ZARZĄDZENIE NR 58/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2023 rok
Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2023 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 marca 2023 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 341 554,00 |
4 000,00 |
5 345 554,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
6 000,00 |
4 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
6 000,00 |
4 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
Razem: |
70 053 232,54 |
4 000,00 |
70 057 232,54 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 marca 2023 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
20 310 197,00 |
0,00 |
20 310 197,00 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
12 991 382,28 |
0,00 |
12 991 382,28 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
230 000,00 |
-5 700,00 |
224 300,00 |
||||
|
Własne |
230 000,00 |
-5 700,00 |
224 300,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
23 000,00 |
5 700,00 |
28 700,00 |
||||
|
Własne |
23 000,00 |
5 700,00 |
28 700,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
2 694 454,72 |
0,00 |
2 694 454,72 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
59 600,00 |
-300,00 |
59 300,00 |
||||
|
Własne |
59 600,00 |
-300,00 |
59 300,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
300,00 |
5 300,00 |
||||
|
Własne |
5 000,00 |
300,00 |
5 300,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
8 778 662,00 |
4 000,00 |
8 782 662,00 |
||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
4 048 236,00 |
0,00 |
4 048 236,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 600,00 |
-347,97 |
40 252,03 |
||||
|
Zlecone |
33 000,00 |
-347,97 |
32 652,03 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 400,00 |
479,97 |
1 879,97 |
||||
|
Zlecone |
1 400,00 |
479,97 |
1 879,97 |
|||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 100,00 |
-132,00 |
968,00 |
||||
|
Zlecone |
1 100,00 |
-132,00 |
968,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
36 300,00 |
4 000,00 |
40 300,00 |
||||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
6 000,00 |
4 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
Zlecone |
6 000,00 |
4 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11 478 362,99 |
0,00 |
11 478 362,99 |
||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 577 545,46 |
0,00 |
1 577 545,46 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 045,46 |
-5 098,13 |
6 947,33 |
||||
|
Własne |
12 045,46 |
-5 098,13 |
6 947,33 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
263 000,00 |
5 098,13 |
268 098,13 |
||||
|
Własne |
263 000,00 |
5 098,13 |
268 098,13 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 019 139,27 |
0,00 |
1 019 139,27 |
||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
335 216,27 |
0,00 |
335 216,27 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
18 890,00 |
18 890,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
18 890,00 |
18 890,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
147 176,31 |
-18 890,00 |
128 286,31 |
||||
|
Własne |
147 176,31 |
-18 890,00 |
128 286,31 |
|||||
|
Razem: |
75 827 517,32 |
4 000,00 |
75 831 517,32 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2023 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- z wpływem środków wynikających z ustawy z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: art. 29 – 30 (zadanie 2.3 świadczenia społeczne) - zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek Nr 4/WWP/301/2023 z 06.03.2023 r.
(zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 852, Rozdział 85295 § 2100 – kwota 4 000,00 zł (Organ);
- zwiększa się wydatki:
Dział 852, Rozdział 85295 § 3290 – kwota 4 000,00 zł (OPS),
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2023 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/202/2023 z 06.03.2023 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Dysp. |
Plan przed zmianą |
Kwota zmiany |
Plan po zmianach |
Uzasadnienie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie |
Sp. fin. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
|
801 |
80101 |
4300 |
00000 |
WG |
202 |
60 000,00 |
4 800,00 |
0,00 |
55 200,00 |
|
|
801 |
80101 |
4430 |
00000 |
WG |
202 |
5 500,00 |
0,00 |
4 800,00 |
10 300,00 |
|
|
Podsumowanie: |
65 500,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
65 500,00 |
|
|||||
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/208/2023 z 06.03.2023 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Dysp. |
Plan przed zmianą |
Kwota zmiany |
Plan po zmianach |
Uzasadnienie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie |
Sp. fin. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
801 |
80104 |
4300 |
00000 |
WG |
208 |
59 600,00 |
300,00 |
0,00 |
59 300,00 |
|
801 |
80104 |
4430 |
00000 |
WG |
208 |
5 000,00 |
0,00 |
300,00 |
5 300,00 |
|
Podsumowanie: |
64 600,00 |
300,00 |
300,00 |
64 600,00 |
|
|||||
- wnioskiem Dyrektora SP w Krzymowie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/207/2023 z 06.03.2023 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Dysp. |
Plan przed zmianą |
Kwota zmiany |
Plan po zmianach |
Uzasadnienie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie |
Sp. fin. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
|
801 |
80101 |
4300 |
00000 |
WG |
207 |
35 000,00 |
900,00 |
0,00 |
34 100,00 |
|
|
801 |
80101 |
4430 |
00000 |
WG |
207 |
2 500,00 |
0,00 |
900,00 |
3 400,00 |
|
|
Podsumowanie: |
37 500,00 |
900,00 |
900,00 |
37 500,00 |
|
|||||
- wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 1/WWP/302/2023 z 06.03.2023 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Dysp. |
Plan przed zmianą |
Kwota zmiany |
Plan po zmianach |
Uzasadnienie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie |
Sp. fin. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
|
852 |
85203 |
4210 |
00000 |
WZ |
302 |
33 000,00 |
347,97 |
0,00 |
32 652,03 |
|
|
852 |
85203 |
4430 |
00000 |
WZ |
302 |
1 400,00 |
0,00 |
479,97 |
1 879,97 |
|
|
852 |
85203 |
4480 |
00000 |
WZ |
302 |
1 100,00 |
132,00 |
0,00 |
968,00 |
|
|
Podsumowanie: |
35 500,00 |
479,97 |
479,97 |
35 500,00 |
|
|||||
- wnioskiem sołectwa Mętno w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięcia - wkład sołectwa do montażu lamp w Mętnie Małym (zmniejszenie materiałów, zwiększenie usług);
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
07 mar 2023
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
08 mar 2023, godz. 13:57
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
08 mar 2023, godz. 13:57