ZARZĄDZENIE NR 69/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2022 rok do Uchwały Nr XLIV/339/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2022 rok do Uchwały Nr XLIV/339/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 kwietnia 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
222 679,22 |
17 500,00 |
240 179,22 |
|||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
222 679,22 |
17 500,00 |
240 179,22 |
|||||
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
17 007 231,00 |
12 982,18 |
17 020 213,18 |
|||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
12 982,18 |
12 982,18 |
|||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
12 982,18 |
12 982,18 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
12 982,18 |
12 982,18 |
||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
0,00 |
1 010,00 |
1 010,00 |
|||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
0,00 |
1 010,00 |
1 010,00 |
|||||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
1 010,00 |
1 010,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
1 010,00 |
1 010,00 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
105 000,00 |
346 341,56 |
451 341,56 |
|||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
105 000,00 |
346 341,56 |
451 341,56 |
|||||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
228 358,71 |
228 358,71 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
228 358,71 |
228 358,71 |
||||||
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
13 432,85 |
13 432,85 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
13 432,85 |
13 432,85 |
||||||
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
98 737,02 |
98 737,02 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
98 737,02 |
98 737,02 |
||||||
|
6259 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
5 812,98 |
5 812,98 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
5 812,98 |
5 812,98 |
||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 678 430,00 |
-41 818,00 |
3 636 612,00 |
|||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
41 818,00 |
-41 818,00 |
0,00 |
|||||
|
6207 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
41 818,00 |
-41 818,00 |
0,00 |
|||||
|
Własne |
41 818,00 |
-41 818,00 |
0,00 |
||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
272 000,00 |
10 000,00 |
282 000,00 |
|||||
|
92116 |
Biblioteki |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||
|
Razem: |
60 451 289,62 |
346 015,74 |
60 797 305,36 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 kwietnia 2022 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
374 529,20 |
374 529,20 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
0,00 |
374 529,20 |
374 529,20 |
||||
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
5 607,64 |
5 607,64 |
||||
|
Własne |
0,00 |
5 607,64 |
5 607,64 |
|||||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
76 674,54 |
76 674,54 |
||||
|
Własne |
0,00 |
76 674,54 |
76 674,54 |
|||||
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
17 301,46 |
17 301,46 |
||||
|
Własne |
0,00 |
17 301,46 |
17 301,46 |
|||||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
17 213,37 |
17 213,37 |
||||
|
Własne |
0,00 |
17 213,37 |
17 213,37 |
|||||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
3 227,99 |
3 227,99 |
||||
|
Własne |
0,00 |
3 227,99 |
3 227,99 |
|||||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
2 434,94 |
2 434,94 |
||||
|
Własne |
0,00 |
2 434,94 |
2 434,94 |
|||||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
456,59 |
456,59 |
||||
|
Własne |
0,00 |
456,59 |
456,59 |
|||||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
22 710,22 |
22 710,22 |
||||
|
Własne |
0,00 |
22 710,22 |
22 710,22 |
|||||
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
1 335,89 |
1 335,89 |
||||
|
Własne |
0,00 |
1 335,89 |
1 335,89 |
|||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
53 338,98 |
53 338,98 |
||||
|
Własne |
0,00 |
53 338,98 |
53 338,98 |
|||||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
4 097,58 |
4 097,58 |
||||
|
Własne |
0,00 |
4 097,58 |
4 097,58 |
|||||
|
4227 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
944,44 |
944,44 |
||||
|
Własne |
0,00 |
944,44 |
944,44 |
|||||
|
4229 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
55,56 |
55,56 |
||||
|
Własne |
0,00 |
55,56 |
55,56 |
|||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
51 736,67 |
51 736,67 |
||||
|
Własne |
0,00 |
51 736,67 |
51 736,67 |
|||||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
9 343,33 |
9 343,33 |
||||
|
Własne |
0,00 |
9 343,33 |
9 343,33 |
|||||
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
472,22 |
472,22 |
||||
|
Własne |
0,00 |
472,22 |
472,22 |
|||||
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
27,78 |
27,78 |
||||
|
Własne |
0,00 |
27,78 |
27,78 |
|||||
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
2 833,33 |
2 833,33 |
||||
|
Własne |
0,00 |
2 833,33 |
2 833,33 |
|||||
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
166,67 |
166,67 |
||||
|
Własne |
0,00 |
166,67 |
166,67 |
|||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
98 737,02 |
98 737,02 |
||||
|
Własne |
0,00 |
98 737,02 |
98 737,02 |
|||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
5 812,98 |
5 812,98 |
||||
|
Własne |
0,00 |
5 812,98 |
5 812,98 |
|||||
|
Razem: |
14 629 122,86 |
374 529,20 |
15 003 652,06 |
|||||
Urząd Miejski w Chojnie |
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
2 897 117,73 |
80 000,00 |
2 977 117,73 |
||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 838 491,45 |
80 000,00 |
1 918 491,45 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
150 000,00 |
80 000,00 |
230 000,00 |
||||
|
Własne |
150 000,00 |
80 000,00 |
230 000,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
850 430,00 |
17 500,00 |
867 930,00 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
639 880,00 |
17 500,00 |
657 380,00 |
||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
918 514,27 |
146 100,04 |
1 064 614,31 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
918 514,27 |
146 100,04 |
1 064 614,31 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
918 514,27 |
146 100,04 |
1 064 614,31 |
||||
|
Własne |
918 514,27 |
146 100,04 |
1 064 614,31 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
6 531 057,00 |
12 982,18 |
6 544 039,18 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
6 401 547,00 |
12 982,18 |
6 414 529,18 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 400 000,00 |
12 982,18 |
6 412 982,18 |
||||
|
Własne |
6 400 000,00 |
12 982,18 |
6 412 982,18 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
673 080,76 |
1 010,00 |
674 090,76 |
||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
214 730,00 |
1 010,00 |
215 740,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
165 730,00 |
1 010,00 |
166 740,00 |
||||
|
Własne |
165 730,00 |
1 010,00 |
166 740,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
150 000,00 |
750 000,00 |
900 000,00 |
||||
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
150 000,00 |
750 000,00 |
900 000,00 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
750 000,00 |
900 000,00 |
||||
|
Własne |
150 000,00 |
750 000,00 |
900 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 502 881,86 |
1 354 102,20 |
9 856 984,06 |
||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 977 000,00 |
-42 897,80 |
1 934 102,20 |
||||
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
0,00 |
102,20 |
102,20 |
||||
|
Własne |
0,00 |
102,20 |
102,20 |
|||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 270 000,00 |
257 000,00 |
1 527 000,00 |
||||
|
Własne |
1 270 000,00 |
257 000,00 |
1 527 000,00 |
|||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
155 195,00 |
-155 195,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
155 195,00 |
-155 195,00 |
0,00 |
|||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
144 805,00 |
-144 805,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
144 805,00 |
-144 805,00 |
0,00 |
|||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
646 087,56 |
97 000,00 |
743 087,56 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
595 820,80 |
97 000,00 |
692 820,80 |
||||
|
Własne |
595 820,80 |
97 000,00 |
692 820,80 |
|||||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
55 000,00 |
100 000,00 |
155 000,00 |
||||
|
6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
50 000,00 |
100 000,00 |
150 000,00 |
||||
|
Własne |
50 000,00 |
100 000,00 |
150 000,00 |
|||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
413 907,30 |
1 200 000,00 |
1 613 907,30 |
||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 259 791,33 |
-190 000,00 |
5 069 791,33 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 396 588,22 |
-200 000,00 |
4 196 588,22 |
||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
800 000,00 |
-200 000,00 |
600 000,00 |
||||
|
Własne |
800 000,00 |
-200 000,00 |
600 000,00 |
|||||
|
92116 |
Biblioteki |
610 000,00 |
10 000,00 |
620 000,00 |
||||
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
Razem: |
37 311 531,54 |
2 171 694,42 |
39 483 225,96 |
|||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
05 kwi 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
19 kwi 2022, godz. 13:35
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
19 kwi 2022, godz. 13:35