ZARZĄDZENIE NR 34/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2023 rok
Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2023 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 34/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2023 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
4 725 051,14 |
0,00 |
4 725 051,14 |
||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
1 346 000,00 |
0,00 |
1 346 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
170,00 |
170,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 346 000,00 |
-170,00 |
1 345 830,00 |
||||
|
60020 |
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
33 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
-2 000,00 |
18 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
2 000,00 |
9 000,00 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
8 674 501,45 |
0,00 |
8 674 501,45 |
||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
412 875,00 |
3 500,00 |
416 375,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 340,00 |
1 500,00 |
41 840,00 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
4 000,00 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
6 559 058,00 |
-3 500,00 |
6 555 558,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
695 850,00 |
-3 500,00 |
692 350,00 |
||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
525 320,00 |
0,00 |
525 320,00 |
||||
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
-723,24 |
4 276,76 |
||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
723,24 |
723,24 |
||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 654 684,16 |
-327 662,00 |
1 327 022,16 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 654 684,16 |
-327 662,00 |
1 327 022,16 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
1 654 684,16 |
-327 662,00 |
1 327 022,16 |
||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
20 032 890,00 |
96 662,00 |
20 129 552,00 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
12 790 099,00 |
30 207,00 |
12 820 306,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 298 184,00 |
30 207,00 |
1 328 391,00 |
||||
|
80104 |
Przedszkola |
2 644 397,00 |
36 248,00 |
2 680 645,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
477 116,00 |
36 248,00 |
513 364,00 |
||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 099 460,00 |
30 207,00 |
1 129 667,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
829 491,00 |
30 207,00 |
859 698,00 |
||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11 247 361,99 |
231 000,00 |
11 478 361,99 |
||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 346 750,46 |
231 000,00 |
1 577 750,46 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 250,46 |
-205,00 |
12 045,46 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
610 000,00 |
221 000,00 |
831 000,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
460 000,00 |
10 000,00 |
470 000,00 |
||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
205,00 |
1 205,00 |
||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 019 139,27 |
0,00 |
1 019 139,27 |
||||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
202 550,00 |
14 000,00 |
216 550,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 000,00 |
14 000,00 |
54 000,00 |
||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
475 200,00 |
-14 000,00 |
461 200,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 200,00 |
-8 000,00 |
2 200,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
-6 000,00 |
14 000,00 |
||||
|
Razem: |
75 583 015,08 |
0,00 |
75 583 015,08 |
|||||
uzasadnienie
Zmiana budżetu gminy Chojna na 2023 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/208/2022 z 30.01.2023 r. zmiana planu związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej;
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Dysp. |
Plan przed zmianą |
Kwota zmiany |
Plan po zmianach |
Uzasadnienie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie |
Sp. fin. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
801 |
80104 |
4010 |
00000 |
WG |
208 |
477 116,00 |
0,00 |
36 248,00 |
513 364,00 |
|
|
Podsumowanie: |
477 116,00 |
0,00 |
36 248,00 |
513 364,00 |
|
|||||
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 1/WWP/202/2022 z 30.01.2023 r. zmiana planu związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej;
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Dysp. |
Plan przed zmianą |
Kwota zmiany |
Plan po zmianach |
Uzasadnienie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie |
Sp. fin. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
801 |
80148 |
4010 |
00000 |
WG |
202 |
251 208,00 |
0,00 |
30 207,00 |
281 415,00 |
|
Podsumowanie: |
251 208,00 |
0,00 |
30 207,00 |
281 415,00 |
|
|||||
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 1/WWP/203/2022 z 30.01.2023 r. zmiana planu związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej;
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Dysp. |
Plan przed zmianą |
Kwota zmiany |
Plan po zmianach |
Uzasadnienie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie |
Sp. fin. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
801 |
80101 |
4010 |
00000 |
WG |
203 |
616 660,00 |
0,00 |
30 207,00 |
646 867,00 |
|
Podsumowanie: |
616 660,00 |
0,00 |
30 207,00 |
646 867,00 |
|
|||||
- wnioskiem sołectwa Mętno w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 roku;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy celowej z zakresu oświaty na kwotę 96 662, 00 zł oraz rezerwy ogólnej na kwotę 231 000,00 zł
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
31 sty 2023
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
02 lut 2023, godz. 15:06
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
02 lut 2023, godz. 15:06