ZARZĄDZENIE NR 572/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 września 2020 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2020 rok do Uchwały Nr XXIII/170/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 572/2020
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2020 rok do Uchwały Nr XXIII/170/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok.
Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
| Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 572/2020 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 4 510 333,69 | 867 562,69 | 866 562,69 | 0,00 | 866 562,69 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 771,00 | 3 642 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 171,81 | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 4 577 161,88 | 977 562,69 | 976 562,69 | 0,00 | 976 562,69 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 599,19 | 3 599 599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 120 780,00 | 120 780,00 | 120 780,00 | 0,00 | 120 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 227 780,00 | 227 780,00 | 227 780,00 | 0,00 | 227 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 120 780,00 | 120 780,00 | 120 780,00 | 0,00 | 120 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 227 780,00 | 227 780,00 | 227 780,00 | 0,00 | 227 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 229 053,69 | 586 282,69 | 586 282,69 | 0,00 | 586 282,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 771,00 | 3 642 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 171,81 | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 4 188 881,88 | 589 282,69 | 589 282,69 | 0,00 | 589 282,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 599,19 | 3 599 599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 245 236,84 | 245 236,84 | 245 236,84 | 0,00 | 245 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 248 236,84 | 248 236,84 | 248 236,84 | 0,00 | 248 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 642 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 771,00 | 3 642 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 171,81 | -43 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 3 599 599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 599,19 | 3 599 599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 444 434,00 | 7 249 747,00 | 6 971 497,00 | 5 135 136,83 | 1 836 360,17 | 0,00 | 278 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 687,00 | 1 194 687,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -107 010,49 | -4 625,24 | -4 625,24 | 0,00 | -4 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 385,25 | -102 385,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 81 923,25 | 81 923,25 | 81 923,25 | 0,00 | 81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 8 419 346,76 | 7 327 045,01 | 7 048 795,01 | 5 135 136,83 | 1 913 658,18 | 0,00 | 278 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 301,75 | 1 092 301,75 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 225 700,00 | 175 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -16 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 870,00 | -16 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 208 830,00 | 175 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 130,00 | 33 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -16 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 870,00 | -16 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 33 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 130,00 | 33 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 487 120,79 | 5 377 120,79 | 5 370 120,79 | 3 953 800,00 | 1 416 320,79 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 923,25 | -81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 81 923,25 | 81 923,25 | 81 923,25 | 0,00 | 81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 6 487 120,79 | 5 459 044,04 | 5 452 044,04 | 3 953 800,00 | 1 498 244,04 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 076,75 | 1 028 076,75 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 665 979,78 | 665 979,78 | 665 979,78 | 0,00 | 665 979,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 81 923,25 | 81 923,25 | 81 923,25 | 0,00 | 81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 747 903,03 | 747 903,03 | 747 903,03 | 0,00 | 747 903,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Strona 1 z 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 923,25 | -81 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 653 076,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 076,75 | 653 076,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 234 654,11 | 199 967,11 | 107 967,11 | 38 994,51 | 68 972,60 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 687,00 | 34 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -8 217,24 | -4 625,24 | -4 625,24 | 0,00 | -4 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 592,00 | -3 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 226 436,87 | 195 341,87 | 103 341,87 | 38 994,51 | 64 347,36 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 095,00 | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -4 625,24 | -4 625,24 | -4 625,24 | 0,00 | -4 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 8 674,76 | 8 674,76 | 8 674,76 | 0,00 | 8 674,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 34 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 687,00 | 34 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -3 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 592,00 | -3 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 095,00 | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 682 006,18 | 18 337 006,18 | 17 799 005,48 | 14 473 179,00 | 3 325 826,48 | 0,00 | 220 800,00 | 317 200,70 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 31 774,93 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 18 713 781,11 | 18 368 781,11 | 17 799 005,48 | 14 473 179,00 | 3 325 826,48 | 0,00 | 220 800,00 | 348 975,63 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 25 260,00 | 25 260,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 31 774,93 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 57 034,93 | 57 034,93 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 034,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 9 760,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 31 774,93 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 41 534,93 | 41 534,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 534,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 468 350,53 | 2 323 150,53 | 487 150,53 | 48 100,00 | 439 050,53 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 200,00 | 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 2 462 950,53 | 2 317 750,53 | 481 750,53 | 48 100,00 | 433 650,53 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 200,00 | 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 83 083,00 | 83 083,00 | 76 083,00 | 10 300,00 | 65 783,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 77 683,00 | 77 683,00 | 70 683,00 | 10 300,00 | 60 383,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 17 088,38 | 17 088,38 | 17 088,38 | 0,00 | 17 088,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 14 888,38 | 14 888,38 | 14 888,38 | 0,00 | 14 888,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 25 594,62 | 25 594,62 | 25 594,62 | 0,00 | 25 594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 24 594,62 | 24 594,62 | 24 594,62 | 0,00 | 24 594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 2 z 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 904 427,18 | 561 484,78 | 361 484,78 | 45 300,00 | 316 184,78 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 942,40 | 342 942,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -119 170,90 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83 670,90 | -83 670,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 82 829,95 | 82 829,95 | 82 829,95 | 0,00 | 82 829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 868 086,23 | 608 814,73 | 444 314,73 | 45 300,00 | 399 014,73 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 271,50 | 259 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 535 796,79 | 295 823,23 | 95 823,23 | 6 000,00 | 89 823,23 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 973,56 | 239 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -48 714,51 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 214,51 | -13 214,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 487 082,28 | 260 323,23 | 95 823,23 | 6 000,00 | 89 823,23 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 759,05 | 226 759,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -35 500,00 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -3 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 240,95 | -3 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 226 759,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 759,05 | 226 759,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 973,56 | 9 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -9 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 973,56 | -9 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 306 830,39 | 203 861,55 | 203 861,55 | 0,00 | 203 861,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 968,84 | 102 968,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -70 456,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 456,39 | -70 456,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 82 829,95 | 82 829,95 | 82 829,95 | 0,00 | 82 829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 319 203,95 | 286 691,50 | 286 691,50 | 0,00 | 286 691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 512,45 | 32 512,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 68 141,55 | 68 141,55 | 68 141,55 | 0,00 | 68 141,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 82 829,95 | 82 829,95 | 82 829,95 | 0,00 | 82 829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 150 971,50 | 150 971,50 | 150 971,50 | 0,00 | 150 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 65 502,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 502,01 | 65 502,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -34 369,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 369,62 | -34 369,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 31 132,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 132,39 | 31 132,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 37 466,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 466,83 | 37 466,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -36 086,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 086,77 | -36 086,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 380,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,06 | 1 380,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 77 347 936,45 | 66 886 215,82 | 41 778 152,09 | 24 268 828,10 | 17 509 323,99 | 2 354 500,00 | 22 116 363,03 | 317 200,70 | 0,00 | 320 000,00 | 10 461 720,63 | 10 461 720,63 | 2 107 229,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -274 753,20 | -45 525,24 | -10 025,24 | 0,00 | -10 025,24 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229 227,96 | -229 227,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 306 528,13 | 306 528,13 | 274 753,20 | 0,00 | 274 753,20 | 0,00 | 0,00 | 31 774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 77 379 711,38 | 67 147 218,71 | 42 042 880,05 | 24 268 828,10 | 17 774 051,95 | 2 319 000,00 | 22 116 363,03 | 348 975,63 | 0,00 | 320 000,00 | 10 232 492,67 | 10 232 492,67 | 2 107 229,23 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 3 z 3 | ||||||||||||||||||||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
24 wrz 2020
Osoba dodająca informacje
Magdalena Hybiak Data publikacji:
26 paź 2020, godz. 10:51
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Hybiak Data aktualizacji:
26 paź 2020, godz. 10:51