ZARZĄDZENIE NR 52/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 52/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 marca 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 678 148,85 |
0,00 |
1 678 148,85 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 435 940,00 |
0,00 |
1 435 940,00 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000,00 |
1 456,00 |
9 456,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
110 000,00 |
-1 456,00 |
108 544,00 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 860 594,17 |
0,00 |
7 860 594,17 |
||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
346 316,17 |
2 700,00 |
349 016,17 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
2 700,00 |
3 700,00 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 755 500,00 |
-2 700,00 |
5 752 800,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
70 000,00 |
-2 700,00 |
67 300,00 |
||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
830 430,00 |
20 000,00 |
850 430,00 |
||||
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
93 000,00 |
20 000,00 |
113 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 000,00 |
45 000,00 |
80 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
53 000,00 |
-25 000,00 |
28 000,00 |
||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 028 865,03 |
-110 350,76 |
918 514,27 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 028 865,03 |
-110 350,76 |
918 514,27 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
1 028 865,03 |
-110 350,76 |
918 514,27 |
||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
23 973 634,00 |
0,00 |
23 973 634,00 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 521 202,00 |
-478,00 |
17 520 724,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
85 364,00 |
-388,00 |
84 976,00 |
||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
586 172,00 |
-90,00 |
586 082,00 |
||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 105 090,00 |
-508,00 |
1 104 582,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
151 670,00 |
-500,00 |
151 170,00 |
||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
44 295,00 |
-8,00 |
44 287,00 |
||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
888 500,00 |
388,00 |
888 888,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
44 731,00 |
388,00 |
45 119,00 |
||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
405 298,00 |
508,00 |
405 806,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
56 005,00 |
500,00 |
56 505,00 |
||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
12 648,00 |
8,00 |
12 656,00 |
||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
666 336,00 |
90,00 |
666 426,00 |
||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
32 386,00 |
90,00 |
32 476,00 |
||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
624 730,00 |
58 350,76 |
683 080,76 |
||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
395 000,00 |
58 350,76 |
453 350,76 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
-15 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
108 350,76 |
108 350,76 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
123 500,00 |
-35 000,00 |
88 500,00 |
||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
224 730,00 |
0,00 |
224 730,00 |
||||
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
5 000,00 |
1 400,00 |
6 400,00 |
||||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
14 000,00 |
-1 400,00 |
12 600,00 |
||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 470 881,86 |
32 000,00 |
8 502 881,86 |
||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
538 000,00 |
-8 000,00 |
530 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
-18 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
480 000,00 |
10 000,00 |
490 000,00 |
||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
606 087,56 |
40 000,00 |
646 087,56 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
555 820,80 |
40 000,00 |
595 820,80 |
||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 259 791,33 |
0,00 |
5 259 791,33 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 396 588,22 |
0,00 |
4 396 588,22 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
92 488,22 |
-2 000,00 |
90 488,22 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
91 500,00 |
2 000,00 |
93 500,00 |
||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
184 000,00 |
0,00 |
184 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
-2 140,00 |
17 860,00 |
||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
2 140,00 |
6 140,00 |
||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 125 417,19 |
0,00 |
1 125 417,19 |
||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
501 712,46 |
0,00 |
501 712,46 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
44 000,00 |
-10 000,00 |
34 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 314,42 |
10 000,00 |
85 314,42 |
||||
|
Razem: |
71 858 683,40 |
0,00 |
71 858 683,40 |
|||||
uzasadnienie
Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 4/WWP/202/2022 z 10.03.2022 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/203/2022 z 10.03.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Krzymów o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/207/2022 z 10.03.2022 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem sołectwa Grzybno z dnia 1.03.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – zlecenie wykonania mapy do celów projektowych w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 90 350,76 zł, w tym kwota 58 350,76 zł stanowi środki z AA niewykorzystane w 2021 r., rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 20 000,00 zł;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
10 mar 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
15 kwi 2022, godz. 12:42
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
15 kwi 2022, godz. 12:42