ZARZĄDZENIE NR 590/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 października 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok.
ZARZĄDZENIE NR 590/2020
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok.
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 7.613,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 63.922,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 56.308,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
U Z A S A D N I E N I E
Decyzją nr 438/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono dotację celową o kwotę 2.618,14 zł w dziale
852 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 2010, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych
dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.).
Decyzją nr 441/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono dotację celową o kwotę 390,00 zł w dziale
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2010, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
Decyzją nr 445/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono dotację celową o kwotę 4.605,54 zł w dziale
801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z art. 54 ust. 1, art. 55, art. 57 ust. 4-6, art. 69 ust. 2 i 3, art. 112 i art. 114 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Chojna, październik 2020 rok
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
bieżące | ||||||||||||||||
801 | Oświata i wychowanie | 828 203,01 | 0,00 | 4 605,54 | 832 808,55 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 303 374,53 | 0,00 | 0,00 | 303 374,53 | ||||||||||||
80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 123 146,48 | 0,00 | 4 605,54 | 127 752,02 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 146,48 | 0,00 | 4 605,54 | 127 752,02 | |||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 2 555 870,99 | 0,00 | 2 618,14 | 2 558 489,13 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 930,99 | 0,00 | 2 618,14 | 8 549,13 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 930,99 | 0,00 | 2 618,14 | 8 549,13 | |||||||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 800,00 | 0,00 | 390,00 | 107 190,00 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 106 800,00 | 0,00 | 390,00 | 107 190,00 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Strona 1 z 2 | ||||||||||||||||
2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12 570,00 | 0,00 | 390,00 | 12 960,00 | |||||||||||
bieżące | razem: | 64 948 599,31 | 0,00 | 7 613,68 | 64 956 212,99 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 303 374,53 | 0,00 | 0,00 | 303 374,53 | ||||||||||||
majątkowe | ||||||||||||||||
majątkowe | razem: | 7 442 187,90 | 0,00 | 0,00 | 7 442 187,90 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 575 857,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 857,00 | ||||||||||||
Ogółem: | 72 390 787,21 | 0,00 | 7 613,68 | 72 398 400,89 | ||||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 879 231,53 | 0,00 | 0,00 | 2 879 231,53 |
Załącznik nr 2 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 472 781,42 | 7 380 479,67 | 7 088 229,67 | 5 143 636,83 | 1 944 592,84 | 0,00 | 292 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 301,75 | 1 092 301,75 | 279 088,92 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -14 092,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 092,00 | -4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 14 092,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092,00 | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 8 472 781,42 | 7 380 479,67 | 7 088 229,67 | 5 143 636,83 | 1 944 592,84 | 0,00 | 292 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 301,75 | 1 092 301,75 | 279 088,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 524 620,79 | 5 496 544,04 | 5 489 544,04 | 3 962 300,00 | 1 527 244,04 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 076,75 | 1 028 076,75 | 279 088,92 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 6 524 620,79 | 5 496 544,04 | 5 489 544,04 | 3 962 300,00 | 1 527 244,04 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 076,75 | 1 028 076,75 | 279 088,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 203 104,67 | 203 104,67 | 203 104,67 | 0,00 | 203 104,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 213 104,67 | 213 104,67 | 213 104,67 | 0,00 | 213 104,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 228 436,87 | 197 341,87 | 105 341,87 | 38 994,51 | 66 347,36 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 095,00 | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 092,00 | -4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092,00 | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 228 436,87 | 197 341,87 | 105 341,87 | 38 994,51 | 66 347,36 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 095,00 | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 095,00 | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 092,00 | -4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092,00 | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 095,00 | 31 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 735 648,11 | 18 390 648,11 | 17 820 872,48 | 14 500 046,00 | 3 320 826,48 | 0,00 | 220 800,00 | 348 975,63 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -3 028,68 | -3 028,68 | -3 028,68 | 0,00 | -3 028,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 7 634,22 | 7 634,22 | 7 634,22 | 0,00 | 7 634,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 18 740 253,65 | 18 395 253,65 | 17 825 478,02 | 14 500 046,00 | 3 325 432,02 | 0,00 | 220 800,00 | 348 975,63 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 123 146,48 | 123 146,48 | 123 146,48 | 0,00 | 123 146,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -3 028,68 | -3 028,68 | -3 028,68 | 0,00 | -3 028,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 7 634,22 | 7 634,22 | 7 634,22 | 0,00 | 7 634,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 127 752,02 | 127 752,02 | 127 752,02 | 0,00 | 127 752,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 123 146,48 | 123 146,48 | 123 146,48 | 0,00 | 123 146,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -3 028,68 | -3 028,68 | -3 028,68 | 0,00 | -3 028,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 7 634,22 | 7 634,22 | 7 634,22 | 0,00 | 7 634,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 127 752,02 | 127 752,02 | 127 752,02 | 0,00 | 127 752,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 317 536,99 | 5 067 536,99 | 3 358 020,96 | 2 476 855,00 | 881 165,96 | 0,00 | 1 709 516,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 2 618,14 | 2 618,14 | 51,34 | 0,00 | 51,34 | 0,00 | 2 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 6 320 155,13 | 5 070 155,13 | 3 358 072,30 | 2 476 855,00 | 881 217,30 | 0,00 | 1 712 082,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 255 930,99 | 255 930,99 | 132,96 | 0,00 | 132,96 | 0,00 | 255 798,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 2 618,14 | 2 618,14 | 51,34 | 0,00 | 51,34 | 0,00 | 2 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 258 549,13 | 258 549,13 | 184,30 | 0,00 | 184,30 | 0,00 | 258 364,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Strona 1 z 3 | ||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 255 798,03 | 255 798,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 798,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 2 566,80 | 2 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 258 364,83 | 258 364,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 364,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 132,96 | 132,96 | 132,96 | 0,00 | 132,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 0,00 | 51,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 184,30 | 184,30 | 184,30 | 0,00 | 184,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 971 600,00 | 971 600,00 | 816 200,00 | 782 200,00 | 34 000,00 | 0,00 | 155 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 971 990,00 | 971 990,00 | 816 200,00 | 782 200,00 | 34 000,00 | 0,00 | 155 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 130 400,00 | 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 130 790,00 | 130 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 130 400,00 | 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 130 790,00 | 130 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 575 567,26 | 5 203 567,26 | 5 068 567,26 | 218 855,57 | 4 849 711,69 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 5 575 567,26 | 5 203 567,26 | 5 068 567,26 | 218 855,57 | 4 849 711,69 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 181 010,00 | 159 010,00 | 159 010,00 | 0,00 | 159 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 201 010,00 | 179 010,00 | 179 010,00 | 0,00 | 179 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 902 089,26 | 772 089,26 | 772 089,26 | 23 055,57 | 749 033,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 882 089,26 | 752 089,26 | 752 089,26 | 23 055,57 | 729 033,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 713 886,48 | 713 886,48 | 713 886,48 | 0,00 | 713 886,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 693 886,48 | 693 886,48 | 693 886,48 | 0,00 | 693 886,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 872 486,23 | 613 214,73 | 448 714,73 | 45 300,00 | 403 414,73 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 271,50 | 259 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -19 188,00 | -19 188,00 | -19 188,00 | 0,00 | -19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 19 188,00 | 19 188,00 | 19 188,00 | 0,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 872 486,23 | 613 214,73 | 448 714,73 | 45 300,00 | 403 414,73 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 271,50 | 259 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 487 082,28 | 260 323,23 | 95 823,23 | 6 000,00 | 89 823,23 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 759,05 | 226 759,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -19 188,00 | -19 188,00 | -19 188,00 | 0,00 | -19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 19 188,00 | 19 188,00 | 19 188,00 | 0,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 487 082,28 | 260 323,23 | 95 823,23 | 6 000,00 | 89 823,23 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 759,05 | 226 759,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Strona 2 z 3 | ||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 50 572,23 | 50 572,23 | 50 572,23 | 0,00 | 50 572,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -9 188,00 | -9 188,00 | -9 188,00 | 0,00 | -9 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 41 384,23 | 41 384,23 | 41 384,23 | 0,00 | 41 384,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 19 188,00 | 19 188,00 | 19 188,00 | 0,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 38 188,00 | 38 188,00 | 38 188,00 | 0,00 | 38 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 77 369 619,38 | 67 137 126,71 | 42 035 670,05 | 24 308 255,67 | 17 727 414,38 | 2 319 000,00 | 22 113 481,03 | 348 975,63 | 0,00 | 320 000,00 | 10 232 492,67 | 10 232 492,67 | 2 076 318,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||
zmniejszenie | -56 308,68 | -52 216,68 | -52 216,68 | 0,00 | -52 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 092,00 | -4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 63 922,36 | 59 830,36 | 56 873,56 | 0,00 | 56 873,56 | 0,00 | 2 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092,00 | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 77 377 233,06 | 67 144 740,39 | 42 040 326,93 | 24 308 255,67 | 17 732 071,26 | 2 319 000,00 | 22 116 437,83 | 348 975,63 | 0,00 | 320 000,00 | 10 232 492,67 | 10 232 492,67 | 2 076 318,15 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Strona 3 z 3 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
14 paź 2020
Osoba dodająca informacje
Magdalena Hybiak Data publikacji:
23 lis 2020, godz. 13:08
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Hybiak Data aktualizacji:
23 lis 2020, godz. 13:08