jest
z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków; - wnioskami Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego z 17.11.2021 r. Nr 17/WWP/301/2021 i Nr 18/WWP/3011/2021 – zmiana planu związana jest z decyzjami Nr 549/2021 z 12.11.2021 r., Nr 551/2021 z 15.11.2021 r. Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej na funkcjonowanie jednostki;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 13/WWP/202/2021 z 17.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 13/WWP/203/2021 z 17.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z decyzją 473/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 15.10.2021 r. dotacja celowa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/204/2021 z 17.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z decyzją 473/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 15.10.2021 r. dotacja celowa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej
- wnioskiem Dyrektora SP Grzybno o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/205/2021 z 17.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z decyzją 473/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 15.10.2021 r. dotacja celowa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/207/2021 z 17.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z decyzją 473/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 15.10.2021 r. dotacja celowa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 24 894,20 zł oraz rezerwy na zarządzenie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania
Chojna, dnia 17 listopada 2021 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 257/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 listopada 2021 roku |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
750 | Administracja publiczna | 309 355,39 | 20 175,79 | 329 531,18 | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 102 416,29 | 20 175,79 | 122 592,08 | |||||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 416,29 | 20 175,79 | 122 592,08 | |||||
Zlecone | 102 416,29 | 20 175,79 | 122 592,08 | ||||||
801 | Oświata i wychowanie | 783 637,61 | 23 200,00 | 806 837,61 | |||||
80101 | Szkoły podstawowe | 62 653,21 | 20 000,00 | 82 653,21 | |||||
2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | |||||
Własne | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | ||||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 41 188,00 | 3 200,00 | 44 388,00 | |||||
2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 188,00 | 3 200,00 | 44 388,00 | |||||
Własne | 41 188,00 | 3 200,00 | 44 388,00 | ||||||
855 | Rodzina | 17 278 241,45 | -245 981,74 | 17 032 259,71 | |||||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 495 000,00 | -245 000,00 | 12 250 000,00 | |||||
2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
12 495 000,00 | -245 000,00 | 12 250 000,00 | |||||
Zlecone | 12 495 000,00 | -245 000,00 | 12 250 000,00 | ||||||
85503 | Karta Dużej Rodziny | 122,74 | 327,26 | 450,00 | |||||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122,74 | 327,26 | 450,00 | |||||
Zlecone | 122,74 | 327,26 | 450,00 | ||||||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 100 900,00 | -1 309,00 | 99 591,00 | |||||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 900,00 | -1 309,00 | 99 591,00 | |||||
Zlecone | 100 900,00 | -1 309,00 | 99 591,00 | ||||||
Razem: | 73 972 575,62 | -202 605,95 | 73 769 969,67 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 257/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 listopada 2021 roku |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 244 895,42 | 0,00 | 2 244 895,42 | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 194 778,96 | -1 994,00 | 192 784,96 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | -2 500,00 | 4 500,00 | ||||
Własne | 7 000,00 | -2 500,00 | 4 500,00 | |||||
4480 | Podatek od nieruchomości | 94 100,00 | 1 868,00 | 95 968,00 | ||||
Własne | 94 100,00 | 1 868,00 | 95 968,00 | |||||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | -1 362,00 | 4 638,00 | ||||
Własne | 6 000,00 | -1 362,00 | 4 638,00 | |||||
70095 | Pozostała działalność | 2 050 116,46 | 1 994,00 | 2 052 110,46 | ||||
4480 | Podatek od nieruchomości | 9 671,00 | -2 006,00 | 7 665,00 | ||||
Własne | 9 671,00 | -2 006,00 | 7 665,00 | |||||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 52 515,00 | 4 000,00 | 56 515,00 | ||||
Własne | 52 515,00 | 4 000,00 | 56 515,00 | |||||
750 | Administracja publiczna | 8 056 912,35 | 45 069,99 | 8 101 982,34 | ||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 293 081,29 | 17 575,79 | 310 657,08 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 416,29 | 20 175,79 | 197 592,08 | ||||
Zlecone | 92 416,29 | 20 175,79 | 112 592,08 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 962,06 | -600,00 | 29 362,06 | ||||
Własne | 29 962,06 | -600,00 | 29 362,06 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||
Własne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | |||||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 445 080,00 | -12 200,00 | 432 880,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 426,45 | -200,00 | 73 226,45 | ||||
Własne | 73 426,45 | -200,00 | 73 226,45 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 71 073,55 | -12 000,00 | 59 073,55 | ||||
Własne | 71 073,55 | -12 000,00 | 59 073,55 | |||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 840 980,59 | 39 694,20 | 5 880 674,79 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 389 500,00 | -22 000,00 | 367 500,00 | ||||
Własne | 389 500,00 | -22 000,00 | 367 500,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 87 094,00 | 71 694,20 | 158 788,20 | ||||
Własne | 87 094,00 | 71 694,20 | 158 788,20 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 602 465,01 | -12 000,00 | 590 465,01 | ||||
Własne | 602 465,01 | -12 000,00 | 590 465,01 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 500,00 | 2 000,00 | 20 500,00 | ||||
Własne | 18 500,00 | 2 000,00 | 20 500,00 | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 132 122,94 | 50 000,00 | 1 182 122,94 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 987 072,94 | 0,00 | 987 072,94 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | 1 000,00 | 103 000,00 | ||||
Własne | 102 000,00 | 1 000,00 | 103 000,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | ||||
Własne | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 108 928,00 | 2 000,00 | 110 928,00 | ||||
Własne | 108 928,00 | 2 000,00 | 110 928,00 | |||||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 79 000,00 | 50 000,00 | 129 000,00 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
Własne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
758 | Różne rozliczenia | 413 953,12 | -74 894,20 | 339 058,92 | ||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 413 953,12 | -74 894,20 | 339 058,92 | ||||
4810 | Rezerwy | 413 953,12 | -74 894,20 | 339 058,92 | ||||
Własne | 413 953,12 | -74 894,20 | 339 058,92 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 24 853 011,63 | 23 200,00 | 24 876 211,63 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 18 215 247,00 | 20 000,00 | 18 235 247,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 532 908,00 | -10 000,00 | 8 522 908,00 | ||||
Własne | 8 532 908,00 | -10 000,00 | 8 522 908,00 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 758 413,00 | -264,00 | 758 149,00 | ||||
Własne | 758 413,00 | -264,00 | 758 149,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 525 854,00 | 13 514,00 | 1 539 368,00 | ||||
Własne | 1 525 854,00 | 13 514,00 | 1 539 368,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 192 839,00 | -3 250,00 | 189 589,00 | ||||
Własne | 192 839,00 | -3 250,00 | 189 589,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 631,00 | 5 900,00 | 259 531,00 | ||||
Własne | 253 631,00 | 5 900,00 | 259 531,00 | |||||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 214 510,00 | 14 100,00 | 228 610,00 | ||||
Własne | 214 510,00 | 14 100,00 | 228 610,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 143 832,00 | -5 000,00 | 138 832,00 | ||||
Własne | 143 832,00 | -5 000,00 | 138 832,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 166 477,00 | 5 000,00 | 171 477,00 | ||||
Własne | 166 477,00 | 5 000,00 | 171 477,00 | |||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 841 454,00 | 3 200,00 | 844 654,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 593 033,00 | -300,00 | 592 733,00 | ||||
Własne | 593 033,00 | -300,00 | 592 733,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 769,00 | -500,00 | 114 269,00 | ||||
Własne | 114 769,00 | -500,00 | 114 269,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
Własne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
Własne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80 200,00 | 0,00 | 80 200,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 21 697,00 | -4 000,00 | 17 697,00 | ||||
Własne | 21 697,00 | -4 000,00 | 17 697,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52 770,00 | 4 000,00 | 56 770,00 | ||||
Własne | 52 770,00 | 4 000,00 | 56 770,00 | |||||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 071 169,60 | 0,00 | 1 071 169,60 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 271,00 | -100,00 | 527 171,00 | ||||
Własne | 527 271,00 | -100,00 | 527 171,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 600,00 | 2 000,00 | 92 600,00 | ||||
Własne | 90 600,00 | 2 000,00 | 92 600,00 | |||||
4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 360,00 | -1 900,00 | 1 460,00 | ||||
Własne | 3 360,00 | -1 900,00 | 1 460,00 | |||||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 559 827,00 | 0,00 | 559 827,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 698,00 | 1 905,00 | 411 603,00 | ||||
Własne | 409 698,00 | 1 905,00 | 411 603,00 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 396,00 | -1 905,00 | 23 491,00 | ||||
Własne | 25 396,00 | -1 905,00 | 23 491,00 | |||||
851 | Ochrona zdrowia | 560 971,60 | 0,00 | 560 971,60 | ||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | ||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 223,00 | 3 223,00 | ||||
Własne | 3 000,00 | 223,00 | 3 223,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 124 585,00 | -223,00 | 124 362,00 | ||||
Własne | 124 585,00 | -223,00 | 124 362,00 | |||||
852 | Pomoc społeczna | 5 734 027,67 | 0,00 | 5 734 027,67 | ||||
85203 | Ośrodki wsparcia | 1 144 055,57 | 0,00 | 1 144 055,57 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 400,00 | 5 735,00 | 487 135,00 | ||||
Zlecone | 481 400,00 | 5 735,00 | 487 135,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 480,00 | -1 250,00 | 91 230,00 | ||||
Zlecone | 92 480,00 | -1 250,00 | 91 230,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 600,00 | -150,00 | 12 450,00 | ||||
Zlecone | 12 600,00 | -150,00 | 12 450,00 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 192,00 | -4 335,00 | 16 857,00 | ||||
Zlecone | 21 192,00 | -4 335,00 | 16 857,00 | |||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 627 813,00 | 0,00 | 1 627 813,00 | ||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 60,00 | 390,00 | ||||
Własne | 330,00 | 60,00 | 390,00 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -440,00 | 1 560,00 | ||||
Własne | 2 000,00 | -440,00 | 1 560,00 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 970,00 | -60,00 | 4 910,00 | ||||
Własne | 4 970,00 | -60,00 | 4 910,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 440,00 | 2 440,00 | ||||
Własne | 2 000,00 | 440,00 | 2 440,00 | |||||
855 | Rodzina | 17 567 666,45 | -245 981,74 | 17 321 684,71 | ||||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 495 000,00 | -245 000,00 | 12 250 000,00 | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | 12 388 793,00 | -245 000,00 | 12 143 793,00 | ||||
Zlecone | 12 388 793,00 | -245 000,00 | 12 143 793,00 | |||||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 697 305,71 | 0,00 | 4 697 305,71 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 340,00 | -257,00 | 123 083,00 | ||||
Własne | 11 600,00 | -257,00 | 11 343,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 190,00 | 257,00 | 4 447,00 | ||||
Własne | 460,00 | 257,00 | 717,00 | |||||
85503 | Karta Dużej Rodziny | 122,74 | 327,26 | 450,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122,74 | 327,26 | 450,00 | ||||
Zlecone | 122,74 | 327,26 | 450,00 | |||||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 100 900,00 | -1 309,00 | 99 591,00 | ||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100 900,00 | -1 309,00 | 99 591,00 | ||||
Zlecone | 100 900,00 | -1 309,00 | 99 591,00 | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 649 056,66 | 0,00 | 6 649 056,66 | ||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 415 357,00 | 27 000,00 | 442 357,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 27 000,00 | 132 000,00 | ||||
Własne | 105 000,00 | 27 000,00 | 132 000,00 | |||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 602 000,00 | 7 000,00 | 609 000,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 504 110,80 | 7 000,00 | 511 110,80 | ||||
Własne | 504 110,80 | 7 000,00 | 511 110,80 | |||||
90023 | Regionalne dyrekcje ochrony środowiska | 34 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | ||||
Własne | 34 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | |||||
Razem: | 84 687 992,78 | -202 605,95 | 84 485 386,83 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
23 gru 2021
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
23 gru 2021, godz. 11:11
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
23 gru 2021, godz. 11:11