ZARZĄDZENIE NR 74/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
2 707 791,36 |
1 029,34 |
2 708 820,70 |
|||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
828 768,00 |
582,00 |
829 350,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
828 768,00 |
582,00 |
829 350,00 |
|||||
|
Zlecone |
828 768,00 |
582,00 |
829 350,00 |
||||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
3 010,86 |
447,34 |
3 458,20 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
3 010,86 |
447,34 |
3 458,20 |
|||||
|
Zlecone |
3 010,86 |
447,34 |
3 458,20 |
||||||
|
Razem: |
61 717 053,86 |
1 029,34 |
61 718 083,20 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 860 594,17 |
5 720,00 |
7 866 314,17 |
||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
349 016,17 |
190,00 |
349 206,17 |
||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 800,00 |
190,00 |
4 990,00 |
||||
|
Własne |
4 800,00 |
190,00 |
4 990,00 |
|||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 752 800,00 |
5 530,00 |
5 758 330,00 |
||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
84 000,00 |
5 530,00 |
89 530,00 |
||||
|
Własne |
84 000,00 |
5 530,00 |
89 530,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 135 930,00 |
21 000,00 |
1 156 930,00 |
||||
|
75406 |
Straż Graniczna |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
||||
|
2300 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
|||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
657 380,00 |
3 000,00 |
660 380,00 |
||||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
50 000,00 |
3 000,00 |
53 000,00 |
||||
|
Własne |
50 000,00 |
3 000,00 |
53 000,00 |
|||||
|
75479 |
Pomoc zagraniczna |
0,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 033 930,31 |
-26 720,00 |
1 007 210,31 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 033 930,31 |
-26 720,00 |
1 007 210,31 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
1 033 930,31 |
-26 720,00 |
1 007 210,31 |
||||
|
Własne |
1 033 930,31 |
-26 720,00 |
1 007 210,31 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
684 090,76 |
0,00 |
684 090,76 |
||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
453 350,76 |
0,00 |
453 350,76 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
1 000,00 |
11 000,00 |
||||
|
Własne |
10 000,00 |
1 000,00 |
11 000,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
22 000,00 |
1 000,00 |
23 000,00 |
||||
|
Własne |
22 000,00 |
1 000,00 |
23 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
88 500,00 |
-2 000,00 |
86 500,00 |
||||
|
Własne |
88 500,00 |
-2 000,00 |
86 500,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
5 739 761,36 |
1 029,34 |
5 740 790,70 |
||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 186 568,00 |
582,00 |
1 187 150,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
523 735,00 |
582,00 |
524 317,00 |
||||
|
Zlecone |
523 735,00 |
582,00 |
524 317,00 |
|||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
223 010,86 |
447,34 |
223 458,20 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
222 951,82 |
438,39 |
223 390,21 |
||||
|
Zlecone |
2 951,82 |
438,39 |
3 390,21 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59,04 |
8,95 |
67,99 |
||||
|
Zlecone |
59,04 |
8,95 |
67,99 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
211 213,50 |
0,00 |
211 213,50 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
808,00 |
169,00 |
977,00 |
||||
|
Własne |
808,00 |
169,00 |
977,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 690,00 |
-169,00 |
2 521,00 |
||||
|
Własne |
2 690,00 |
-169,00 |
2 521,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
11 128 574,00 |
0,00 |
11 128 574,00 |
||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
5 206 251,00 |
0,00 |
5 206 251,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 347,00 |
1 589,00 |
12 936,00 |
||||
|
Zlecone |
11 347,00 |
1 589,00 |
12 936,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 542,00 |
-780,00 |
3 762,00 |
||||
|
Zlecone |
4 542,00 |
-780,00 |
3 762,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 292,00 |
-809,00 |
483,00 |
||||
|
Zlecone |
1 292,00 |
-809,00 |
483,00 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 069 791,33 |
0,00 |
5 069 791,33 |
||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 196 588,22 |
-100 000,00 |
4 096 588,22 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
100 000,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
|||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
184 000,00 |
100 000,00 |
284 000,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000,00 |
-60 000,00 |
40 000,00 |
||||
|
Własne |
100 000,00 |
-60 000,00 |
40 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 860,00 |
160 000,00 |
177 860,00 |
||||
|
Własne |
17 860,00 |
160 000,00 |
177 860,00 |
|||||
|
Razem: |
75 324 655,52 |
1 029,34 |
75 325 684,86 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:
- decyzją nr 116/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie. Działanie 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa z tego art. 51 c ust. 5 „Za życiem”)
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85203 § 2010 - kwota 582,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 4010 - kwota 582,00 zł;
- decyzją nr 122/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu zwiększono dotację celową dla gmin na dotację na II kwartał 2022 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1). Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85215 § 2010 - kwota 447,34 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85215 § 3110 - kwota 438,39 zł,
Dział 852, Rozdział 85215 § 4210 – kwota 8,95 zł;
II. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 7/WWP/301/2022 z 05.04.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 26 720,00 zł,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
08 kwi 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
20 kwi 2022, godz. 14:16
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
20 kwi 2022, godz. 14:16