ZARZĄDZENIE NR 65/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
0,00 |
441 258,00 |
441 258,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
0,00 |
57 228,00 |
57 228,00 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
57 228,00 |
57 228,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
0,00 |
367 464,00 |
367 464,00 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
367 464,00 |
367 464,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
0,00 |
16 566,00 |
16 566,00 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
16 566,00 |
16 566,00 |
|||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
40 846,00 |
40 846,00 |
|||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
0,00 |
40 846,00 |
40 846,00 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
40 846,00 |
40 846,00 |
|||||
|
Razem: |
60 958 949,86 |
482 104,00 |
61 441 053,86 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 678 148,85 |
0,00 |
1 678 148,85 |
||
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 435 940,00 |
0,00 |
1 435 940,00 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
108 544,00 |
-20 000,00 |
88 544,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
108 544,00 |
-20 000,00 |
88 544,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
170 000,00 |
20 000,00 |
190 000,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
170 000,00 |
20 000,00 |
190 000,00 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
23 986 616,18 |
441 258,00 |
24 427 874,18 |
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 104 582,00 |
57 228,00 |
1 161 810,00 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
724 000,00 |
57 228,00 |
781 228,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
724 000,00 |
57 228,00 |
781 228,00 |
||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 497 553,00 |
367 464,00 |
2 865 017,00 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
793 000,00 |
367 464,00 |
1 160 464,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
793 000,00 |
367 464,00 |
1 160 464,00 |
||
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
405 806,00 |
16 566,00 |
422 372,00 |
||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
119 900,00 |
16 566,00 |
136 466,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
119 900,00 |
16 566,00 |
136 466,00 |
||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 734 761,36 |
0,00 |
5 734 761,36 |
||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 619 585,00 |
0,00 |
1 619 585,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 055 908,00 |
-5 000,00 |
1 050 908,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
1 055 908,00 |
-5 000,00 |
1 050 908,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
89 964,00 |
765,00 |
90 729,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
89 964,00 |
765,00 |
90 729,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
192 694,00 |
-765,00 |
191 929,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
192 694,00 |
-765,00 |
191 929,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
10 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
632 716,00 |
0,00 |
632 716,00 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
38 380,00 |
114,00 |
38 494,00 |
||
|
|
|
|
Zlecone |
4 164,00 |
114,00 |
4 278,00 |
||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 124,00 |
-114,00 |
1 010,00 |
||
|
|
|
|
Zlecone |
1 124,00 |
-114,00 |
1 010,00 |
||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
24 000,00 |
40 846,00 |
64 846,00 |
||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
14 000,00 |
40 846,00 |
54 846,00 |
||
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
14 000,00 |
40 846,00 |
54 846,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
14 000,00 |
40 846,00 |
54 846,00 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9 856 984,06 |
0,00 |
9 856 984,06 |
||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 094 275,00 |
0,00 |
1 094 275,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
480 000,00 |
-15 010,40 |
464 989,60 |
||
|
|
|
|
Własne |
480 000,00 |
-15 010,40 |
464 989,60 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
189 470,00 |
15 000,00 |
204 470,00 |
||
|
|
|
|
Własne |
189 470,00 |
15 000,00 |
204 470,00 |
||
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
10,40 |
10,40 |
||
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
10,40 |
10,40 |
||
Razem: |
74 566 551,52 |
482 104,00 |
75 048 655,52 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:
- decyzją Nr 99/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Działanie 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Zadanie realizowane jest przez SP 1 w Chojnie, SP 2 w Chojnie, SP Grzybno, SP Krzymów, SP Nawodna, Bajkowe Przedszkole Miejskie (zadanie własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa):
- zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80103 § 2030 - kwota 57 228,00 zł (Organ),
Dział 801, Rozdział 80104 § 2030 - kwota 367 464,00 zł (Organ),
Dział 801, Rozdział 80149 § 2030 - kwota 16 566,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80103 § 4790 - kwota 57 228,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80104 § 4790 - kwota 367 464,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80149 § 4790 - kwota 16 566,00 zł.
- decyzją nr 101/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art., 90e ustawy o systemie oświaty. Działanie 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie (zadanie własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85415 § 2030 - kwota 40 846,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85415 § 3260 – kwota 40 846,00 zł
II. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem kierownika OPS o zmianę planu finansowego Nr 4/WWP/301/2022 z dnia 28.03.2022 r. – zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem kierownika OPS o zmianę planu finansowego Nr 5//WWP/301/2022 z dnia 31.03.2022 r. - zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
31 mar 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
19 kwi 2022, godz. 13:02
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
19 kwi 2022, godz. 13:02