ZARZĄDZENIE NR 276/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 276/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 276/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 grudnia 2021 roku
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | 2 651 409,67 | -188 729,00 | 2 462 680,67 | ||||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 640 656,00 | -188 729,00 | 451 927,00 | ||||
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 640 656,00 | -188 729,00 | 451 927,00 | ||||
| Własne | 640 656,00 | -188 729,00 | 451 927,00 | |||||
| 855 | Rodzina | 17 032 259,71 | 2 000,00 | 17 034 259,71 | ||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 073,00 | 2 000,00 | 3 073,00 | ||||
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
| Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
| Razem: | 74 451 889,76 | -186 729,00 | 74 265 160,76 | |||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 276/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 grudnia 2021 roku
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 313 325,42 | 0,00 | 2 313 325,42 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 261 214,96 | -7 938,21 | 253 276,75 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 879,00 | -4 829,00 | 43 050,00 | ||||
| Własne | 47 879,00 | -4 829,00 | 43 050,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | -3 109,21 | 1 390,79 | ||||
| Własne | 4 500,00 | -3 109,21 | 1 390,79 | |||||
| 70095 | Pozostała działalność | 2 052 110,46 | 7 938,21 | 2 060 048,67 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 681 000,00 | 7 324,99 | 688 324,99 | ||||
| Własne | 681 000,00 | 7 324,99 | 688 324,99 | |||||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 625 828,64 | 17 700,00 | 643 528,64 | ||||
| Własne | 625 828,64 | 17 700,00 | 643 528,64 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 116 526,00 | -17 086,78 | 99 439,22 | ||||
| Własne | 116 526,00 | -17 086,78 | 99 439,22 | |||||
| 710 | Działalność usługowa | 526 500,00 | 0,00 | 526 500,00 | ||||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 60 150,00 | 0,00 | 60 150,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 150,00 | -3 648,50 | 52 501,50 | ||||
| Własne | 56 150,00 | -3 648,50 | 52 501,50 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 648,50 | 7 648,50 | ||||
| Własne | 4 000,00 | 3 648,50 | 7 648,50 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 234 222,94 | 0,00 | 1 234 222,94 | ||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 984 190,06 | 2 882,88 | 987 072,94 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 117,12 | 2 882,88 | 80 000,00 | ||||
| Własne | 77 117,12 | 2 882,88 | 80 000,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 000,00 | 90,67 | 106 090,67 | ||||
| Własne | 106 000,00 | 90,67 | 106 090,67 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 53 700,00 | -90,67 | 53 609,33 | ||||
| Własne | 53 700,00 | -90,67 | 53 609,33 | |||||
| 75414 | Obrona cywilna | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 500,00 | -500,00 | 0,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 972,60 | 1 000,00 | 2 972,60 | ||||
| Własne | 1 972,60 | 1 000,00 | 2 972,60 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 | ||||
| Własne | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 | |||||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 183 982,88 | -2 882,88 | 181 100,00 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | -2 882,88 | 1 117,12 | ||||
| Własne | 4 000,00 | -2 882,88 | 1 117,12 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 500,00 | -47 481,79 | 25 018,21 | ||||
| Własne | 72 500,00 | -47 481,79 | 25 018,21 | |||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | -418,21 | 1 081,79 | ||||
| Własne | 1 500,00 | -418,21 | 1 081,79 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52 100,00 | -2 100,00 | 50 000,00 | ||||
| Własne | 52 100,00 | -2 100,00 | 50 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 50 000,00 | 101 000,00 | ||||
| Własne | 51 000,00 | 50 000,00 | 101 000,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 772 817,72 | 0,00 | 25 772 817,72 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 19 079 196,00 | -2 771,00 | 19 076 425,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 006 908,00 | 42 500,00 | 9 049 408,00 | ||||
| Własne | 9 006 908,00 | 42 500,00 | 9 049 408,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 641 668,00 | 1 350,00 | 1 643 018,00 | ||||
| Własne | 1 641 668,00 | 1 350,00 | 1 643 018,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 531,00 | -11 342,00 | 254 189,00 | ||||
| Własne | 265 531,00 | -11 342,00 | 254 189,00 | |||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 553 710,00 | -10 200,00 | 543 510,00 | ||||
| Własne | 553 710,00 | -10 200,00 | 543 510,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 504 259,00 | -11 300,00 | 492 959,00 | ||||
| Własne | 504 259,00 | -11 300,00 | 492 959,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 112 742,00 | -800,00 | 111 942,00 | ||||
| Własne | 112 742,00 | -800,00 | 111 942,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 977,00 | -12 882,00 | 162 095,00 | ||||
| Własne | 174 977,00 | -12 882,00 | 162 095,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 216,00 | 192,00 | 2 408,00 | ||||
| Własne | 2 216,00 | 192,00 | 2 408,00 | |||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 619,00 | -289,00 | 11 330,00 | ||||
| Własne | 11 619,00 | -289,00 | 11 330,00 | |||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 872 080,00 | 2 071,00 | 874 151,00 | ||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 196,00 | 2 071,00 | 23 267,00 | ||||
| Własne | 21 196,00 | 2 071,00 | 23 267,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 2 987 200,32 | 800,00 | 2 988 000,32 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 734 080,00 | 12 000,00 | 1 746 080,00 | ||||
| Własne | 1 734 080,00 | 12 000,00 | 1 746 080,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -2 000,00 | 12 000,00 | ||||
| Własne | 14 000,00 | -2 000,00 | 12 000,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | -5 000,00 | 145 000,00 | ||||
| Własne | 150 000,00 | -5 000,00 | 145 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 700,00 | -4 200,00 | 85 500,00 | ||||
| Własne | 89 700,00 | -4 200,00 | 85 500,00 | |||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80 200,00 | 0,00 | 80 200,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 697,00 | 220,00 | 17 917,00 | ||||
| Własne | 17 697,00 | 220,00 | 17 917,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 770,00 | -220,00 | 56 550,00 | ||||
| Własne | 56 770,00 | -220,00 | 56 550,00 | |||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 070 489,60 | -100,00 | 1 070 389,60 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 907,60 | -100,00 | 219 807,60 | ||||
| Własne | 219 907,60 | -100,00 | 219 807,60 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 735 736,67 | -188 729,00 | 5 547 007,67 | ||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 465 900,00 | 21 200,00 | 487 100,00 | ||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 465 900,00 | 21 200,00 | 487 100,00 | ||||
| Własne | 465 900,00 | 21 200,00 | 487 100,00 | |||||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 105 503,57 | 0,00 | 1 105 503,57 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 908,36 | 2 126,47 | 67 034,83 | ||||
| Własne | 7 037,82 | 5,00 | 7 042,82 | |||||
| Zlecone | 57 870,54 | 2 121,47 | 59 992,01 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 9 300,00 | -1 000,00 | 8 300,00 | ||||
| Zlecone | 9 300,00 | -1 000,00 | 8 300,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -1 011,10 | 2 988,90 | ||||
| Zlecone | 4 000,00 | -1 011,10 | 2 988,90 | |||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -60,00 | 240,00 | ||||
| Zlecone | 300,00 | -60,00 | 240,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | -5,00 | 35 995,00 | ||||
| Własne | 9 000,00 | -5,00 | 8 995,00 | |||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | -49,84 | 1 550,16 | ||||
| Zlecone | 1 600,00 | -49,84 | 1 550,16 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 313,73 | -0,53 | 313,20 | ||||
| Zlecone | 313,73 | -0,53 | 313,20 | |||||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 682 656,00 | -187 229,00 | 495 427,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 682 656,00 | -187 229,00 | 495 427,00 | ||||
| Własne | 682 656,00 | -187 229,00 | 495 427,00 | |||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 285 647,10 | 1 523,00 | 287 170,10 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 285 467,18 | 1 523,00 | 286 990,18 | ||||
| Własne | 276 600,00 | 1 523,00 | 278 123,00 | |||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 647 813,00 | -13 663,00 | 1 634 150,00 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | -1 163,00 | 5 337,00 | ||||
| Własne | 6 500,00 | -1 163,00 | 5 337,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | -5 000,00 | 40 000,00 | ||||
| Własne | 45 000,00 | -5 000,00 | 40 000,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | -5 000,00 | 3 000,00 | ||||
| Własne | 8 000,00 | -5 000,00 | 3 000,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 560,00 | -1 000,00 | 560,00 | ||||
| Własne | 1 560,00 | -1 000,00 | 560,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 910,00 | -1 500,00 | 3 410,00 | ||||
| Własne | 4 910,00 | -1 500,00 | 3 410,00 | |||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 695 250,00 | -3 760,00 | 691 490,00 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | -860,00 | 4 840,00 | ||||
| Własne | 5 700,00 | -860,00 | 4 840,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 | -660,00 | 2 290,00 | ||||
| Własne | 2 950,00 | -660,00 | 2 290,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -930,00 | 70,00 | ||||
| Własne | 1 000,00 | -930,00 | 70,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 670,00 | -1 310,00 | 360,00 | ||||
| Własne | 1 670,00 | -1 310,00 | 360,00 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 112 170,00 | -6 800,00 | 105 370,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 800,00 | -3 900,00 | 23 900,00 | ||||
| Własne | 27 800,00 | -3 900,00 | 23 900,00 | |||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 449,00 | -2 900,00 | 3 549,00 | ||||
| Własne | 6 449,00 | -2 900,00 | 3 549,00 | |||||
| 855 | Rodzina | 17 321 684,71 | 2 000,00 | 17 323 684,71 | ||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 68 338,00 | 2 000,00 | 70 338,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 414,00 | 2 000,00 | 51 414,00 | ||||
| Własne | 49 414,00 | 2 000,00 | 51 414,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 637 056,66 | 0,00 | 6 637 056,66 | ||||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 654 270,00 | 0,00 | 3 654 270,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 502 960,00 | -1 200,00 | 3 501 760,00 | ||||
| Własne | 3 502 960,00 | -1 200,00 | 3 501 760,00 | |||||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 600,00 | 1 200,00 | 21 800,00 | ||||
| Własne | 20 600,00 | 1 200,00 | 21 800,00 | |||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 609 000,00 | 3 184,50 | 612 184,50 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 511 110,80 | 3 184,50 | 514 295,30 | ||||
| Własne | 511 110,80 | 3 184,50 | 514 295,30 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 309 957,54 | -3 184,50 | 306 773,04 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 755,35 | -3 184,50 | 10 570,85 | ||||
| Własne | 13 755,35 | -3 184,50 | 10 570,85 | |||||
| Razem: | 85 167 306,92 | -186 729,00 | 84 980 577,92 | |||||
U Z A S A D N I E N I E
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:
- Decyzją nr 587/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85214 § 2030 –kwota 188 729,00 zł (Organ)
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85214 § 3110 – kwota 188 729,00 zł
- umową Nr 707/S4/2021 z dnia 02.12.2021 r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”
- zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85504 § 2690 – kwota 2 000,00 zł (Organ)
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85504 § 4010 – kwota 2 000,00 zł
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/302/2021 z 10.12.2021 r. - zmiana planu związana jest zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej na funkcjonowanie jednostki;
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 20/WWP/301/2021 z 09.12.2021 r. – zmiana planu związana jest
z decyzją 5/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej oraz zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej na funkcjonowanie jednostki; - wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 15/WWP/202/2021 z 10.12.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 15/WWP/203/2021 z 10.12.2021 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej ;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/204/2021 z 10.12.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Grzybno o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/205/2021 z 10.12.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/207/2021 z 10.12.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 7/WWP/208/2021 z 10.12.2021 r. - zmiana planu związana jest
z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej; - zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
02 lut 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
02 lut 2022, godz. 13:57
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
02 lut 2022, godz. 13:57