ZARZĄDZENIE NR 529/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 529/2020
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 12 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 13.226,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 29.982,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy Chojna o kwotę 16.756,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
U Z A S A D N I E N I E
Decyzją nr 312/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono Gminie Chojna dotację celową o kwotę 13.226,00 zł
w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 z przeznaczeniem na zadania realizowane w 2020 roku wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 16.156,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Gminy.
Chojna, sierpień 2020 r.
| Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 529/2020 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 374 166,00 | 7 214 166,00 | 6 935 916,00 | 5 119 555,83 | 1 816 360,17 | 0,00 | 278 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 16 181,00 | 16 181,00 | 16 181,00 | 15 581,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 8 389 747,00 | 7 229 747,00 | 6 951 497,00 | 5 135 136,83 | 1 816 360,17 | 0,00 | 278 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 318 143,10 | 318 143,10 | 315 893,10 | 213 742,32 | 102 150,78 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 16 181,00 | 16 181,00 | 16 181,00 | 15 581,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 333 724,10 | 333 724,10 | 331 474,10 | 229 323,32 | 102 150,78 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 158 840,00 | 158 840,00 | 158 840,00 | 158 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 13 226,00 | 13 226,00 | 13 226,00 | 13 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 172 066,00 | 172 066,00 | 172 066,00 | 172 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 36 430,00 | 36 430,00 | 36 430,00 | 36 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 36 785,00 | 36 785,00 | 36 785,00 | 36 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 3 970,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 224 334,71 | 224 334,71 | 224 334,71 | 0,00 | 224 334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -16 156,00 | -16 156,00 | -16 156,00 | 0,00 | -16 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 208 178,71 | 208 178,71 | 208 178,71 | 0,00 | 208 178,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 224 334,71 | 224 334,71 | 224 334,71 | 0,00 | 224 334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -16 156,00 | -16 156,00 | -16 156,00 | 0,00 | -16 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 208 178,71 | 208 178,71 | 208 178,71 | 0,00 | 208 178,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 224 334,71 | 224 334,71 | 224 334,71 | 0,00 | 224 334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -16 156,00 | -16 156,00 | -16 156,00 | 0,00 | -16 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 208 178,71 | 208 178,71 | 208 178,71 | 0,00 | 208 178,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 502 767,26 | 5 150 767,26 | 5 015 767,26 | 217 900,00 | 4 797 867,26 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 5 512 767,26 | 5 160 767,26 | 5 025 767,26 | 217 900,00 | 4 807 867,26 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 1 z 2 | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 367 880,00 | 367 880,00 | 232 880,00 | 700,00 | 232 180,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 377 880,00 | 377 880,00 | 242 880,00 | 700,00 | 242 180,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 867 626,18 | 506 783,78 | 306 783,78 | 45 300,00 | 261 483,78 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 842,40 | 360 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 3 801,00 | 3 801,00 | 3 801,00 | 0,00 | 3 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 871 427,18 | 510 584,78 | 310 584,78 | 45 300,00 | 265 284,78 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 842,40 | 360 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 525 995,79 | 286 022,23 | 86 022,23 | 6 000,00 | 80 022,23 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 973,56 | 239 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 3 801,00 | 3 801,00 | 3 801,00 | 0,00 | 3 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 529 796,79 | 289 823,23 | 89 823,23 | 6 000,00 | 83 823,23 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 973,56 | 239 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 3 801,00 | 3 801,00 | 3 801,00 | 0,00 | 3 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 9 001,00 | 9 001,00 | 9 001,00 | 0,00 | 9 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 74 221 160,02 | 65 550 377,39 | 40 613 589,16 | 24 092 738,85 | 16 520 850,31 | 2 354 500,00 | 22 066 763,03 | 195 525,20 | 0,00 | 320 000,00 | 8 670 782,63 | 8 670 782,63 | 2 754 591,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -16 756,00 | -16 756,00 | -16 756,00 | 0,00 | -16 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 29 982,00 | 29 982,00 | 29 982,00 | 15 581,00 | 14 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 74 234 386,02 | 65 563 603,39 | 40 626 815,16 | 24 108 319,85 | 16 518 495,31 | 2 354 500,00 | 22 066 763,03 | 195 525,20 | 0,00 | 320 000,00 | 8 670 782,63 | 8 670 782,63 | 2 754 591,23 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
12 sie 2020
Osoba dodająca informacje
Magdalena Hybiak Data publikacji:
08 paź 2020, godz. 10:48
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Hybiak Data aktualizacji:
13 paź 2020, godz. 10:44