ZARZĄDZENIE NR 38/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 38/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lutego 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 854 694,17 |
5 900,00 |
7 860 594,17 |
||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
343 316,17 |
3 000,00 |
346 316,17 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
2 200,00 |
1 000,00 |
3 200,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 200,00 |
2 000,00 |
7 200,00 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 755 500,00 |
0,00 |
5 755 500,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
220 000,00 |
-40 000,00 |
180 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
582 255,00 |
40 000,00 |
622 255,00 |
||||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
12 000,00 |
2 900,00 |
14 900,00 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
693 430,00 |
2 000,00 |
695 430,00 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
637 880,00 |
2 000,00 |
639 880,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
2 000,00 |
32 000,00 |
||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 348 394,83 |
-13 900,00 |
1 334 494,83 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 348 394,83 |
-13 900,00 |
1 334 494,83 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
1 348 394,83 |
-13 900,00 |
1 334 494,83 |
||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
23 964 307,00 |
0,00 |
23 964 307,00 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 495 129,00 |
30 046,00 |
17 525 175,00 |
||||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 520,00 |
0,00 |
1 520,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
96 750,00 |
-11 386,00 |
85 364,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 299 575,00 |
-640,00 |
1 298 935,00 |
||||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
27,00 |
0,00 |
27,00 |
||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
544 100,00 |
42 072,00 |
586 172,00 |
||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 117 900,00 |
-12 810,00 |
1 105 090,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 080,00 |
1 915,00 |
7 995,00 |
||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
59 020,00 |
-14 725,00 |
44 295,00 |
||||
|
80104 |
Przedszkola |
2 485 046,00 |
12 507,00 |
2 497 553,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
44 375,00 |
-7 348,00 |
37 027,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
307 670,00 |
14 131,00 |
321 801,00 |
||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
97 500,00 |
5 724,00 |
103 224,00 |
||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
768 634,00 |
-19 099,00 |
749 535,00 |
||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
57 410,00 |
-19 099,00 |
38 311,00 |
||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
894 084,00 |
-5 584,00 |
888 500,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
50 315,00 |
-5 584,00 |
44 731,00 |
||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
385 720,00 |
6 278,00 |
391 998,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
174 545,00 |
15 181,00 |
189 726,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 600,00 |
-15 051,00 |
2 549,00 |
||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
6 900,00 |
5 748,00 |
12 648,00 |
||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
677 674,00 |
-11 338,00 |
666 336,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 860,00 |
-1 474,00 |
1 386,00 |
||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
900,00 |
550,00 |
1 450,00 |
||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
43 100,00 |
-10 714,00 |
32 386,00 |
||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 788 469,14 |
0,00 |
7 788 469,14 |
||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
954 275,00 |
0,00 |
954 275,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 000,00 |
-13 000,00 |
4 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 000,00 |
13 000,00 |
54 000,00 |
||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 119 417,19 |
6 000,00 |
1 125 417,19 |
||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
424 500,00 |
6 000,00 |
430 500,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
6 100,00 |
6 000,00 |
12 100,00 |
||||
|
Razem: |
70 402 503,86 |
0,00 |
70 402 503,86 |
|||||
uzasadnienie
Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 1/WWP/202/2022 z 14.02.2022 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/203/2022 z 14.02.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/204/2022 z 14.02.2022 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Grzybno o zmianę planu finansowego Nr 1/WWP/205/2022 z 14.02.2022 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/207/2022 z 14.02.2022 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/208/2022 z 14.02.2022 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- korektą nr 1 rozliczenia wykorzystania dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na latach 2021-2025 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez SP Nawodna i SP Krzymów wraz z odsetkami;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 13 900,00 zł;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
15 lut 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
14 kwi 2022, godz. 12:20
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
14 kwi 2022, godz. 12:20