ZARZĄDZENIE NR 77/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 77/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 kwietnia 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
5 400,00 |
-2 700,00 |
2 700,00 |
|||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
5 400,00 |
-2 700,00 |
2 700,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 400,00 |
-2 700,00 |
2 700,00 |
|||||
|
Zlecone |
5 400,00 |
-2 700,00 |
2 700,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
9 945 251,00 |
6 000,00 |
9 951 251,00 |
|||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||||||
|
Razem: |
61 718 083,20 |
3 300,00 |
61 721 383,20 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 kwietnia 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
600 |
Transport i łączność |
2 977 117,73 |
0,00 |
2 977 117,73 |
||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 945 491,45 |
0,00 |
1 945 491,45 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
147 546,65 |
-20 000,00 |
127 546,65 |
||||
|
Własne |
147 546,65 |
-20 000,00 |
127 546,65 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
257 000,00 |
20 000,00 |
277 000,00 |
||||
|
Własne |
257 000,00 |
20 000,00 |
277 000,00 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 678 148,85 |
30 000,00 |
1 708 148,85 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 435 940,00 |
30 000,00 |
1 465 940,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
660 000,00 |
30 000,00 |
690 000,00 |
||||
|
Własne |
660 000,00 |
30 000,00 |
690 000,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 866 314,17 |
2 500,00 |
7 868 814,17 |
||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
349 206,17 |
2 500,00 |
351 706,17 |
||||
|
2950 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
64,17 |
0,00 |
64,17 |
||||
|
Własne |
0,00 |
64,17 |
64,17 |
|||||
|
Zlecone |
64,17 |
-64,17 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 200,00 |
2 500,00 |
9 700,00 |
||||
|
Własne |
7 200,00 |
2 500,00 |
9 700,00 |
|||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 758 330,00 |
0,00 |
5 758 330,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
67 300,00 |
-50 000,00 |
17 300,00 |
||||
|
Własne |
67 300,00 |
-50 000,00 |
17 300,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
622 255,00 |
50 000,00 |
672 255,00 |
||||
|
Własne |
622 255,00 |
50 000,00 |
672 255,00 |
|||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
5 400,00 |
-2 700,00 |
2 700,00 |
||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
5 400,00 |
-2 700,00 |
2 700,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 400,00 |
-2 700,00 |
2 700,00 |
||||
|
Zlecone |
5 400,00 |
-2 700,00 |
2 700,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 156 930,00 |
0,00 |
1 156 930,00 |
||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
660 380,00 |
1 000,00 |
661 380,00 |
||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
-1 500,00 |
3 500,00 |
||||
|
Własne |
5 000,00 |
-1 500,00 |
3 500,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
56 912,00 |
2 500,00 |
59 412,00 |
||||
|
Własne |
56 912,00 |
2 500,00 |
59 412,00 |
|||||
|
75414 |
Obrona cywilna |
2 550,00 |
-1 000,00 |
1 550,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 007 210,31 |
-32 500,00 |
974 710,31 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 007 210,31 |
-32 500,00 |
974 710,31 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
1 007 210,31 |
-32 500,00 |
974 710,31 |
||||
|
Własne |
1 007 210,31 |
-32 500,00 |
974 710,31 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
24 427 874,18 |
0,00 |
24 427 874,18 |
||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 161 810,00 |
0,00 |
1 161 810,00 |
||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
500,00 |
300,00 |
800,00 |
||||
|
Własne |
500,00 |
300,00 |
800,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
781 228,00 |
-300,00 |
780 928,00 |
||||
|
Własne |
781 228,00 |
-300,00 |
780 928,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
422 372,00 |
0,00 |
422 372,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
56 505,00 |
300,00 |
56 805,00 |
||||
|
Własne |
56 505,00 |
300,00 |
56 805,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
136 466,00 |
-300,00 |
136 166,00 |
||||
|
Własne |
136 466,00 |
-300,00 |
136 166,00 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
684 090,76 |
0,00 |
684 090,76 |
||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
453 350,76 |
0,00 |
453 350,76 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
1 000,00 |
4 000,00 |
||||
|
Własne |
3 000,00 |
1 000,00 |
4 000,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
11 128 574,00 |
6 000,00 |
11 134 574,00 |
||||
|
85595 |
Pozostała działalność |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9 856 984,06 |
0,00 |
9 856 984,06 |
||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
3 786 612,00 |
0,00 |
3 786 612,00 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
300,00 |
2 500,00 |
2 800,00 |
||||
|
Własne |
300,00 |
2 500,00 |
2 800,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 547 312,00 |
-2 500,00 |
3 544 812,00 |
||||
|
Własne |
3 547 312,00 |
-2 500,00 |
3 544 812,00 |
|||||
|
Razem: |
75 325 684,86 |
3 300,00 |
75 328 984,86 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 26 ust. 1. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 8/WWP/301/2022 z 08.04.2022 r. (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 855595 § 0970 - kwota 6 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85595 § 3110 - kwota 6 000,00 zł (OPS);
- ze zmniejszeniem planu dochodów i wydatków na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców podwójnie wprowadzonych: uchwała XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022 i zarządzeniem 42/2022 Burmistrza Gminy Chojna z 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
- zmniejsza się dochody: Dział 751, Rozdział 75101 § 2010 - kwota 2 700,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: Dział 751, Rozdział 75101 § 4010 - kwota 2 700,00 zł.
II. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 8/WWP/203/2022 z 13.04.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/202/2022 z 13.04.2022 r. – zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 32 500,00 zł,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
13 kwi 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
20 kwi 2022, godz. 14:42
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
20 kwi 2022, godz. 14:42