ZARZĄDZENIE NR 64/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Zarządzenie Nr 64/2024
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 8 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232), a także § 1 Uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2024 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 245 128,94 |
1 000,00 |
6 246 128,94 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
446 128,94 |
1 000,00 |
447 128,94 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
5 801 143,50 |
8 000,00 |
5 809 143,50 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
17 000,00 |
8 000,00 |
25 000,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
17 000,00 |
8 000,00 |
25 000,00 |
||
|
Razem |
89 156 393,70 |
9 000,00 |
89 165 393,70 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 |
Transport i łączność |
8 110 940,49 |
0,00 |
8 110 940,49 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
6 342 009,49 |
0,00 |
6 342 009,49 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000,00 |
-17 000,00 |
83 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
496 304,49 |
17 000,00 |
513 304,49 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 776 882,00 |
1 000,00 |
1 777 882,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 676 800,00 |
1 000,00 |
1 677 800,00 |
||
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 584 396,01 |
-1 000,00 |
1 583 396,01 |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 584 396,01 |
-1 000,00 |
1 583 396,01 |
||
|
4810 |
Rezerwy |
1 584 396,01 |
-1 000,00 |
1 583 396,01 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
10 228 867,94 |
1 000,00 |
10 229 867,94 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
2 236 090,00 |
0,00 |
2 236 090,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
520,00 |
20,00 |
540,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
59 000,00 |
-20,00 |
58 980,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
532 129,94 |
1 000,00 |
533 129,94 |
||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
6 273 810,50 |
8 000,00 |
6 281 810,50 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
17 000,00 |
8 000,00 |
25 000,00 |
||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
14 844,00 |
8 000,00 |
22 844,00 |
||
|
Razem |
89 850 933,70 |
9 000,00 |
89 859 933,70 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2024 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Chojna z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku
|
Dochody |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|
750 |
Administracja publiczna |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
23 440,00 |
0,00 |
23 440,00 |
||
|
75495 |
Pozostała działalność |
23 440,00 |
0,00 |
23 440,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
23 440,00 |
0,00 |
23 440,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
57 598,00 |
0,00 |
57 598,00 |
||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
57 598,00 |
0,00 |
57 598,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
57 598,00 |
0,00 |
57 598,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
306,00 |
0,00 |
306,00 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
306,00 |
0,00 |
306,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
306,00 |
0,00 |
306,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
17 000,00 |
8 000,00 |
25 000,00 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
17 000,00 |
8 000,00 |
25 000,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
17 000,00 |
8 000,00 |
25 000,00 |
||
|
Razem |
103 911,45 |
9 000,00 |
112 911,45 |
|||
|
Wydatki |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|
600 |
Transport i łączność |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
23 440,00 |
0,00 |
23 440,00 |
||
|
75495 |
Pozostała działalność |
23 440,00 |
0,00 |
23 440,00 |
||
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 440,00 |
0,00 |
7 440,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
55 098,00 |
0,00 |
55 098,00 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
48 066,37 |
0,00 |
48 066,37 |
||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 518,00 |
0,00 |
3 518,00 |
||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
36 657,84 |
0,00 |
36 657,84 |
||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 890,53 |
0,00 |
7 890,53 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
7 031,63 |
0,00 |
7 031,63 |
||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 277,33 |
0,00 |
5 277,33 |
||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 154,30 |
0,00 |
1 154,30 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
5 500,00 |
1 000,00 |
6 500,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
306,00 |
0,00 |
306,00 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
306,00 |
0,00 |
306,00 |
||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
17 000,00 |
8 000,00 |
25 000,00 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
17 000,00 |
8 000,00 |
25 000,00 |
||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
14 844,00 |
8 000,00 |
22 844,00 |
||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
||
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 646,00 |
0,00 |
1 646,00 |
||
|
Razem |
103 911,45 |
9 000,00 |
112 911,45 |
|||
uzasadnienie
DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 89 165 393,70 zł, w tym:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 67 269 406,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.
Zmiany w planie dochodów są związane z:
- wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: art. 29-30 (zad. 2.3 – świadczenia pomocy społecznej – 1 000,00 zł); art. 26 ust. 1 pkt 1 (zad. 2.4 – realizacja świadczeń rodzinnych – 8 000,00 zł) - zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie);
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|---|---|---|---|
|
Dochody ogółem: |
89 156 393,70 |
9 000,00 |
89 165 393,70 |
|
dochody bieżące, w tym: |
67 260 406,70 |
9 000,00 |
67 269 406,70 |
|
Pomoc społeczna |
3 057 628,94 |
1 000,00 |
3 058 628,94 |
|
Rodzina |
5 801 143,50 |
8 000,00 |
5 809 143,50 |
WYDATKI
Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 89 859 933,70 zł, w tym:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 65 647 546,70 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
Zmiany w planie wydatków są związane z:
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie oraz wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: art. 29-30 (zad. 2.3 – świadczenia pomocy społecznej – 1 000,00 zł); art. 26 ust. 1 pkt 1 (zad. 2.4 – realizacja świadczeń rodzinnych – 8 000,00 zł);
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 1 000,00 zł.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 513 304,49 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 540,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 22 844,00 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 583 396,01 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 58 980,00 zł;
Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|---|---|---|---|
|
Wydatki ogółem: |
89 850 933,70 |
9 000,00 |
89 859 933,70 |
|
wydatki bieżące, w tym: |
65 638 546,70 |
9 000,00 |
65 647 546,70 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
526 882,00 |
1 000,00 |
527 882,00 |
|
Różne rozliczenia |
1 584 396,01 |
-1 000,00 |
1 583 396,01 |
|
Pomoc społeczna |
6 938 735,94 |
1 000,00 |
6 939 735,94 |
|
Rodzina |
6 273 810,50 |
8 000,00 |
6 281 810,50 |
Zgodnie z art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami) państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14. W związku z powyższym uzasadnione jest wskazanie zmian dotyczących planu środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
08 mar 2024
Osoba dodająca informacje
Justyna Wiluszyńska Data publikacji:
21 mar 2024, godz. 13:50
Osoba aktualizująca informacje
Justyna Wiluszyńska Data aktualizacji:
21 mar 2024, godz. 13:50