ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 700,00 |
2 700,00 |
5 400,00 |
|||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 700,00 |
2 700,00 |
5 400,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 700,00 |
2 700,00 |
5 400,00 |
|||||
|
Razem: |
60 448 589,62 |
2 700,00 |
60 451 289,62 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
2 867 314,93 |
29 802,80 |
2 897 117,73 |
||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 808 688,65 |
29 802,80 |
1 838 491,45 |
||||
|
2950 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
0,00 |
29 802,80 |
29 802,80 |
||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 678 148,85 |
0,00 |
1 678 148,85 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 435 940,00 |
0,00 |
1 435 940,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
630 000,00 |
30 000,00 |
660 000,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
140 000,00 |
-30 000,00 |
110 000,00 |
||||
|
710 |
Działalność usługowa |
535 150,00 |
1 500,00 |
536 650,00 |
||||
|
71035 |
Cmentarze |
398 500,00 |
1 500,00 |
400 000,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
5 500,00 |
1 500,00 |
7 000,00 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 860 594,17 |
0,00 |
7 860 594,17 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 755 500,00 |
0,00 |
5 755 500,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
180 000,00 |
-3 700,00 |
176 300,00 |
||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
77 745,00 |
3 700,00 |
81 445,00 |
||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 700,00 |
2 700,00 |
5 400,00 |
||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 700,00 |
2 700,00 |
5 400,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 700,00 |
2 700,00 |
5 400,00 |
||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
795 430,00 |
35 000,00 |
830 430,00 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
639 880,00 |
0,00 |
639 880,00 |
||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
20 593,00 |
-5 400,00 |
15 193,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
32 000,00 |
5 000,00 |
37 000,00 |
||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
56 512,00 |
400,00 |
56 912,00 |
||||
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
58 000,00 |
35 000,00 |
93 000,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 000,00 |
30 000,00 |
53 000,00 |
||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 284 494,83 |
-255 629,80 |
1 028 865,03 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 284 494,83 |
-255 629,80 |
1 028 865,03 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
1 284 494,83 |
-255 629,80 |
1 028 865,03 |
||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
23 964 307,00 |
9 327,00 |
23 973 634,00 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 525 175,00 |
-3 973,00 |
17 521 202,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 298 935,00 |
-13 300,00 |
1 285 635,00 |
||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 607 994,00 |
9 327,00 |
5 617 321,00 |
||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
391 998,00 |
13 300,00 |
405 298,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
400,00 |
100,00 |
500,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
53 105,00 |
2 900,00 |
56 005,00 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 920,00 |
300,00 |
9 220,00 |
||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
109 900,00 |
10 000,00 |
119 900,00 |
||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 573 116,86 |
0,00 |
5 573 116,86 |
||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 619 585,00 |
0,00 |
1 619 585,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 065 908,00 |
-10 000,00 |
1 055 908,00 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 290 881,86 |
180 000,00 |
8 470 881,86 |
||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
3 636 612,00 |
150 000,00 |
3 786 612,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 397 312,00 |
150 000,00 |
3 547 312,00 |
||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
508 000,00 |
30 000,00 |
538 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
450 000,00 |
30 000,00 |
480 000,00 |
||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
606 087,56 |
0,00 |
606 087,56 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
556 120,80 |
-300,00 |
555 820,80 |
||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 094 275,00 |
0,00 |
1 094 275,00 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
4 530,00 |
4 530,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
194 000,00 |
-4 530,00 |
189 470,00 |
||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 259 791,33 |
0,00 |
5 259 791,33 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 396 588,22 |
0,00 |
4 396 588,22 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
92 588,22 |
-100,00 |
92 488,22 |
||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 300,00 |
100,00 |
3 400,00 |
||||
|
Razem: |
71 855 983,40 |
2 700,00 |
71 858 683,40 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:
- decyzją Nr 8/2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 751, Rozdział 75109 § 2010 - kwota 2 700,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 751, Rozdział 75109 § 4010 - kwota 2 700,00 zł.
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- Wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/202/2022 z 28.02.2022 r. - zmiana planu związana jest z wypłatą nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 4/WWP/203/2022 z 28.02.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/208/2022 z 28.02.2022 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/301/2021 z 25.02.2022 r. – zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej na funkcjonowanie jednostki;
- wnioskiem sołectwa Krzymów z dnia 21.02.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – ubezpieczenie kosiarki;
- rozwiązaniem rezerw: ogólnej na kwotę 211 302,80 zł, oświatowej w kwocie 9 327,00 zł oraz celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 35 000,00 zł;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
28 lut 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
14 kwi 2022, godz. 14:07
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
14 kwi 2022, godz. 14:07