ZARZĄDZENIE NR 79/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 79/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 kwietnia 2022 r.

uzasadnienie

1. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:

1. z decyzją nr 141/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, rezerwa celowa z budżetu państwa poz. 26. Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie – wniosek Nr 7/WWP/202/2022 z 20.04.2022 r. Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zadanie własne, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)

• zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80103 § 2030 - kwota 2 500,00 zł (Organ),
• zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80103 § 4210 - kwota 560,00 zł (SP1);

 Dział 801, Rozdział 80103 § 4240 - kwota 1 940,00 zł (SP1);

2. z decyzją nr 146/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla gmin na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.), rezerwa celowa budżetu państwa poz. 24. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 9/WWP/301/2022 z dnia 15.04.2022 r. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej u Gminy Chojna na 2022 rok (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)

• zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85295 § 2010 - kwota 667 462,50 zł (Organ),
• zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85295 § 3110 - kwota 654 375,00 zł,

 Dział 852, Rozdział 85295 § 4210 - kwota 5 000,00 zł,

 Dział 852, Rozdział 85295 § 4300 - kwota 3 187,50 zł,

 Dział 852, Rozdział 85295 § 4010 - kwota  4 000,00 zł,

 Dział 852, Rozdział 85295 § 4110 - kwota 800,00 zł,

 Dział 852, Rozdział 85295 § 4120 - kwota 100,00 zł,

3. ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 26 ust. 1. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 9/WWP/301/2022 z 15.04.2022 r. (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)

• zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85595 § 0970 - kwota 12 000,00 zł (Organ),
• zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85595 § 3110 - kwota 12 000,00 zł (OPS).

II. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:

1. rozwiązaniem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 40 000,00 zł;
2. zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
3. analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.