ZARZĄDZENIE Nr 650/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2020 rok do Uchwały Nr XXVII/209/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok
ZARZĄDZENIE Nr 650/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 grudnia 2020 roku
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2020 rok do Uchwały Nr XXVII/209/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok
Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy Chojna Barbara Rawecka
| w złotych | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| bieżące | ||||||||||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 15 818 641,14 | 0,00 | 45 054,00 | 15 863 695,14 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 45 054,00 | 45 054,00 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 45 054,00 | 45 054,00 | |||||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 024 052,55 | 0,00 | 31 756,90 | 1 055 809,45 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 303 374,53 | 0,00 | 31 756,90 | 335 131,43 | ||||||||||||
| 80195 | Pozostała działalność | 63 548,93 | 0,00 | 31 756,90 | 95 305,83 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 774,93 | 0,00 | 31 756,90 | 63 531,83 | ||||||||||||
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 31 774,93 | 0,00 | 31 756,90 | 63 531,83 | |||||||||||
| bieżące | razem: | 64 430 284,72 | 0,00 | 76 810,90 | 64 507 095,62 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 478 126,72 | 0,00 | 31 756,90 | 509 883,62 | ||||||||||||
| majątkowe | ||||||||||||||||
| majątkowe | razem: | 5 061 122,48 | 0,00 | 0,00 | 5 061 122,48 | |||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 575 857,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 857,00 | ||||||||||||
| Strona 1 z 1 | ||||||||||||||||
| Ogółem: | 69 491 407,20 | 0,00 | 76 810,90 | 69 568 218,10 | ||||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 053 983,72 | 0,00 | 31 756,90 | 3 085 740,62 | ||||||||||||
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | ||||||||||||||||
| Strona 2 z 1 | ||||||||||||||||
| Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 650/2020 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 578 633,33 | 7 489 604,00 | 7 203 729,73 | 5 172 752,05 | 2 030 977,68 | 0,00 | 285 874,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 029,33 | 1 089 029,33 | 279 088,92 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -27 956,00 | -27 956,00 | -27 956,00 | 0,00 | -27 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 8 550 677,33 | 7 461 648,00 | 7 175 773,73 | 5 172 752,05 | 2 003 021,68 | 0,00 | 285 874,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 029,33 | 1 089 029,33 | 279 088,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -27 956,00 | -27 956,00 | -27 956,00 | 0,00 | -27 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 12 044,00 | 12 044,00 | 12 044,00 | 0,00 | 12 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -5 971,00 | -5 971,00 | -5 971,00 | 0,00 | -5 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 12 029,00 | 12 029,00 | 12 029,00 | 0,00 | 12 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -14 985,00 | -14 985,00 | -14 985,00 | 0,00 | -14 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 667 315,33 | 995 517,33 | 888 017,33 | 224 970,95 | 663 046,38 | 20 000,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 798,00 | 1 671 798,00 | 1 316 798,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 2 639 315,33 | 995 517,33 | 888 017,33 | 224 970,95 | 663 046,38 | 20 000,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 798,00 | 1 643 798,00 | 1 316 798,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 2 366 563,09 | 754 765,09 | 653 392,59 | 115 712,95 | 537 679,64 | 20 000,00 | 81 372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 798,00 | 1 611 798,00 | 1 316 798,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 2 338 563,09 | 754 765,09 | 653 392,59 | 115 712,95 | 537 679,64 | 20 000,00 | 81 372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 798,00 | 1 583 798,00 | 1 316 798,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 11 010,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 228 010,00 | 228 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 11 010,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 228 010,00 | 228 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 11 010,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 11 010,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 1 z 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 850 187,65 | 19 507 687,65 | 18 890 805,02 | 15 699 308,00 | 3 191 497,02 | 0,00 | 267 350,00 | 349 532,63 | 0,00 | 0,00 | 342 500,00 | 342 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 31 756,90 | 31 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 19 881 944,55 | 19 539 444,55 | 18 890 805,02 | 15 699 308,00 | 3 191 497,02 | 0,00 | 267 350,00 | 381 289,53 | 0,00 | 0,00 | 342 500,00 | 342 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 57 034,93 | 57 034,93 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 034,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 31 756,90 | 31 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 88 791,83 | 88 791,83 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 791,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 31 756,90 | 31 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 33 756,90 | 33 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 556 704,23 | 402 925,00 | 257 000,00 | 33 100,00 | 223 900,00 | 145 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 779,23 | 153 779,23 | 153 779,23 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 731 704,23 | 402 925,00 | 257 000,00 | 33 100,00 | 223 900,00 | 145 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 779,23 | 328 779,23 | 328 779,23 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 175 704,23 | 21 925,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 779,23 | 153 779,23 | 153 779,23 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 350 704,23 | 21 925,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 779,23 | 328 779,23 | 328 779,23 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 133 962,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 962,35 | 133 962,35 | 133 962,35 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 185 962,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 962,35 | 185 962,35 | 185 962,35 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 19 816,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 816,88 | 19 816,88 | 19 816,88 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 142 816,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 816,88 | 142 816,88 | 142 816,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 115 325,42 | 5 753 325,42 | 5 618 325,42 | 191 662,89 | 5 426 662,53 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -85 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 6 030 325,42 | 5 703 325,42 | 5 568 325,42 | 191 662,89 | 5 376 662,53 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 584 200,00 | 584 200,00 | 584 200,00 | 40 700,00 | 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 534 200,00 | 534 200,00 | 534 200,00 | 40 700,00 | 493 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 543 500,00 | 543 500,00 | 543 500,00 | 0,00 | 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 493 500,00 | 493 500,00 | 493 500,00 | 0,00 | 493 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 2 z 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 74 469 736,37 | 67 250 147,64 | 44 281 568,72 | 25 336 990,26 | 18 944 578,46 | 2 482 425,00 | 19 744 869,10 | 524 284,82 | 0,00 | 217 000,00 | 7 219 588,73 | 7 219 588,73 | 1 774 666,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -140 956,00 | -77 956,00 | -77 956,00 | 0,00 | -77 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 217 766,90 | 42 766,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 756,90 | 0,00 | 11 010,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 74 546 547,27 | 67 214 958,54 | 44 203 612,72 | 25 336 990,26 | 18 866 622,46 | 2 482 425,00 | 19 744 869,10 | 556 041,72 | 0,00 | 228 010,00 | 7 331 588,73 | 7 331 588,73 | 1 949 666,15 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Strona 3 z 3 | ||||||||||||||||||||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
31 gru 2020
Osoba dodająca informacje
Magdalena Hybiak Data publikacji:
14 kwi 2021, godz. 13:21
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Hybiak Data aktualizacji:
14 kwi 2021, godz. 13:21