ZARZĄDZENIE NR 265/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 265/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 265/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 grudnia 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
750 |
Administracja publiczna |
194 246,66 |
52,20 |
194 298,86 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
52 694,91 |
52,20 |
52 747,11 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
14 694,91 |
52,20 |
14 747,11 |
|||||
|
Zlecone |
14 694,91 |
52,20 |
14 747,11 |
||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 580 452,10 |
11 070,00 |
1 591 522,10 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 242 221,88 |
11 070,00 |
1 253 291,88 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
1 172 221,88 |
11 070,00 |
1 183 291,88 |
|||||
|
Zlecone |
1 172 221,88 |
11 070,00 |
1 183 291,88 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
18 152 863,84 |
12 642,00 |
18 165 505,84 |
|||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
722 299,84 |
12 642,00 |
734 941,84 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
564 015,00 |
12 642,00 |
576 657,00 |
|||||
|
Zlecone |
564 015,00 |
12 642,00 |
576 657,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
10 275 722,00 |
600,00 |
10 276 322,00 |
|||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
1 900,00 |
600,00 |
2 500,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 900,00 |
600,00 |
2 500,00 |
|||||
|
Zlecone |
1 900,00 |
600,00 |
2 500,00 |
||||||
|
Razem: |
86 422 383,38 |
24 364,20 |
86 446 747,58 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 265/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 grudnia 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 878 005,83 |
52,20 |
7 878 058,03 |
||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 306 573,00 |
0,00 |
1 306 573,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
-110,00 |
1 390,00 |
||||
|
Własne |
1 500,00 |
-110,00 |
1 390,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
24 000,00 |
900,00 |
24 900,00 |
||||
|
Własne |
24 000,00 |
900,00 |
24 900,00 |
|||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
8 000,00 |
-790,00 |
7 210,00 |
||||
|
Własne |
8 000,00 |
-790,00 |
7 210,00 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
212 473,91 |
52,20 |
212 526,11 |
||||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 384,12 |
52,20 |
1 436,32 |
||||
|
Zlecone |
1 384,12 |
52,20 |
1 436,32 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 933 728,98 |
11 070,00 |
2 944 798,98 |
||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
1 274 221,88 |
11 070,00 |
1 285 291,88 |
||||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
261 779,92 |
11 070,00 |
272 849,92 |
||||
|
Zlecone |
261 779,92 |
11 070,00 |
272 849,92 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
28 326 445,29 |
12 642,00 |
28 339 087,29 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
20 661 665,01 |
6 116,28 |
20 667 781,29 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 558 143,00 |
-6 000,00 |
1 552 143,00 |
||||
|
Własne |
1 558 143,00 |
-6 000,00 |
1 552 143,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
177 515,00 |
-100,00 |
177 415,00 |
||||
|
Własne |
177 515,00 |
-100,00 |
177 415,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
424 470,00 |
-3 000,00 |
421 470,00 |
||||
|
Własne |
424 470,00 |
-3 000,00 |
421 470,00 |
|||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
37 900,00 |
-20,00 |
37 880,00 |
||||
|
Własne |
37 900,00 |
-20,00 |
37 880,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
754 500,00 |
3 000,00 |
757 500,00 |
||||
|
Własne |
754 500,00 |
3 000,00 |
757 500,00 |
|||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
10 100,00 |
100,00 |
10 200,00 |
||||
|
Własne |
10 100,00 |
100,00 |
10 200,00 |
|||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
365 219,22 |
10 144,00 |
375 363,22 |
||||
|
Zlecone |
365 219,22 |
10 144,00 |
375 363,22 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
79 427,48 |
1 992,28 |
81 419,76 |
||||
|
Zlecone |
79 427,48 |
1 992,28 |
81 419,76 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
3 340 463,94 |
505,72 |
3 340 969,66 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
||||
|
Własne |
20 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
-7 000,00 |
23 000,00 |
||||
|
Własne |
30 000,00 |
-7 000,00 |
23 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
62 000,00 |
2 000,00 |
64 000,00 |
||||
|
Własne |
62 000,00 |
2 000,00 |
64 000,00 |
|||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
14 543,66 |
422,69 |
14 966,35 |
||||
|
Zlecone |
14 543,66 |
422,69 |
14 966,35 |
|||||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 936,97 |
83,03 |
4 020,00 |
||||
|
Zlecone |
3 936,97 |
83,03 |
4 020,00 |
|||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
779 863,00 |
0,00 |
779 863,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
112 337,00 |
1 000,00 |
113 337,00 |
||||
|
Własne |
112 337,00 |
1 000,00 |
113 337,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
573 566,00 |
-1 000,00 |
572 566,00 |
||||
|
Własne |
573 566,00 |
-1 000,00 |
572 566,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
479 162,00 |
0,00 |
479 162,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 245,00 |
200,00 |
67 445,00 |
||||
|
Własne |
67 245,00 |
200,00 |
67 445,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
223 166,00 |
-200,00 |
222 966,00 |
||||
|
Własne |
223 166,00 |
-200,00 |
222 966,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
720 911,00 |
6 000,00 |
726 911,00 |
||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
90 367,79 |
20,00 |
90 387,79 |
||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
90 367,79 |
20,00 |
90 387,79 |
||||
|
Własne |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 669 683,72 |
0,00 |
6 669 683,72 |
||||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
630 000,00 |
-12 659,00 |
617 341,00 |
||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
630 000,00 |
-12 659,00 |
617 341,00 |
||||
|
Własne |
630 000,00 |
-12 659,00 |
617 341,00 |
|||||
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
23 540,00 |
0,00 |
23 540,00 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 240,00 |
-4 240,00 |
8 000,00 |
||||
|
Własne |
12 240,00 |
-4 240,00 |
8 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 022,00 |
4 240,00 |
10 262,00 |
||||
|
Własne |
6 022,00 |
4 240,00 |
10 262,00 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 782 820,00 |
12 659,00 |
1 795 479,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 246 690,00 |
40 757,00 |
1 287 447,00 |
||||
|
Własne |
1 246 690,00 |
40 757,00 |
1 287 447,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
76 000,00 |
-27 127,00 |
48 873,00 |
||||
|
Własne |
76 000,00 |
-27 127,00 |
48 873,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
-971,00 |
2 029,00 |
||||
|
Własne |
3 000,00 |
-971,00 |
2 029,00 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
776 670,50 |
-504,00 |
776 166,50 |
||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
-504,00 |
496,00 |
||||
|
Własne |
1 000,00 |
-504,00 |
496,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
892 804,11 |
504,00 |
893 308,11 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 169,50 |
-956,00 |
2 213,50 |
||||
|
Własne |
2 000,00 |
-956,00 |
1 044,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 921,50 |
-1 020,00 |
3 901,50 |
||||
|
Własne |
2 400,00 |
-1 020,00 |
1 380,00 |
|||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
5 520,00 |
2 480,00 |
8 000,00 |
||||
|
Własne |
5 520,00 |
2 480,00 |
8 000,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
15 675 181,07 |
0,00 |
15 675 181,07 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
15 675 181,07 |
0,00 |
15 675 181,07 |
||||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
79 996,35 |
944,45 |
80 940,80 |
||||
|
Własne |
79 996,35 |
944,45 |
80 940,80 |
|||||
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 694,61 |
55,55 |
4 750,16 |
||||
|
Własne |
4 694,61 |
55,55 |
4 750,16 |
|||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
68 351,27 |
-944,45 |
67 406,82 |
||||
|
Własne |
68 351,27 |
-944,45 |
67 406,82 |
|||||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
31 113,88 |
-55,55 |
31 058,33 |
||||
|
Własne |
31 113,88 |
-55,55 |
31 058,33 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 753 187,00 |
600,00 |
10 753 787,00 |
||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
1 900,00 |
600,00 |
2 500,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
801,00 |
801,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
801,00 |
801,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
23,18 |
23,18 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
23,18 |
23,18 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 857,64 |
-399,18 |
1 458,46 |
||||
|
Zlecone |
1 857,64 |
-399,18 |
1 458,46 |
|||||
|
Razem: |
99 303 135,04 |
24 364,20 |
99 327 499,24 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- z wpływem środków wynikających z ustawy z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 4 (zadanie 1.6 – nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy) – zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie; art. 12 ust. 1 pkt 3 (zadanie 1.2 – transport, przewóz do szpitali) – zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 750, Rozdział 75095 § 2100 – kwota 52,20 zł (Organ);
Dział 754, Rozdział 75495 § 2100 – kwota 11 070,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 750, Rozdział 75095 § 4350 – kwota 52,20 zł;
Dział 754, Rozdział 75495 § 4370 – kwota 11 070,00 zł;
- z wpływem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 758, Rozdział 75814 § 2100 – kwota 12 642,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 801, Rozdział 80101 § 4750 – kwota 10 144,00 zł;
Dział 801, Rozdział 80101 § 4850 – kwota 1 992,28 zł;
Dział 801, Rozdział 80104 § 4750 – kwota 422,69 zł;
Dział 801, Rozdział 80104 § 4850 – kwota 83,03 zł;
- decyzją nr 675/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek Nr 34/WWP/301/2022 z 27.12.2022 r. Działanie 13.4.1.4W Wsparcie rodzin wielodzietnych (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85503 § 2010 – kwota 600,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85503 § 4210 - kwota 600,00 zł.
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie nr 34/WWP/301/2022 o zmianę planu finansowego z dnia 27.12.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 16/WWP/201/2022 z 27.12.2022 r. zmiana planu związana jest
z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej; - wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 25/WWP/202/2022 z 27.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 27/WWP/203/2022 z 27.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 20/WWP/207/2022 z 27.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 18/WWP/208/2022 z 27.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
27 gru 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 12:04
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 12:04