ZARZĄDZENIE NR 266/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 266/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 266/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
1 470 764,00 |
483,00 |
1 471 247,00 |
||||
|
40002 |
Dostarczanie wody |
28 014,00 |
483,00 |
28 497,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 014,00 |
483,00 |
28 497,00 |
||||
|
Własne |
28 014,00 |
483,00 |
28 497,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 878 058,03 |
0,00 |
7 878 058,03 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 737 018,80 |
-23 000,00 |
5 714 018,80 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 296 559,80 |
-21 000,00 |
3 275 559,80 |
||||
|
Własne |
3 296 559,80 |
-21 000,00 |
3 275 559,80 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
157 800,00 |
-2 000,00 |
155 800,00 |
||||
|
Własne |
157 800,00 |
-2 000,00 |
155 800,00 |
|||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 306 573,00 |
23 000,00 |
1 329 573,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
897 619,00 |
10 470,00 |
908 089,00 |
||||
|
Własne |
897 619,00 |
10 470,00 |
908 089,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
149 400,00 |
11 800,00 |
161 200,00 |
||||
|
Własne |
149 400,00 |
11 800,00 |
161 200,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 040,00 |
1 200,00 |
15 240,00 |
||||
|
Własne |
14 040,00 |
1 200,00 |
15 240,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
24 900,00 |
900,00 |
25 800,00 |
||||
|
Własne |
24 900,00 |
900,00 |
25 800,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
63 460,00 |
2 000,00 |
65 460,00 |
||||
|
Własne |
63 460,00 |
2 000,00 |
65 460,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
18 000,00 |
-2 100,00 |
15 900,00 |
||||
|
Własne |
18 000,00 |
-2 100,00 |
15 900,00 |
|||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
-290,00 |
710,00 |
||||
|
Własne |
1 000,00 |
-290,00 |
710,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 000,00 |
-1 200,00 |
25 800,00 |
||||
|
Własne |
27 000,00 |
-1 200,00 |
25 800,00 |
|||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 200,00 |
220,00 |
5 420,00 |
||||
|
Własne |
5 200,00 |
220,00 |
5 420,00 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
212 526,11 |
0,00 |
212 526,11 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 684,00 |
-72,14 |
1 611,86 |
||||
|
Własne |
1 684,00 |
-72,14 |
1 611,86 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
72,14 |
72,14 |
||||
|
Własne |
0,00 |
72,14 |
72,14 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 783 278,98 |
0,00 |
2 783 278,98 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 203 889,18 |
0,00 |
1 203 889,18 |
||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
63 416,87 |
100,00 |
63 516,87 |
||||
|
Własne |
63 416,87 |
100,00 |
63 516,87 |
|||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
295,00 |
-100,00 |
195,00 |
||||
|
Własne |
295,00 |
-100,00 |
195,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
25 929,36 |
-483,00 |
25 446,36 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
25 929,36 |
-483,00 |
25 446,36 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
25 929,36 |
-483,00 |
25 446,36 |
||||
|
Własne |
25 929,36 |
-483,00 |
25 446,36 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
28 536 885,66 |
0,00 |
28 536 885,66 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
20 865 579,66 |
32 200,00 |
20 897 779,66 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
155 500,00 |
0,00 |
155 500,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 275 337,00 |
-15 000,00 |
1 260 337,00 |
||||
|
Własne |
1 275 337,00 |
-15 000,00 |
1 260 337,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 552 143,00 |
74 100,00 |
1 626 243,00 |
||||
|
Własne |
1 552 143,00 |
74 100,00 |
1 626 243,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
177 415,00 |
9 000,00 |
186 415,00 |
||||
|
Własne |
177 415,00 |
9 000,00 |
186 415,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 250,00 |
-1 500,00 |
18 750,00 |
||||
|
Własne |
20 250,00 |
-1 500,00 |
18 750,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
421 470,00 |
-2 300,00 |
419 170,00 |
||||
|
Własne |
421 470,00 |
-2 300,00 |
419 170,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
757 500,00 |
-79 400,00 |
678 100,00 |
||||
|
Własne |
757 500,00 |
-79 400,00 |
678 100,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
167 780,00 |
-21 300,00 |
146 480,00 |
||||
|
Własne |
167 780,00 |
-21 300,00 |
146 480,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
205 000,00 |
1 500,00 |
206 500,00 |
||||
|
Własne |
205 000,00 |
1 500,00 |
206 500,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
7 411 629,00 |
67 100,00 |
7 478 729,00 |
||||
|
Własne |
7 411 629,00 |
67 100,00 |
7 478 729,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 042 279,00 |
-10 200,00 |
1 032 079,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
99 100,00 |
-5 000,00 |
94 100,00 |
||||
|
Własne |
99 100,00 |
-5 000,00 |
94 100,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
140 302,00 |
-6 000,00 |
134 302,00 |
||||
|
Własne |
140 302,00 |
-6 000,00 |
134 302,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
20 627,00 |
-1 900,00 |
18 727,00 |
||||
|
Własne |
20 627,00 |
-1 900,00 |
18 727,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
645 891,00 |
2 700,00 |
648 591,00 |
||||
|
Własne |
645 891,00 |
2 700,00 |
648 591,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
3 340 969,66 |
13 000,00 |
3 353 969,66 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
361 801,00 |
14 000,00 |
375 801,00 |
||||
|
Własne |
361 801,00 |
14 000,00 |
375 801,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
42 439,00 |
1 800,00 |
44 239,00 |
||||
|
Własne |
42 439,00 |
1 800,00 |
44 239,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
200 000,00 |
-7 800,00 |
192 200,00 |
||||
|
Własne |
200 000,00 |
-7 800,00 |
192 200,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 443 506,00 |
5 000,00 |
1 448 506,00 |
||||
|
Własne |
1 443 506,00 |
5 000,00 |
1 448 506,00 |
|||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
779 863,00 |
-5 000,00 |
774 863,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
113 337,00 |
-5 500,00 |
107 837,00 |
||||
|
Własne |
113 337,00 |
-5 500,00 |
107 837,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
17 465,00 |
-2 200,00 |
15 265,00 |
||||
|
Własne |
17 465,00 |
-2 200,00 |
15 265,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
572 566,00 |
2 700,00 |
575 266,00 |
||||
|
Własne |
572 566,00 |
2 700,00 |
575 266,00 |
|||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
883 110,00 |
-15 000,00 |
868 110,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
656 122,00 |
-7 000,00 |
649 122,00 |
||||
|
Własne |
656 122,00 |
-7 000,00 |
649 122,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
126 315,00 |
-8 000,00 |
118 315,00 |
||||
|
Własne |
126 315,00 |
-8 000,00 |
118 315,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
479 162,00 |
-17 150,00 |
462 012,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
140 961,00 |
-12 160,00 |
128 801,00 |
||||
|
Własne |
140 961,00 |
-12 160,00 |
128 801,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 445,00 |
-4 700,00 |
62 745,00 |
||||
|
Własne |
67 445,00 |
-4 700,00 |
62 745,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 060,00 |
110,00 |
11 170,00 |
||||
|
Własne |
11 060,00 |
110,00 |
11 170,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
222 966,00 |
-400,00 |
222 566,00 |
||||
|
Własne |
222 966,00 |
-400,00 |
222 566,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
726 911,00 |
2 150,00 |
729 061,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
97 861,00 |
3 700,00 |
101 561,00 |
||||
|
Własne |
97 861,00 |
3 700,00 |
101 561,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12 736,00 |
-2 300,00 |
10 436,00 |
||||
|
Własne |
12 736,00 |
-2 300,00 |
10 436,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
527 423,00 |
750,00 |
528 173,00 |
||||
|
Własne |
527 423,00 |
750,00 |
528 173,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 650 859,72 |
0,00 |
6 650 859,72 |
||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
961 435,12 |
0,00 |
961 435,12 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
78 548,58 |
693,27 |
79 241,85 |
||||
|
Zlecone |
57 724,80 |
693,27 |
58 418,07 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
18 142,78 |
-477,70 |
17 665,08 |
||||
|
Zlecone |
17 400,00 |
-477,70 |
16 922,30 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
7 700,00 |
-259,49 |
7 440,51 |
||||
|
Zlecone |
7 700,00 |
-259,49 |
7 440,51 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
52 794,00 |
43,92 |
52 837,92 |
||||
|
Zlecone |
24 344,00 |
43,92 |
24 387,92 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 803 783,00 |
5 859,00 |
1 809 642,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 287 447,00 |
14 065,00 |
1 301 512,00 |
||||
|
Własne |
1 287 447,00 |
14 065,00 |
1 301 512,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
124 812,00 |
-4 332,00 |
120 480,00 |
||||
|
Własne |
124 812,00 |
-4 332,00 |
120 480,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
20 319,00 |
-3 874,00 |
16 445,00 |
||||
|
Własne |
20 319,00 |
-3 874,00 |
16 445,00 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
776 166,50 |
-5 859,00 |
770 307,50 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
657 464,00 |
2 029,00 |
659 493,00 |
||||
|
Własne |
597 196,00 |
2 029,00 |
599 225,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
48 291,00 |
-4 154,00 |
44 137,00 |
||||
|
Własne |
35 691,00 |
-4 154,00 |
31 537,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 924,50 |
-3 734,00 |
7 190,50 |
||||
|
Własne |
10 089,50 |
-3 734,00 |
6 355,50 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 400,00 |
-379,00 |
1 021,00 |
||||
|
Własne |
1 400,00 |
-379,00 |
1 021,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 100,00 |
379,00 |
18 479,00 |
||||
|
Własne |
18 100,00 |
379,00 |
18 479,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
12 171 969,58 |
0,00 |
12 171 969,58 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
12 171 969,58 |
0,00 |
12 171 969,58 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47 534,00 |
2 100,00 |
49 634,00 |
||||
|
Własne |
47 534,00 |
2 100,00 |
49 634,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 897,00 |
300,00 |
7 197,00 |
||||
|
Własne |
6 897,00 |
300,00 |
7 197,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 000,00 |
-2 400,00 |
6 600,00 |
||||
|
Własne |
9 000,00 |
-2 400,00 |
6 600,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
10 752 087,00 |
0,00 |
10 752 087,00 |
||||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
58 833,00 |
0,00 |
58 833,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40 762,00 |
-714,00 |
40 048,00 |
||||
|
Własne |
40 762,00 |
-714,00 |
40 048,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 935,00 |
1 092,00 |
9 027,00 |
||||
|
Własne |
7 935,00 |
1 092,00 |
9 027,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 413,00 |
-378,00 |
1 035,00 |
||||
|
Własne |
1 413,00 |
-378,00 |
1 035,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 585 409,94 |
0,00 |
7 585 409,94 |
||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
663 447,20 |
7 200,00 |
670 647,20 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
280 000,00 |
7 200,00 |
287 200,00 |
||||
|
Własne |
280 000,00 |
7 200,00 |
287 200,00 |
|||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 190 069,90 |
-7 200,00 |
1 182 869,90 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
251 925,45 |
-7 200,00 |
244 725,45 |
||||
|
Własne |
251 925,45 |
-7 200,00 |
244 725,45 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 248 255,04 |
0,00 |
1 248 255,04 |
||||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
197 104,73 |
0,00 |
197 104,73 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 600,00 |
900,00 |
9 500,00 |
||||
|
Własne |
8 600,00 |
900,00 |
9 500,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
60 000,00 |
700,00 |
60 700,00 |
||||
|
Własne |
60 000,00 |
700,00 |
60 700,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 700,00 |
-1 600,00 |
74 100,00 |
||||
|
Własne |
75 700,00 |
-1 600,00 |
74 100,00 |
|||||
|
Razem: |
95 660 451,52 |
0,00 |
95 660 451,52 |
|||||
uzasadnienie
Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- Wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie Nr 13/WWP/302/2022 z dnia 29.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskami Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie Nr 35/WWP/301/2022 i Nr 36/WWP/301/2022 o zmianę planu finansowego z dnia 30.12.2022 r. – zmiana planu związana z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej;
- wnioskami Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 17/WWP/201/2022 i Nr 18/WWP/201/2022 z 30.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 26/WWP/202/2022 z 30.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 28/WWP/203/2022 z 30.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 21/WWP/207/2022 z 30.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskami Dyrektora SP Grzybno o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/205/2022 i Nr 12/WWP/205/2022 z dnia 30.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 14/WWP/204/2022 z 30.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 19/WWP/208/2022 z 30.12.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 483, 00 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
30 gru 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 12:08
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 12:08