ZARZĄDZENIE NR 283/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
ZARZĄDZENIE NR 283/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
U Z A S A D N I E N I E
Zmiana budżetu gminy Chojna na 2021 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 22/WWP/301/2021 z 17.12.2021 r. – zmiana planu związana jest
z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej na funkcjonowanie jednostki; - wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 12/WWP/302/2021 z 20.12.2021 r. - zmiana planu związana jest zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej na funkcjonowanie jednostki;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 16/WWP/202/2021 z 20.12.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 16/WWP/203/2021 z 20.12.2021 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 13/WWP/204/2021 z 20.12.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Grzybno o zmianę planu finansowego Nr 13/WWP/205/2021 z 20.12.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 13/WWP/207/2021 z 20.12.2021 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 8/WWP/208/2021 z 20.12.2021 r. - zmiana planu związana jest
z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej; - wnioskiem Dyrektora ASiIS o zmianę planu finansowego Nr 7/WWP/201/2021
z 20.12.2021 r. – zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej; - zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 grudnia 2021 roku
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 313 325,42 | 0,00 | 2 313 325,42 | ||||
| 70095 | Pozostała działalność | 2 060 048,67 | 0,00 | 2 060 048,67 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 688 324,99 | 4 600,00 | 692 924,99 | ||||
| Własne | 688 324,99 | 4 600,00 | 692 924,99 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 151,92 | -4 600,00 | 338 551,92 | ||||
| Własne | 343 151,92 | -4 600,00 | 338 551,92 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 8 100 982,34 | 0,00 | 8 100 982,34 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 880 674,79 | 0,00 | 5 880 674,79 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367 500,00 | -200,00 | 367 300,00 | ||||
| Własne | 367 500,00 | -200,00 | 367 300,00 | |||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 200,00 | 3 700,00 | ||||
| Własne | 3 500,00 | 200,00 | 3 700,00 | |||||
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 223 825,00 | 0,00 | 1 223 825,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | -3 000,00 | 146 000,00 | ||||
| Własne | 149 000,00 | -3 000,00 | 146 000,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 200,00 | -7 300,00 | 13 900,00 | ||||
| Własne | 21 200,00 | -7 300,00 | 13 900,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 730,00 | 8 800,00 | 112 530,00 | ||||
| Własne | 103 730,00 | 8 800,00 | 112 530,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 1 500,00 | 24 500,00 | ||||
| Własne | 23 000,00 | 1 500,00 | 24 500,00 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 234 222,94 | 0,00 | 1 234 222,94 | ||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 987 072,94 | -1 021,88 | 986 051,06 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | -1 021,88 | 78 978,12 | ||||
| Własne | 80 000,00 | -1 021,88 | 78 978,12 | |||||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 181 100,00 | 1 021,88 | 182 121,88 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 117,12 | 1 021,88 | 2 139,00 | ||||
| Własne | 1 117,12 | 1 021,88 | 2 139,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | ||||
| Własne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | -50 000,00 | 51 000,00 | ||||
| Własne | 101 000,00 | -50 000,00 | 51 000,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 772 817,72 | 0,00 | 25 772 817,72 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 19 076 425,00 | -39 720,00 | 19 036 705,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 049 408,00 | 4 000,00 | 9 053 408,00 | ||||
| Własne | 9 049 408,00 | 4 000,00 | 9 053 408,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 189,00 | -18 220,00 | 235 969,00 | ||||
| Własne | 254 189,00 | -18 220,00 | 235 969,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 492 959,00 | -21 500,00 | 471 459,00 | ||||
| Własne | 492 959,00 | -21 500,00 | 471 459,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 095,00 | -4 000,00 | 158 095,00 | ||||
| Własne | 162 095,00 | -4 000,00 | 158 095,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 180,00 | 100,00 | 4 280,00 | ||||
| Własne | 4 180,00 | 100,00 | 4 280,00 | |||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 330,00 | -100,00 | 11 230,00 | ||||
| Własne | 11 330,00 | -100,00 | 11 230,00 | |||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 874 151,00 | 0,00 | 874 151,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 233,00 | 2 000,00 | 622 233,00 | ||||
| Własne | 620 233,00 | 2 000,00 | 622 233,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 869,00 | -2 000,00 | 115 869,00 | ||||
| Własne | 117 869,00 | -2 000,00 | 115 869,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 2 988 000,32 | 30 000,00 | 3 018 000,32 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 746 080,00 | 25 000,00 | 1 771 080,00 | ||||
| Własne | 1 746 080,00 | 25 000,00 | 1 771 080,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | ||||
| Własne | 145 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | |||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80 200,00 | -7 580,00 | 72 620,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 917,00 | -2 500,00 | 15 417,00 | ||||
| Własne | 17 917,00 | -2 500,00 | 15 417,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 550,00 | -5 080,00 | 51 470,00 | ||||
| Własne | 56 550,00 | -5 080,00 | 51 470,00 | |||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 070 389,60 | 17 300,00 | 1 087 689,60 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534 171,00 | 17 300,00 | 551 471,00 | ||||
| Własne | 534 171,00 | 17 300,00 | 551 471,00 | |||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 600 241,60 | 0,00 | 600 241,60 | ||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 223,00 | 1 220,00 | 4 443,00 | ||||
| Własne | 3 223,00 | 1 220,00 | 4 443,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 362,00 | -1 220,00 | 143 142,00 | ||||
| Własne | 144 362,00 | -1 220,00 | 143 142,00 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 547 007,67 | 0,00 | 5 547 007,67 | ||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 487 100,00 | 32,00 | 487 132,00 | ||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 487 100,00 | 32,00 | 487 132,00 | ||||
| Własne | 487 100,00 | 32,00 | 487 132,00 | |||||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 105 503,57 | 0,00 | 1 105 503,57 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 402,01 | -838,92 | 484 563,09 | ||||
| Zlecone | 485 402,01 | -838,92 | 484 563,09 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 963,20 | -662,41 | 90 300,79 | ||||
| Zlecone | 90 963,20 | -662,41 | 90 300,79 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 415,25 | -96,35 | 12 318,90 | ||||
| Zlecone | 12 415,25 | -96,35 | 12 318,90 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 857,00 | -35,50 | 14 821,50 | ||||
| Zlecone | 14 857,00 | -35,50 | 14 821,50 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 034,83 | 4 063,72 | 71 098,55 | ||||
| Zlecone | 59 992,01 | 4 063,72 | 64 055,73 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 8 300,00 | -430,54 | 7 869,46 | ||||
| Zlecone | 8 300,00 | -430,54 | 7 869,46 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 995,00 | -2 000,00 | 33 995,00 | ||||
| Zlecone | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | |||||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | -2 472,00 | 7 528,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | -532,00 | 68,00 | ||||
| Własne | 600,00 | -532,00 | 68,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 2 360,00 | 3 260,00 | ||||
| Własne | 900,00 | 2 360,00 | 3 260,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | -4 300,00 | 4 200,00 | ||||
| Własne | 8 500,00 | -4 300,00 | 4 200,00 | |||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 634 150,00 | 2 880,00 | 1 637 030,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 141 993,00 | 39 630,00 | 1 181 623,00 | ||||
| Własne | 1 141 993,00 | 39 630,00 | 1 181 623,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 772,00 | 2 230,00 | 163 002,00 | ||||
| Własne | 160 772,00 | 2 230,00 | 163 002,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 100,00 | -820,00 | 15 280,00 | ||||
| Własne | 16 100,00 | -820,00 | 15 280,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -12 000,00 | 28 000,00 | ||||
| Własne | 40 000,00 | -12 000,00 | 28 000,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | -13 360,00 | 36 640,00 | ||||
| Własne | 50 000,00 | -13 360,00 | 36 640,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -1 400,00 | 1 600,00 | ||||
| Własne | 3 000,00 | -1 400,00 | 1 600,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | -10 000,00 | 69 000,00 | ||||
| Własne | 79 000,00 | -10 000,00 | 69 000,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 410,00 | -1 400,00 | 2 010,00 | ||||
| Własne | 3 410,00 | -1 400,00 | 2 010,00 | |||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 691 490,00 | 3 360,00 | 694 850,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 067,00 | 7 850,00 | 548 917,00 | ||||
| Własne | 471 867,00 | 7 850,00 | 479 717,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 304,00 | 1 000,00 | 78 304,00 | ||||
| Własne | 65 545,00 | 1 000,00 | 66 545,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 478,00 | -8 850,00 | 4 628,00 | ||||
| Własne | 12 378,00 | -8 850,00 | 3 528,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | ||||
| Własne | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 105 370,00 | -3 800,00 | 101 570,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 447,00 | -1 900,00 | 52 547,00 | ||||
| Własne | 54 447,00 | -1 900,00 | 52 547,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 203,00 | -1 900,00 | 8 303,00 | ||||
| Własne | 10 203,00 | -1 900,00 | 8 303,00 | |||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 610 884,00 | 0,00 | 610 884,00 | ||||
| 85395 | Pozostała działalność | 610 884,00 | 0,00 | 610 884,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 100,00 | 5 100,00 | ||||
| Własne | 5 000,00 | 100,00 | 5 100,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -100,00 | 5 900,00 | ||||
| Własne | 6 000,00 | -100,00 | 5 900,00 | |||||
| 855 | Rodzina | 17 321 684,71 | 0,00 | 17 321 684,71 | ||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 697 305,71 | 538,00 | 4 697 843,71 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 392,00 | 538,00 | 121 930,00 | ||||
| Własne | 9 652,00 | 538,00 | 10 190,00 | |||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 68 338,00 | 0,00 | 68 338,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 414,00 | 127,00 | 49 541,00 | ||||
| Własne | 49 414,00 | 127,00 | 49 541,00 | |||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | -127,00 | 3 473,00 | ||||
| Własne | 3 600,00 | -127,00 | 3 473,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 430,00 | 700,00 | 9 130,00 | ||||
| Własne | 8 430,00 | 700,00 | 9 130,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 251,00 | 100,00 | 1 351,00 | ||||
| Własne | 1 251,00 | 100,00 | 1 351,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | -350,00 | 1 850,00 | ||||
| Własne | 2 200,00 | -350,00 | 1 850,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670,00 | -450,00 | 220,00 | ||||
| Własne | 670,00 | -450,00 | 220,00 | |||||
| 85508 | Rodziny zastępcze | 186 000,00 | -538,00 | 185 462,00 | ||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 186 000,00 | -538,00 | 185 462,00 | ||||
| Własne | 186 000,00 | -538,00 | 185 462,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 637 056,66 | 0,00 | 6 637 056,66 | ||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 816 100,00 | 6 700,00 | 822 800,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 100,00 | 3 000,00 | 25 100,00 | ||||
| Własne | 22 100,00 | 3 000,00 | 25 100,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 300,00 | 3 700,00 | 47 000,00 | ||||
| Własne | 43 300,00 | 3 700,00 | 47 000,00 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 306 773,04 | -6 700,00 | 300 073,04 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 493,79 | -6 700,00 | 112 793,79 | ||||
| Własne | 119 493,79 | -6 700,00 | 112 793,79 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 007 263,39 | 0,00 | 4 007 263,39 | ||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 179 161,18 | 1 500,00 | 3 180 661,18 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 504,77 | 1 500,00 | 57 004,77 | ||||
| Własne | 55 504,77 | 1 500,00 | 57 004,77 | |||||
| 92195 | Pozostała działalność | 117 813,21 | -1 500,00 | 116 313,21 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 725,28 | -1 500,00 | 69 225,28 | ||||
| Własne | 70 725,28 | -1 500,00 | 69 225,28 | |||||
| 926 | Kultura fizyczna | 964 123,01 | 0,00 | 964 123,01 | ||||
| 92601 | Obiekty sportowe | 103 150,00 | 0,00 | 103 150,00 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 692,00 | 7 692,00 | ||||
| Własne | 7 000,00 | 692,00 | 7 692,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -692,00 | 308,00 | ||||
| Własne | 1 000,00 | -692,00 | 308,00 | |||||
| Razem: | 84 978 577,92 | 0,00 | 84 978 577,92 | |||||
.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
02 lut 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
02 lut 2022, godz. 14:59
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
02 lut 2022, godz. 14:59