ZARZĄDZENIE NR 264/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 264/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
U Z A S A D N I E N I E
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:
- Decyzją nr 568/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na opłacanie składek na ubezpieczenie, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie. Działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zadanie własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85213 § 2030 – kwota 7 439,00 zł (Organ)
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85213 § 4130 – kwota 7 439,00 zł
- Decyzją nr 545/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie. Działanie 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
Na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi programu kompleksowego wsparcia dla rodzina „Za życiem”:
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85203 § 2010 – kwota 2 103,00 (Organ)
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 4210 – kwota 2 103,00 zł
Na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia:
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85203 § 2010 – kwota 9 345,00 (Organ)
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 4210 – kwota 6 145,00 zł
Dział 852, Rozdział 85203 § 4700 – kwota 3 200,00 zł
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/302/2021 z 29.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z decyzją nr 545/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym program „Za życiem”; - wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 19/WWP/301/2021 z 30.11.2021 r. – zmiana planu związana jest z decyzją 568/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na opłacanie składek na ubezpieczenie, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) oraz zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej na funkcjonowanie jednostki;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 14/WWP/202/2021 z 30.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 14/WWP/203/2021 z 30.11.2021 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej ;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/204/2021 z 30.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Grzybno o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/205/2021 z 30.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/207/2021 z 30.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora ASiIS o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/201/2021
z 30.11.2021 r. – zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej; - wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/208/2021 z 30.11.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 40 257,89 zł, rezerwy na zarządzenie kryzysowe w kwocie 52 100,00 zł oraz rezerwy oświatowej w kwocie 157 136,00 zł;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 264/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2021 roku
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 647 400,67 4 009,00 2 651 409,67 85203 Ośrodki wsparcia 769 555,57 11 448,00 781 003,57 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 766 017,75 11 448,00 777 465,75 Zlecone 766 017,75 11 448,00 777 465,75 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 53 544,00 -7 439,00 46 105,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 53 544,00 -7 439,00 46 105,00 Własne 53 544,00 -7 439,00 46 105,00 Razem: 74 447 880,76 4 009,00 74 451 889,76
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 264/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2021 roku |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 955 792,07 | 257,89 | 956 049,96 | ||||
| 01030 | Izby rolnicze | 43 832,00 | 257,89 | 44 089,89 | ||||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 43 832,00 | 257,89 | 44 089,89 | ||||
| Własne | 43 832,00 | 257,89 | 44 089,89 | |||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 313 325,42 | 0,00 | 2 313 325,42 | ||||
| 70095 | Pozostała działalność | 2 052 110,46 | 0,00 | 2 052 110,46 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 018,00 | -3 000,00 | 25 018,00 | ||||
| Własne | 28 018,00 | -3 000,00 | 25 018,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 151,92 | 3 000,00 | 343 151,92 | ||||
| Własne | 340 151,92 | 3 000,00 | 343 151,92 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 8 100 982,34 | 0,00 | 8 100 982,34 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 880 674,79 | 0,00 | 5 880 674,79 | ||||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | -1 200,00 | 1 300,00 | ||||
| Własne | 2 500,00 | -1 200,00 | 1 300,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 500,00 | 1 200,00 | 21 700,00 | ||||
| Własne | 20 500,00 | 1 200,00 | 21 700,00 | |||||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 9 400,00 | 25 400,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 200,00 | 22 200,00 | ||||
| Własne | 15 000,00 | 7 200,00 | 22 200,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 200,00 | 3 200,00 | ||||
| Własne | 1 000,00 | 2 200,00 | 3 200,00 | |||||
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 223 825,00 | 0,00 | 1 223 825,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | -2 400,00 | 57 600,00 | ||||
| Własne | 60 000,00 | -2 400,00 | 57 600,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 500,00 | 16 230,00 | 103 730,00 | ||||
| Własne | 87 500,00 | 16 230,00 | 103 730,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | ||||
| Własne | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | |||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 | ||||
| Własne | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 | |||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 775,00 | -7 830,00 | 945,00 | ||||
| Własne | 8 775,00 | -7 830,00 | 945,00 | |||||
| 75095 | Pozostała działalność | 205 661,47 | -9 400,00 | 196 261,47 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 105,47 | -9 400,00 | 12 705,47 | ||||
| Własne | 22 105,47 | -9 400,00 | 12 705,47 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 182 122,94 | 52 100,00 | 1 234 222,94 | ||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 987 072,94 | -2 882,88 | 984 190,06 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | -2 882,88 | 77 117,12 | ||||
| Własne | 80 000,00 | -2 882,88 | 77 117,12 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 3 000,00 | 106 000,00 | ||||
| Własne | 103 000,00 | 3 000,00 | 106 000,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 31 200,00 | 3 655,60 | 34 855,60 | ||||
| Własne | 31 200,00 | 3 655,60 | 34 855,60 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | -6 655,60 | 344,40 | ||||
| Własne | 7 000,00 | -6 655,60 | 344,40 | |||||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 129 000,00 | 54 982,88 | 183 982,88 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 882,88 | 2 882,88 | ||||
| Własne | 0,00 | 2 882,88 | 2 882,88 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 50 000,00 | 72 500,00 | ||||
| Własne | 22 500,00 | 50 000,00 | 72 500,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 2 100,00 | 52 100,00 | ||||
| Własne | 50 000,00 | 2 100,00 | 52 100,00 | |||||
| 758 | Różne rozliczenia | 270 628,92 | -249 493,89 | 21 135,03 | ||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 270 628,92 | -249 493,89 | 21 135,03 | ||||
| 4810 | Rezerwy | 270 628,92 | -249 493,89 | 21 135,03 | ||||
| Własne | 270 628,92 | -249 493,89 | 21 135,03 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 575 681,72 | 197 136,00 | 25 772 817,72 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 18 935 447,00 | 143 749,00 | 19 079 196,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 882 908,00 | 124 000,00 | 9 006 908,00 | ||||
| Własne | 8 882 908,00 | 124 000,00 | 9 006 908,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 555 868,00 | 85 800,00 | 1 641 668,00 | ||||
| Własne | 1 555 868,00 | 85 800,00 | 1 641 668,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 190 789,00 | -7 480,00 | 183 309,00 | ||||
| Własne | 190 789,00 | -7 480,00 | 183 309,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 577,00 | -12 300,00 | 23 277,00 | ||||
| Własne | 35 577,00 | -12 300,00 | 23 277,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 531,00 | -4 000,00 | 265 531,00 | ||||
| Własne | 269 531,00 | -4 000,00 | 265 531,00 | |||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 563 110,00 | -9 400,00 | 553 710,00 | ||||
| Własne | 563 110,00 | -9 400,00 | 553 710,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 504 986,00 | -727,00 | 504 259,00 | ||||
| Własne | 504 986,00 | -727,00 | 504 259,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 138 832,00 | -26 090,00 | 112 742,00 | ||||
| Własne | 138 832,00 | -26 090,00 | 112 742,00 | |||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 470,00 | -2 920,00 | 7 550,00 | ||||
| Własne | 10 470,00 | -2 920,00 | 7 550,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 477,00 | 3 500,00 | 174 977,00 | ||||
| Własne | 171 477,00 | 3 500,00 | 174 977,00 | |||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 021,00 | -2 300,00 | 10 721,00 | ||||
| Własne | 13 021,00 | -2 300,00 | 10 721,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | -2 584,00 | 2 216,00 | ||||
| Własne | 4 800,00 | -2 584,00 | 2 216,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 21 126,00 | 170,00 | 21 296,00 | ||||
| Własne | 21 126,00 | 170,00 | 21 296,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | -1 920,00 | 4 180,00 | ||||
| Własne | 6 100,00 | -1 920,00 | 4 180,00 | |||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 866 154,00 | 5 926,00 | 872 080,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 612 733,00 | 7 500,00 | 620 233,00 | ||||
| Własne | 612 733,00 | 7 500,00 | 620 233,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 269,00 | 1 600,00 | 117 869,00 | ||||
| Własne | 116 269,00 | 1 600,00 | 117 869,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 772,00 | -1 330,00 | 15 442,00 | ||||
| Własne | 16 772,00 | -1 330,00 | 15 442,00 | |||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 200,00 | -1 004,00 | 21 196,00 | ||||
| Własne | 22 200,00 | -1 004,00 | 21 196,00 | |||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 667,00 | -840,00 | 827,00 | ||||
| Własne | 1 667,00 | -840,00 | 827,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 2 965 400,32 | 21 800,00 | 2 987 200,32 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 695 080,00 | 39 000,00 | 1 734 080,00 | ||||
| Własne | 1 695 080,00 | 39 000,00 | 1 734 080,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 923,00 | -8 800,00 | 315 123,00 | ||||
| Własne | 323 923,00 | -8 800,00 | 315 123,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 000,00 | -4 300,00 | 39 700,00 | ||||
| Własne | 44 000,00 | -4 300,00 | 39 700,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | -1 900,00 | 12 100,00 | ||||
| Własne | 14 000,00 | -1 900,00 | 12 100,00 | |||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | -1 200,00 | 2 800,00 | ||||
| Własne | 4 000,00 | -1 200,00 | 2 800,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 | ||||
| Własne | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 | |||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 082 369,60 | -11 880,00 | 1 070 489,60 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 171,00 | -3 000,00 | 534 171,00 | ||||
| Własne | 537 171,00 | -3 000,00 | 534 171,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 700,00 | 2 700,00 | 96 400,00 | ||||
| Własne | 93 700,00 | 2 700,00 | 96 400,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 450,00 | -4 120,00 | 10 330,00 | ||||
| Własne | 14 450,00 | -4 120,00 | 10 330,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 907,60 | -2 000,00 | 219 907,60 | ||||
| Własne | 221 907,60 | -2 000,00 | 219 907,60 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | -4 700,00 | 135 300,00 | ||||
| Własne | 140 000,00 | -4 700,00 | 135 300,00 | |||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | -400,00 | 300,00 | ||||
| Własne | 700,00 | -400,00 | 300,00 | |||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 460,00 | -360,00 | 1 100,00 | ||||
| Własne | 1 460,00 | -360,00 | 1 100,00 | |||||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 241 974,00 | 9 491,00 | 251 465,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 774,00 | 17 000,00 | 197 774,00 | ||||
| Własne | 180 774,00 | 17 000,00 | 197 774,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 700,00 | 2 270,00 | 33 970,00 | ||||
| Własne | 31 700,00 | 2 270,00 | 33 970,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 790,00 | -1 779,00 | 4 011,00 | ||||
| Własne | 5 790,00 | -1 779,00 | 4 011,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | |||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 310,00 | -3 000,00 | 310,00 | ||||
| Własne | 3 310,00 | -3 000,00 | 310,00 | |||||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 580 077,00 | 28 000,00 | 608 077,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 603,00 | 42 350,00 | 473 953,00 | ||||
| Własne | 431 603,00 | 42 350,00 | 473 953,00 | |||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 491,00 | -2 200,00 | 21 291,00 | ||||
| Własne | 23 491,00 | -2 200,00 | 21 291,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 537,00 | 380,00 | 79 917,00 | ||||
| Własne | 79 537,00 | 380,00 | 79 917,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 881,00 | -5 555,00 | 5 326,00 | ||||
| Własne | 10 881,00 | -5 555,00 | 5 326,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | -1 600,00 | 2 900,00 | ||||
| Własne | 4 500,00 | -1 600,00 | 2 900,00 | |||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 117,00 | -5 375,00 | 742,00 | ||||
| Własne | 6 117,00 | -5 375,00 | 742,00 | |||||
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 145 302,90 | 50,00 | 145 352,90 | ||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 145 302,90 | 50,00 | 145 352,90 | ||||
| Własne | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 731 727,67 | 4 009,00 | 5 735 736,67 | ||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 462 900,00 | 3 000,00 | 465 900,00 | ||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 462 900,00 | 3 000,00 | 465 900,00 | ||||
| Własne | 462 900,00 | 3 000,00 | 465 900,00 | |||||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 094 055,57 | 11 448,00 | 1 105 503,57 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 660,36 | 8 248,00 | 64 908,36 | ||||
| Zlecone | 49 622,54 | 8 248,00 | 57 870,54 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 200,00 | 6 200,00 | ||||
| Zlecone | 3 000,00 | 3 200,00 | 6 200,00 | |||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 544,00 | -7 439,00 | 46 105,00 | ||||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 544,00 | -7 439,00 | 46 105,00 | ||||
| Własne | 53 544,00 | -7 439,00 | 46 105,00 | |||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 647 813,00 | 0,00 | 1 647 813,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120 993,00 | 21 000,00 | 1 141 993,00 | ||||
| Własne | 1 120 993,00 | 21 000,00 | 1 141 993,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 772,00 | -15 000,00 | 160 772,00 | ||||
| Własne | 175 772,00 | -15 000,00 | 160 772,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 100,00 | -6 000,00 | 16 100,00 | ||||
| Własne | 22 100,00 | -6 000,00 | 16 100,00 | |||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 698 250,00 | -3 000,00 | 695 250,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 617,00 | 11 450,00 | 541 067,00 | ||||
| Własne | 460 417,00 | 11 450,00 | 471 867,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 754,00 | -11 450,00 | 77 304,00 | ||||
| Własne | 76 995,00 | -11 450,00 | 65 545,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 770,00 | -100,00 | 1 670,00 | ||||
| Własne | 1 770,00 | -100,00 | 1 670,00 | |||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 638,00 | -3 000,00 | 16 638,00 | ||||
| Własne | 16 537,00 | -3 000,00 | 13 537,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670,00 | 100,00 | 770,00 | ||||
| Własne | 670,00 | 100,00 | 770,00 | |||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 610 884,00 | 0,00 | 610 884,00 | ||||
| 85395 | Pozostała działalność | 610 884,00 | 0,00 | 610 884,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 813,00 | 5 000,00 | 33 813,00 | ||||
| Własne | 28 813,00 | 5 000,00 | 33 813,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| Własne | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | |||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 951 307,00 | 0,00 | 951 307,00 | ||||
| 85401 | Świetlice szkolne | 809 850,00 | 0,00 | 809 850,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 817,00 | -41,00 | 622 776,00 | ||||
| Własne | 622 817,00 | -41,00 | 622 776,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 400,00 | 20,00 | 104 420,00 | ||||
| Własne | 104 400,00 | 20,00 | 104 420,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 160,00 | 21,00 | 13 181,00 | ||||
| Własne | 13 160,00 | 21,00 | 13 181,00 | |||||
| 855 | Rodzina | 17 321 684,71 | 0,00 | 17 321 684,71 | ||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 697 305,71 | 0,00 | 4 697 305,71 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 083,00 | -1 691,00 | 121 392,00 | ||||
| Własne | 11 343,00 | -1 691,00 | 9 652,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 680,00 | 1 691,00 | 316 371,00 | ||||
| Własne | 4 100,00 | 1 691,00 | 5 791,00 | |||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 68 338,00 | 0,00 | 68 338,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 264,00 | 150,00 | 49 414,00 | ||||
| Własne | 49 264,00 | 150,00 | 49 414,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 250,00 | 180,00 | 8 430,00 | ||||
| Własne | 8 250,00 | 180,00 | 8 430,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 51,00 | 1 251,00 | ||||
| Własne | 1 200,00 | 51,00 | 1 251,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 251,00 | -51,00 | 2 200,00 | ||||
| Własne | 2 251,00 | -51,00 | 2 200,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -330,00 | 670,00 | ||||
| Własne | 1 000,00 | -330,00 | 670,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 637 056,66 | 0,00 | 6 637 056,66 | ||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 614 988,56 | 4 090,27 | 619 078,83 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 564 863,30 | 4 090,27 | 568 953,57 | ||||
| Własne | 564 863,30 | 4 090,27 | 568 953,57 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 314 047,81 | -4 090,27 | 309 957,54 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 584,06 | -4 090,27 | 119 493,79 | ||||
| Własne | 123 584,06 | -4 090,27 | 119 493,79 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 007 263,39 | 0,00 | 4 007 263,39 | ||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 176 804,18 | 2 357,00 | 3 179 161,18 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 572,00 | 257,00 | 1 829,00 | ||||
| Własne | 1 572,00 | 257,00 | 1 829,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 | ||||
| Własne | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 | |||||
| 92195 | Pozostała działalność | 120 170,21 | -2 357,00 | 117 813,21 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | -2 357,00 | 1 243,00 | ||||
| Własne | 3 600,00 | -2 357,00 | 1 243,00 | |||||
| Razem: | 85 163 297,92 | 4 009,00 | 85 167 306,92 | |||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
14 sty 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
14 sty 2022, godz. 14:48
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
14 sty 2022, godz. 14:48